師宗縣地方公路管理段2018年部門預算編制說明
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- 2018-02-08 15:33
師宗縣地方公路管理段2018年預算公開
目錄
第一部分 師宗縣地方公路管理段部門2018年部門預算編制說明
第二部分師宗縣地方公路管理段2018年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣地方公路管理段2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
師宗縣地方公路管理段主要職能是：負責全縣農村公路的修建、管理與養(yǎng)護工作。
（二）機構設置情況
納入2018年部門決算編報的單位共1個，其中事業(yè)單位1個。部門編制人數14人，在職人數14人，（其中：公交出租管理所有1人2018年1月至12月經費在地方公路管理段核算），財政全供養(yǎng)14人。（退休人數15人，統(tǒng)籌內退休費由社保統(tǒng)發(fā)。）師宗縣地方公路管理段核編14人，在職14人。(其中管理崗位1人，在崗1人，工勤崗位3人，在崗3人，專技崗位10人，在崗10人)。
（三）重點工作概述
師宗縣地方公路管理段重點工作是農村公路日常養(yǎng)護工作實現經常性養(yǎng)護，鄉(xiāng)、村道公路進一步明確經常性養(yǎng)護標準，要求我縣農村公路養(yǎng)護必須做到路容路貌干凈整潔，水溝暢通，路肩無雜物，邊坡無高草，路面無坑槽，路基無坍方，宜綠化路段綠化到位?？h道公路基本實現平、美、綠、安的效果，小修保養(yǎng)：做好預防性養(yǎng)護，標志標牌工作，做好大（中）修工程工作，綠化工程。全年日常養(yǎng)護及水毀搶修，大（中）修工程、安防工程及危橋改造工程。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有14人，其中：財政全供養(yǎng)14人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務總收入224.91萬元，其中：一般公共預算財政撥款224.91萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入224.91元，其中:本年收入224.91萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款224.91萬元（本級財力224.91萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
4、 預算單位支出情況
（本條分組按項級科目細化）
2018年部門預算總支出224.91萬元。財政撥款安排支出224.91萬元，其中，基本支出224.91萬元，項目支出0萬元。
一、財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（一）2080502事業(yè)單位離退休支出32.05萬元，
（2） 2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出20.83萬元。
（3） 2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.33萬元。
（4） 2082702財政對工傷保險基金的補助0.21萬元。
（5） 2101102事業(yè)單位醫(yī)療10.09萬元。
（6） 2140112公路運輸管理支出141.29萬元。
（7） 2210201住房公積金支出12.11萬元。
2、 財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
（本條按部門預算支出經濟科目分類）
經濟科目分組（其中：基本支出224.91萬元，項目支出0萬元）。
1、 單位養(yǎng)老保險32.05萬元。
2、 單位職業(yè)年金20.83萬元。
3、 醫(yī)療保險10.09萬元。
4、 工傷保險0.21萬元。
5、 住房公積金12.11萬元。
6、工資支出129.37萬元，其中：基本工資38.54萬元，津貼補貼66.81萬元，獎金3.21萬元、績效工資20.81萬元。
7、辦公費1.85萬元。
8、印刷費0.02萬元。
9、水費0.1萬元。
10、電費0.25萬元。
11、差旅費2萬元。
12、郵電費0.05萬元。
13、維修（護）費0.03萬元。
14、招待費0.1萬元。
15、物業(yè)管理費0.1萬元、
16、 公務車運行維護費2.5萬元。
17、福利費0.96萬元。
18、培訓費0.58萬元。
19、退休費31.75萬元。
20、遺囑補助0.79萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
（本條分組按項級科目細化）
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目
無
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
（無相關公開內容的，需保留標題并在表述內容的位置注明“無”。）
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金0.5萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要原因
基本支出預算變動的主要原因是：因人員工資增長，支出增加。
（二）項目支出預算變動的主要原因
項目支出預算變動的主要原因是：無項目支出預算資金。
（三）部門“三公”經費比上年略減少，主要是節(jié)約支出。
八、其他公開信息
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉本年度繼續(xù)使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
8.結余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
9.結轉下年：預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金。
10.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
13.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
14.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
15.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
16.機關運行經費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。
（二）機關運行經費安排
機關運行經費安排：主要用于人員、日常辦公經費開支等方面。
（3） 國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
本部門在申報年初專項經費是，已按照要求填報《績效目標申報表》。