師宗縣地方公路管理段2018年部門預(yù)算編制說明
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- 2018-02-08 15:33
師宗縣地方公路管理段2018年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣地方公路管理段部門2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣地方公路管理段2018年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣地方公路管理段2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
師宗縣地方公路管理段主要職能是：負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護(hù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2018年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)。部門編制人數(shù)14人，在職人數(shù)14人，（其中：公交出租管理所有1人2018年1月至12月經(jīng)費(fèi)在地方公路管理段核算），財(cái)政全供養(yǎng)14人。（退休人數(shù)15人，統(tǒng)籌內(nèi)退休費(fèi)由社保統(tǒng)發(fā)。）師宗縣地方公路管理段核編14人，在職14人。(其中管理崗位1人，在崗1人，工勤崗位3人，在崗3人，專技崗位10人，在崗10人)。
（三）重點(diǎn)工作概述
師宗縣地方公路管理段重點(diǎn)工作是農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)工作實(shí)現(xiàn)經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)，鄉(xiāng)、村道公路進(jìn)一步明確經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，要求我縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)必須做到路容路貌干凈整潔，水溝暢通，路肩無雜物，邊坡無高草，路面無坑槽，路基無坍方，宜綠化路段綠化到位。縣道公路基本實(shí)現(xiàn)平、美、綠、安的效果，小修保養(yǎng)：做好預(yù)防性養(yǎng)護(hù)，標(biāo)志標(biāo)牌工作，做好大（中）修工程工作，綠化工程。全年日常養(yǎng)護(hù)及水毀搶修，大（中）修工程、安防工程及危橋改造工程。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)14人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入224.91萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款224.91萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入224.91元，其中:本年收入224.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款224.91萬元（本級財(cái)力224.91萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
4、 預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）
2018年部門預(yù)算總支出224.91萬元。財(cái)政撥款安排支出224.91萬元，其中，基本支出224.91萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
一、財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（一）2080502事業(yè)單位離退休支出32.05萬元，
（2） 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出20.83萬元。
（3） 2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.33萬元。
（4） 2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.21萬元。
（5） 2101102事業(yè)單位醫(yī)療10.09萬元。
（6） 2140112公路運(yùn)輸管理支出141.29萬元。
（7） 2210201住房公積金支出12.11萬元。
2、 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出224.91萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
1、 單位養(yǎng)老保險(xiǎn)32.05萬元。
2、 單位職業(yè)年金20.83萬元。
3、 醫(yī)療保險(xiǎn)10.09萬元。
4、 工傷保險(xiǎn)0.21萬元。
5、 住房公積金12.11萬元。
6、工資支出129.37萬元，其中：基本工資38.54萬元，津貼補(bǔ)貼66.81萬元，獎(jiǎng)金3.21萬元、績效工資20.81萬元。
7、辦公費(fèi)1.85萬元。
8、印刷費(fèi)0.02萬元。
9、水費(fèi)0.1萬元。
10、電費(fèi)0.25萬元。
11、差旅費(fèi)2萬元。
12、郵電費(fèi)0.05萬元。
13、維修（護(hù)）費(fèi)0.03萬元。
14、招待費(fèi)0.1萬元。
15、物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元、
16、 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元。
17、福利費(fèi)0.96萬元。
18、培訓(xùn)費(fèi)0.58萬元。
19、退休費(fèi)31.75萬元。
20、遺囑補(bǔ)助0.79萬元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金0.5萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因是：因人員工資增長，支出增加。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因是：無項(xiàng)目支出預(yù)算資金。
（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)比上年略減少，主要是節(jié)約支出。
八、其他公開信息
1.財(cái)政撥款收入：從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.因公出國（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
13.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
14.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
15.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排：主要用于人員、日常辦公經(jīng)費(fèi)開支等方面。
（3） 國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本部門在申報(bào)年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是，已按照要求填報(bào)《績效目標(biāo)申報(bào)表》。