中共師宗縣委政法委員會(huì)2018年部門預(yù)算編制說明及目錄
目錄
第一部分 中共師宗縣委政法委員會(huì)2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 中共師宗縣委政法委員會(huì)2018年部門預(yù)算表（鏈接查看）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
中共師宗縣委政法委員會(huì)2018年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
政法委是代表同級(jí)黨委對(duì)全縣政法機(jī)關(guān)履行領(lǐng)導(dǎo)、管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)的職能部門，重點(diǎn)是政法領(lǐng)域建設(shè)；縣綜治辦是對(duì)全縣社會(huì)管理綜合治理工作發(fā)揮協(xié)調(diào)和督查指導(dǎo)作用；縣維穩(wěn)辦主要做好維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、國家安全人民防線建設(shè)等工作；縣610辦主要防范和處理各種邪教違法犯罪活動(dòng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
縣委政法委機(jī)關(guān)、縣社會(huì)管理綜合治理委員會(huì)辦公室與縣610辦、縣維穩(wěn)辦合署辦公，一個(gè)機(jī)構(gòu)，四塊牌子。縣委政法委內(nèi)設(shè)政治部、穩(wěn)定辦、執(zhí)法監(jiān)督室、綜治科（護(hù)路辦）、辦公室5個(gè)職能科室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年，全縣政法工作將圍繞縣委縣政府中心工作，著力抓好平安師宗建設(shè)、法治師宗建設(shè)、政法隊(duì)伍建設(shè)三項(xiàng)重點(diǎn)工作，為全縣深化改革提供和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。主要推進(jìn)網(wǎng)格化服務(wù)管理、綜治維穩(wěn)信訪中心（工作站）建設(shè)，開展涉法涉訴救助，表彰獎(jiǎng)勵(lì)見義勇為公民，構(gòu)建社會(huì)矛盾糾紛大調(diào)解工作格局，提高司法質(zhì)量促進(jìn)公正司法，提升公眾安全感，社會(huì)治理創(chuàng)新，防范和處理邪教，國家安全人民防線建設(shè)，處置突發(fā)群體性事件，政法綜治維穩(wěn)宣傳等專項(xiàng)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制11人。在職實(shí)有17人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 17人。
離退休人員 7人，其中： 離休 1人，退休 6人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 497.18萬元，其中：一般公共預(yù)算497.18萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入497.18萬元，其中:本年收入475.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入22.1萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款475.08萬元（本級(jí)財(cái)力475.08萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出497.18萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 497.18萬元，其中，基本支出447.18萬元，項(xiàng)目支出50萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出395.85萬元，社會(huì)保障就業(yè)支出68.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.05，住房保障支出18.06萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出447.18萬元，項(xiàng)目支出（社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)）50萬元）。
基本支出列工資福利支出371.82萬元，其中基本工資63.29萬元，津貼補(bǔ)貼150.38萬元，獎(jiǎng)金5.27萬元，績效工資49.31萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.15萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.46萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.05萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.3萬元，住房公積金18.06萬元，購房補(bǔ)貼1.46萬元，其他工資福利支出25.09萬元；商品服務(wù)支出47.25萬元，其中辦公費(fèi)12.79萬元，印刷費(fèi)2.5萬元，水費(fèi)0.15萬元，電費(fèi)0.35萬元，郵電費(fèi)1.4萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.21萬元，差旅費(fèi)4萬元，維修維護(hù)費(fèi)（公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）6萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.95萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，福利費(fèi)1.58萬元，其他交通費(fèi)用14.82萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.11萬元，其中離休費(fèi)11.3萬元，退休費(fèi)12.87萬元，生活補(bǔ)助3.94萬元。
項(xiàng)目支出列商品服務(wù)支出50萬元，其中：辦公費(fèi)25萬元，印刷費(fèi)10萬元，差旅費(fèi)5萬元，會(huì)議費(fèi)5萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，采購預(yù)算資金13.8萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)比上年減少，主要是節(jié)約支出。
（二）2017年縣委政法委預(yù)算基本支出299.81萬元。2018年預(yù)算基本支出447.18萬元，與上年相比基本支出增加147.37萬元，主要原因是：在職人員工資增加；單位行政人員增加和其他人員增加；新增嚴(yán)重精神病患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)。
（三）2017年縣委政法委預(yù)算項(xiàng)目支出155萬元，2018年預(yù)算項(xiàng)目支出50萬元，與上年相比減少105萬元，主要原因是：2018年預(yù)算項(xiàng)目從2017年的8個(gè)減至1個(gè)，有7個(gè)項(xiàng)目未列入2018年預(yù)算。
八、其他公開信息
（一）本部門專業(yè)名詞解釋
1、社會(huì)治安綜合治理：社會(huì)治安綜合治理，是在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在充分發(fā)揮政法部門特別是公安機(jī)關(guān)骨干作用的同時(shí)，組織和依靠各部門、各單位和人民群眾的力量，綜合運(yùn)用政治的、經(jīng)濟(jì)的、行政的、法律的、文化的、教育的等多種手段，通過加強(qiáng)打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等方面的工作，實(shí)現(xiàn)從根本上預(yù)防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護(hù)社會(huì)治安持續(xù)穩(wěn)定的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。
2、網(wǎng)格化服務(wù)管理：科學(xué)劃分社區(qū)（村委會(huì)）網(wǎng)格片區(qū)，推動(dòng)人財(cái)物資源向網(wǎng)格集中，選好網(wǎng)格長、樓棟長、黨小組長，落實(shí)好網(wǎng)格管理力量和服務(wù)團(tuán)隊(duì)，把社區(qū)（村委會(huì)）網(wǎng)格做強(qiáng)做實(shí)。
3、司法救助：是指國家向無法通過訴訟獲得有效賠償而生活面臨困難的當(dāng)事人、證人(限于自然人)等及時(shí)支付救助金。
4、部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
縣委政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排47.11萬元，其中:辦公費(fèi)12.79萬元，印刷費(fèi)2.5萬元，水費(fèi)0.15萬元，電費(fèi)0.35萬元，郵電費(fèi)1.4萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.21萬元，差旅費(fèi)4萬元，維修維護(hù)費(fèi)（公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）6萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.95萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，福利費(fèi)1.58萬元，其他交通費(fèi)用14.82萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
(四)本部門預(yù)算績效情況說明
本單位做2018年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，已做項(xiàng)目績效目標(biāo)。
中共師宗縣委政法委
2018年2月6日