師宗團(tuán)縣委2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明及目錄
目錄
第一部分師宗團(tuán)縣委2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗團(tuán)縣委2018年部門(mén)預(yù)算表（鏈接查看）
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
師宗團(tuán)縣委2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、行使縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對(duì)全縣青少年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
2、參與制定全縣青少年發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)，維護(hù)青少年合法權(quán)益。
3、調(diào)查掌握青少年思想動(dòng)態(tài)和工作狀況，研究青少年工作理論和思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)對(duì)策，開(kāi)展各種活動(dòng)。
4、協(xié)助教育部門(mén)做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。
5、圍繞縣委的中心工作，在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用，完成團(tuán)結(jié)青年、教育青年、帶領(lǐng)青年的任務(wù)。
6、積極完成縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗團(tuán)縣委為正科級(jí)獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)團(tuán)縣委辦公室，沒(méi)有機(jī)構(gòu)增減變動(dòng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、夯實(shí)基礎(chǔ)、求真務(wù)實(shí)，持續(xù)推進(jìn)團(tuán)組織建設(shè)
一是積極深化黨建帶團(tuán)建工作。以中央、省、市、縣會(huì)議精神為指導(dǎo)，以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育實(shí)踐活動(dòng)為契機(jī)，積極組織各級(jí)團(tuán)員青年和團(tuán)干部開(kāi)展“學(xué)黨章黨規(guī)、學(xué)系列講話，做合格黨員”活動(dòng)，積極推進(jìn)黨建帶團(tuán)建。二是不斷加強(qiáng)基層服務(wù)型團(tuán)組織建設(shè)。嚴(yán)格貫徹團(tuán)中央“4+1”和“1+100”工作機(jī)制，深入基層開(kāi)展調(diào)研活動(dòng)20次；探索靈活多樣的基層組織形式，在各類(lèi)行業(yè)系統(tǒng)、社會(huì)組織、農(nóng)村、學(xué)校、企業(yè)新建團(tuán)組織15個(gè)。三是持續(xù)強(qiáng)化團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)。嚴(yán)格按照?qǐng)F(tuán)中央改革要求，組織各級(jí)團(tuán)干部開(kāi)展學(xué)習(xí)活動(dòng)3次，緊抓團(tuán)干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，不斷加強(qiáng)團(tuán)干部黨性鍛煉，著實(shí)去除“四化”，解決邊緣化問(wèn)題。
2、與時(shí)俱進(jìn)、把握脈搏，全面加強(qiáng)青少年思想引導(dǎo)
一是不斷深化青少年政治思想教育。組織開(kāi)展學(xué)雷鋒、踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀、關(guān)愛(ài)留守兒童、“送溫暖 送愛(ài)心”、“放飛夢(mèng)想 圓夢(mèng)中國(guó)”、“尋找鄉(xiāng)村道德好青年”、“最美少年”、“弘揚(yáng)美德 感恩社會(huì)”等活動(dòng)，共涉及青少年3萬(wàn)余人次，不斷堅(jiān)定青少年的政治理想信念。二是不斷增強(qiáng)輿論宣傳及信息化建設(shè)。圍繞黨政中心工作，充分利用“青年之聲”平臺(tái)、手機(jī)報(bào)、團(tuán)屬網(wǎng)站、QQ、微博、微信等新媒體的作用，共發(fā)布各類(lèi)信息60余條，其中利用“青年之聲”平臺(tái)共發(fā)布信息30條，線上線下互動(dòng)10次，提出問(wèn)題1200個(gè)，回答解決問(wèn)題900個(gè)，切實(shí)做好青少年思想引領(lǐng)和輿論引導(dǎo)，擴(kuò)大共青團(tuán)的影響力。
3、創(chuàng)新載體、積極作為，著力增強(qiáng)青少年服務(wù)
一是精心幫助青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)。持續(xù)開(kāi)展“貸免扶補(bǔ)”和小額擔(dān)保貸款項(xiàng)目，共發(fā)放貸款200戶(hù)，發(fā)放金額1823萬(wàn)元，帶動(dòng)350人就業(yè)；培育“兩個(gè)10萬(wàn)元”微型企業(yè)工程35戶(hù)，帶動(dòng)175人就業(yè)。二是大力實(shí)施希望工程項(xiàng)目。開(kāi)展共青團(tuán)希望水窖、“愛(ài)心圓夢(mèng)大學(xué)”、“微心愿”、希望‘心’生命救助計(jì)劃等活動(dòng)，共募集資金40萬(wàn)余元，援建希望水窖36口，人畜飲水提水工程1個(gè)，資助貧困大學(xué)新生25名，幫扶貧困兒童590名，救助貧困先心病患兒4名。三是激勵(lì)青年投身創(chuàng)新實(shí)踐。大力推進(jìn)青年文明號(hào)、“青年之家”等創(chuàng)建活動(dòng)，共創(chuàng)市級(jí)青年文明號(hào)3家，創(chuàng)“青年之家”1家。
4、積極探索、凈化環(huán)境，全盤(pán)推動(dòng)青少年維權(quán)
一是積極開(kāi)展預(yù)防青少年違法犯罪活動(dòng)。發(fā)揮預(yù)青辦公室的綜合協(xié)調(diào)作用，聯(lián)合公、檢、法、司、教育等部門(mén)，開(kāi)展重點(diǎn)青少年群體服務(wù)管理、社區(qū)矯正、“開(kāi)學(xué)第一課”、青春自護(hù)等活動(dòng)。通過(guò)法律知識(shí)講座、志愿者普法宣傳等方式深入開(kāi)展青少年法制教育，共發(fā)放宣傳冊(cè)2萬(wàn)余份。二是不斷優(yōu)化青少年成長(zhǎng)環(huán)境。在全縣廣泛開(kāi)展校園周邊環(huán)境安全整治、青少年維權(quán)志愿服務(wù)、青少年維權(quán)崗創(chuàng)建等活動(dòng)，排查安全隱患，打擊犯罪分子，增強(qiáng)社會(huì)各界對(duì)青少年的重視與保護(hù)，營(yíng)造良好的健康的成長(zhǎng)環(huán)境。
5、持續(xù)發(fā)力、多措并舉，不斷深化志愿服務(wù)
一是努力健全志愿服務(wù)體系。以志愿者協(xié)會(huì)為平臺(tái)，不斷加強(qiáng)志愿者力量、健全體系。新增志愿者服務(wù)站5個(gè)，志愿者80余名，截至目前全縣共有注冊(cè)志愿者9900余名。二是大力開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng)。圍繞縣委、縣政府中心工作，積極與各單位部門(mén)、企業(yè)、愛(ài)心人士聯(lián)系，動(dòng)員志愿者，多種形式開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng)20余次，共派出志愿者800余人次。
6、凝聚力量，補(bǔ)齊短板，扎實(shí)助推精準(zhǔn)扶貧
一是成立領(lǐng)導(dǎo)小組。重視共青團(tuán)精準(zhǔn)扶貧活動(dòng)的開(kāi)展，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，完善幫扶計(jì)劃，制定實(shí)施方案，形成幫扶合力。二是搭建平臺(tái)，創(chuàng)新模式開(kāi)展扶貧。通過(guò)“青年之聲”、志愿者協(xié)會(huì)等服務(wù)平臺(tái)，動(dòng)員團(tuán)干部、志愿者開(kāi)展調(diào)查，了解、收集貧困青少年的需求，以需求為出發(fā)點(diǎn)，開(kāi)展幫扶。開(kāi)展“微心愿”、“青年之聲”互動(dòng)等活動(dòng)，募集資金10萬(wàn)元，幫扶貧困青少年590名，回答解決問(wèn)題900個(gè)。三是通過(guò)培訓(xùn)，多舉措開(kāi)展扶貧。用活青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)的政策支持，開(kāi)展“貸免扶補(bǔ)”、小額擔(dān)保貸款、“兩個(gè)10萬(wàn)元”、職校生就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)共4期，培訓(xùn)人員600余名，帶動(dòng)525人就業(yè)。四是依托駐村，開(kāi)展產(chǎn)業(yè)幫扶。結(jié)合“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”幫扶要求，在米車(chē)社區(qū)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)幫扶，計(jì)劃投資112萬(wàn)元，種植草莓10畝、辣椒280畝，發(fā)展草莓和辣椒產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)已開(kāi)始投資建設(shè)，預(yù)計(jì)明年128戶(hù)建檔立卡貧困戶(hù)，戶(hù)均將獲得1000元的收益。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制3人，其中：行政編制2人，工勤編制1人，參公事業(yè)編制0人。在職實(shí)有2人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)2人。
離退休人員0人，其中：退休0人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入62.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款59.89萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.8萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入62.69萬(wàn)元，其中:本年收入59.89萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.8萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款59.89萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力59.89萬(wàn)元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出62.69萬(wàn)元。，財(cái)政撥款安排支出 62.69萬(wàn)元，其中，基本支出57.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出54.53萬(wàn)元，其中：工資福利支出54.96，商品和服務(wù)支出2.73萬(wàn)。社會(huì)保障和就業(yè)支出4.66萬(wàn)元，其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)3.3萬(wàn)，職業(yè)年金1.33萬(wàn)，工傷保險(xiǎn)0.03萬(wàn)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.57萬(wàn)元，住房保障支出1.93萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出57.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出青少年專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元）。
基本支出列工資福利支出54.96萬(wàn)元，其中：基本工資6.19萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼17.04萬(wàn)元，獎(jiǎng)金0.52萬(wàn)元，績(jī)效工資6萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.30萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.32萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.60萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.03萬(wàn)元，住房公積金1.92萬(wàn)元，其他工資福利支出17.04萬(wàn)元；商品服務(wù)支出2.73萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)0.55萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.09萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，福利費(fèi)0.16萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1.68萬(wàn)，元公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出列商品服務(wù)支出5萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)3.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目：無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)：無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
無(wú)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）2017年團(tuán)縣委預(yù)算基本支出54萬(wàn)元。2018年預(yù)算基本支出57.69萬(wàn)元，與上年相比基本支出增加3.69萬(wàn)元，主要原因是：?jiǎn)挝恍抡?span lang="EN-US">10名志愿者及在職人員工資津貼調(diào)整補(bǔ)資增加。
（二）2017年團(tuán)縣委預(yù)算項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，2018年預(yù)算項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，與上年相比減少5萬(wàn)元，主要原因是：2018年預(yù)算項(xiàng)目減少。
（三）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)比上年減少，主要是節(jié)約支出。
八、其他公開(kāi)信息
（一）本部門(mén)專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、青年文明號(hào)：青年文明號(hào)活動(dòng)是共青團(tuán)組織為適應(yīng)建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的要求、服務(wù)全黨全國(guó)工作大局而實(shí)施的跨世紀(jì)青年文明工程的一項(xiàng)重要內(nèi)容，目的在于引導(dǎo)廣大職業(yè)青年弘揚(yáng)良好的職業(yè)道德，創(chuàng)造一流的工作業(yè)績(jī)，為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展做貢獻(xiàn)。自1994年起共青團(tuán)中央在全國(guó)開(kāi)展了創(chuàng)建青年文明號(hào)活動(dòng)，旨在組織和引導(dǎo)青年立足本職崗位誠(chéng)實(shí)勞動(dòng)，文明從業(yè)，樹(shù)立適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的敬業(yè)意識(shí)、創(chuàng)業(yè)精神和質(zhì)量、效益、安全、競(jìng)爭(zhēng)、服務(wù)等觀念，在全社會(huì)展現(xiàn)當(dāng)代青年的精神風(fēng)貌，塑造行業(yè)和企事業(yè)單位的良好形象，倡導(dǎo)職業(yè)道德和職業(yè)文明。
2、青年之家：青年之家就是共青團(tuán)聯(lián)系服務(wù)青年的“門(mén)店”。這些“門(mén)店”是向所有的青少年免費(fèi)開(kāi)放的、由共青團(tuán)運(yùn)行管理的公益性服務(wù)場(chǎng)所，它們散落在青年周邊的社區(qū)、咖啡館、學(xué)校等地方，目的是方便青年“找得到”團(tuán)組織，參與團(tuán)的活動(dòng)、享受貼心服務(wù)，與團(tuán)干部交心交友、共同成長(zhǎng)。這些“門(mén)店”一般都有統(tǒng)一的裝飾風(fēng)格、青春時(shí)尚的裝飾元素、青少年喜歡的公共活動(dòng)空間，能夠根據(jù)青少年的實(shí)際需求提供各具特色的服務(wù)內(nèi)容。它們既有全國(guó)統(tǒng)一的品牌名稱(chēng)——青年之家，也有各具特色的地方名稱(chēng)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
團(tuán)縣委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.73萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)0.55萬(wàn)元（其中0.2萬(wàn)元為上年結(jié)轉(zhuǎn)），印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.09萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，福利費(fèi)0.16萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1.68萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位做2018年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，已做項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
2018年2月10日