師宗縣交通運輸局2016年部門決算公開
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能；
納入2016年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個。
基本職能：
1、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃。
2、組織擬訂并監(jiān)督實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。擬訂綜合運輸計劃并組織實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。指導(dǎo)公路水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3、承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。組織制定道路水路運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負責權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。
4、承擔公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責任。組織擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。負責交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護、市場和收費的監(jiān)督管理。負責路政管理、依法保護公路路產(chǎn)路權(quán)。
5、承擔權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責渡口、碼頭、水運的行業(yè)管理。
6、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸；承擔國防動員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
7、指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，檢測分析交通運行情況，負責公路、水路交通行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)可以成果推廣和開發(fā)。教育培訓、環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
8、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
部門實有人員編制12人，其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人）；在職在編實有行政人員11人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
二、收入決算情況說明
2016年師宗縣交通運輸局決算總收入120,811,290.04元，其中：財政撥款收入120,811,290.04元，占總收入的100%。與上年對比增加84,300,639.69 元，主要原因是江召公路建設(shè)及農(nóng)村公路建設(shè)項目增加。
三、支出決算情況說明
部門決算總支出120,811,290.04元，其中：基本支出1,938,418.38元，占總支出的1.61％；項目支出118,872,871.66
元，占總支出的98.39％。
（一）基本支出情況。
2016年用于保障交通運輸局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,938,418.38元。與上年對比增加49,768.03 元，主要原因是工資調(diào)整。
（二）項目支出情況。
2016年用于保障交通運輸局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出118,872,871.66 元。與上年對比增加83,950,871.66 元,主要原因是江召公路建設(shè)及農(nóng)村公路建設(shè)項目增加。
四、“三公”支出情況說明
（一）因公出國（境）情況：無
（二）公務(wù)用車保有量2輛，全年運行維護費39610.00元，平均每輛19805.00元，比上年支出增加14610.00元，主要原因是2015年下達1輛車費用，2016年下達2輛車費用。
（三）公務(wù)接待費支出4748.00元，招待6批，68人，比上年支出增加820.00元，主要原因是基數(shù)過小，無法控制增減。
五、重要事項及相關(guān)口徑情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
附件（點擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8、財政專戶管理資金收入支出決算表
9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能；
納入2016年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個。
基本職能：
1、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃。
2、組織擬訂并監(jiān)督實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。擬訂綜合運輸計劃并組織實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。指導(dǎo)公路水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3、承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。組織制定道路水路運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負責權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。
4、承擔公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責任。組織擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。負責交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護、市場和收費的監(jiān)督管理。負責路政管理、依法保護公路路產(chǎn)路權(quán)。
5、承擔權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責渡口、碼頭、水運的行業(yè)管理。
6、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸；承擔國防動員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
7、指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，檢測分析交通運行情況，負責公路、水路交通行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)可以成果推廣和開發(fā)。教育培訓、環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
8、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
部門實有人員編制12人，其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人）；在職在編實有行政人員11人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
二、收入決算情況說明
2016年師宗縣交通運輸局決算總收入120,811,290.04元，其中：財政撥款收入120,811,290.04元，占總收入的100%。與上年對比增加84,300,639.69 元，主要原因是江召公路建設(shè)及農(nóng)村公路建設(shè)項目增加。
三、支出決算情況說明
部門決算總支出120,811,290.04元，其中：基本支出1,938,418.38元，占總支出的1.61％；項目支出118,872,871.66
元，占總支出的98.39％。
（一）基本支出情況。
2016年用于保障交通運輸局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,938,418.38元。與上年對比增加49,768.03 元，主要原因是工資調(diào)整。
（二）項目支出情況。
2016年用于保障交通運輸局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出118,872,871.66 元。與上年對比增加83,950,871.66 元,主要原因是江召公路建設(shè)及農(nóng)村公路建設(shè)項目增加。
四、“三公”支出情況說明
（一）因公出國（境）情況：無
（二）公務(wù)用車保有量2輛，全年運行維護費39610.00元，平均每輛19805.00元，比上年支出增加14610.00元，主要原因是2015年下達1輛車費用，2016年下達2輛車費用。
（三）公務(wù)接待費支出4748.00元，招待6批，68人，比上年支出增加820.00元，主要原因是基數(shù)過小，無法控制增減。
五、重要事項及相關(guān)口徑情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（二）相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
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1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8、財政專戶管理資金收入支出決算表
9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表