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云南省曲靖市師宗縣森林公安局

部門決算情況說明

一、部門（單位）情況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行森林資源保護管理相關法律、法規(guī)，負責對縣內發(fā)生破壞森林資源和野生動植物資源的刑事、治安、林業(yè)行政案件行使調查、立案、偵查、采取強制措施、提請批準逮捕、移送審查起訴以及進行治安、林業(yè)行政處罰等職權。

2、抓好全縣森林公安隊伍的政治業(yè)務建設，負責全縣森林公安的警員、警籍、警銜管理及各項政治業(yè)務培訓工作。

3、根據全縣林區(qū)治安動態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，實施林區(qū)治安管理有效措施，保障林區(qū)治安穩(wěn)定。

4、負責全縣森林火災撲救和森林火災案件查處工作。

5、負責全縣森林公安隊伍建設。

6、負責全縣森林公安隊伍的武器、裝備、警用物資的計劃調撥、管理、保障工作。

7、指導各林區(qū)派出所的工作，負責處置林區(qū)突發(fā)事件。

8、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。

（二）機構人員情況

師宗縣森林公安局屬于縣級財政全額預算單位，內設辦公室、政工監(jiān)督室、法制室、刑事偵察中隊4個機構，下設丹鳳、五龍、高良3個林區(qū)派出所。

師宗縣森林公安局有行政人員編制23名，2016年年底決算實有行政在職人員23人，退休人員3人。2016年年末實有執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。

（三）機構人員當年變動情況及原因

2016年5月初調出1人，7月調出1人 ，9月份調入1人，11月份調入1人，在職人員人數到2016年年底為23人；退休人員3人，與上年相同。

二、當年取得的主要事業(yè)成效

隊伍建設

（一）認真組織開展“三嚴三實”、“忠誠、干凈、擔當”教育實踐活動。

一年來，我局精心組織，結合實際，層層推進，全局民警認真開展“三嚴三實”、“忠誠、干凈、擔當”教育實踐活動，由政工監(jiān)督室組織，采取集中學習與自學相結合的方式，定期進行集中學習，并嚴格考勤簽到制度，我局共組織集中學習20余次。民警按照要求撰寫心得體會、個人整改措施，緊密聯(lián)系個人的思想和工作實際，全面查找存在的問題和不足，達到了“三嚴三實”、“忠誠、干凈、擔當”教育實踐活動的教育目的，將“三嚴三實”、“忠誠、干凈、擔當”的主題落到實處。

（二）組織民警認真學習黨的十八屆三中、四中、五中全會精神。

通過網絡、電視、共產黨員微信等媒介，全體民警認真學習了黨的十八屆三中、四中、五中全會精神，深刻感受到了森林公安隊伍任重而道遠，森林公安作為一支保衛(wèi)生態(tài)環(huán)境的隊伍，應不斷學習，提高自己的綜合素質，成為一支生機蓬勃的隊伍，一支不斷適應時代發(fā)展的隊伍，一支能攻堅克難的隊伍。

(三)抓隊伍管理，促進森林公安良好形象。

一是繼續(xù)貫徹執(zhí)行“五條禁令”、“六條警規(guī)”和“內務條令”等各項規(guī)章制度,積極開展警示教育和黨風廉政學習等活動，不斷打牢民警“立警為公、執(zhí)法為民”的思想基礎，增強拒腐防變的能力，保持隊伍的純潔性。二是繼續(xù)抓行政問責等四項制度的貫徹落實，充分調動民警工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性，不斷提高服務意識和依法行政的能力，增強森林公安機關的執(zhí)行力、公信力。三是嚴格槍支、車輛管理使用，由于制度完備、措施有力、責任明確、宣傳教育到位，我局未發(fā)生過違規(guī)使用槍支、車輛的案件。四是對全局民警貫徹執(zhí)行“五條禁令”、“六條警規(guī)”和“內務條例”、上下班簽到制、著裝上班、警車警駕以及貫徹執(zhí)行“四項制度”等情況進行日常督察，嚴肅查處有令不行、有禁不止、各行其責等違紀行為。一年來我局民警未發(fā)生違反“五條禁令”、“六條警規(guī)”等違規(guī)、違紀現象。

（四）抓領導班子建設，促核心堡壘作用。

火車跑得快，全靠車頭帶。我局領導班子本著克己奉公的原則，團結務實開拓進取，認真貫徹落實民主集中制原則，堅持集體領導和個人分工負責相結合的制度，堅持重大問題提交領導班子集體研究決定，領導班子能密切協(xié)調、集思廣益，能堅持少數服從多數的原則。7月，在縣委組織部的關心領導下，配齊了兩所（五龍、高良所）的副科實職，夯實了基層隊伍。目前，我局共有實職副科領導9人，領導班子成員間相互協(xié)調配合，充分調動了各項資源，確保了我縣森林公安各項工作的全面有效落實。局領導始終以提高隊伍整體素質和戰(zhàn)斗力為目標，以調動和激發(fā)廣大民警的積極性和創(chuàng)造性為核心，以加強正規(guī)化建設為重點，堅持不懈地抓好隊伍正規(guī)化建設。

（五）抓教育培訓工作，提升隊伍整體素質和實戰(zhàn)能力。

為全面提升我局隊伍的整體素質和實戰(zhàn)能力，推進森林公安民警訓練工作正規(guī)化建設，健全完善民警訓練長效機制，構建大教育、大培訓格局，結合我局實際，制定了《師宗縣森林公安局2016年教育培訓計劃》，擬定2065年度師宗縣森林公安局教育培訓計劃表，訓練內容主要包括：參加上級部門組織的民警調訓、定期學習日進行的政治理論培訓、法律知識培訓及崗位能力培訓、基本體能、技能培訓，政工監(jiān)督室，負責輪訓期間日常事務。堅持質量建警、戰(zhàn)訓結合、學以致用、注重實效的原則，我局有組織、有計劃、有步驟的開展各項教育訓練工作，全面提高全局隊伍的執(zhí)法水平和整體素質。為規(guī)范森林公安執(zhí)法行為，進一步提高我局民警執(zhí)法水平和執(zhí)法質量，月，我局舉辦了林業(yè)行政執(zhí)法培訓，一線部門民警參加了學習。通過學習培訓，達到了以訓促學、學以致用的目的，提高了全體民警的綜合知識水平，提升了隊伍的整體素質和實戰(zhàn)能力，為做好森林公安各項工作奠定了基礎。

（六）抓宣傳報道，密切警民關系。

為切實加強森林公安宣傳報道工作，鞏固擴大宣傳陣地，不斷提高森林公安宣傳的覆蓋面和社會影響力，并充分調動全局民警的工作積極性，大力提高森林公安宣傳工作水平，不斷推動我局各項工作全面發(fā)展，截至12月，全年共上報政工簡報32期、法制簡報17期、云嶺森警材料16起、警務微博90條、各類報刊雜志發(fā)表文章12篇，報師宗縣政法委信息10期；在師宗縣委政法委的關心組織和師宗電視臺的大力支持下，2016年我局共錄制森林公安電視節(jié)目兩期，包括專項行動及森林公安建設等內容；組織法制宣傳三次，出動警力30余人次，深入街道、校園、鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行法治宣傳教育，受教育群眾達到15000余人次。一年來，積極認真完成了上級領導機關下達部署的各項宣傳報道工作任務。

業(yè)務工作

（一）案件查處基本情況

1.我局共辦理各類案件件，其中森林刑事案件37件，林業(yè)行政案件285件，行政處罰296人，收繳木材205.63立方米，，并協(xié)助各林業(yè)站辦理各種林業(yè)行政案件326件。

2.開展各類專項行動。

（1）林區(qū)緝槍治爆專項行動。我局緊緊圍繞“平安林區(qū)建設”，組織民警50人次、執(zhí)法隊隊員100人次，深入轄區(qū)大山腹地，開展緝槍治爆專項行動，共繳獲銅炮槍、射釘槍、火藥槍1支，并移交當地派出所打擊處理。

（2）“餐桌行動”為我縣野生動物“保駕護航”。隨著人們的生活水平不斷提高，餐館業(yè)紅紅火火，野生動物也被擺上了餐桌，我局積極部署，聯(lián)合縣食品和藥品監(jiān)督管理局、縣公安局禁毒大隊，對轄區(qū)內的100多家規(guī)模較大的餐館及城區(qū)內兩個大型農貿市場進行了清查，共收繳野雞死體3只、鏟除罌粟30棵。通過邊清查邊宣傳的形式，在清查過程中，共發(fā)放保護野生動物宣傳資料500余份，受教育群眾達到1000余人。

（3）重拳出擊，對路新村破壞林地案件集中查處、集中整治五龍等重點林區(qū)。我局出動警力300余人次，對路新村破壞林地案件進行了集中查處，并請師宗電視臺進行了宣傳報道，有效的震懾了犯罪分子。

三、收入支出預算執(zhí)行情況分析

    （一）收入支出預算安排情況（單位：元）

 附件(點擊下載）：

1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（無）

8、財政專戶管理資金收入支出決算表（無）
9、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

2015年預算安排支出、決算支出與2016年預算安排支出、決算支出情況（單位：元）

（二）收入支出執(zhí)行情況

（1）2015年財政撥款收入執(zhí)行與2016年撥款收入執(zhí)行情況對比（單位：元）

（2）重點經濟分類支出執(zhí)行情況

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（3）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。

2015年，按照師宗縣審計局調賬的要求，把2013年支出的林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督的166155.15元，作為項目收入并支出，2012年天然林政策性補助240000元在賬目中列支。

（三）年末結轉和結余情況

2016年，財政撥款項目支出結轉51599.08元。

四、資產負債情況分析

年末部門（單位）資產、負債基本情況與上年度對比情況（單位：元）

分析部門（單位）資產負債管理中：應加強資產管理，發(fā)揮資產效益，避免潛在的資產負債風險。

五、本年度部門決算等財務工作開展情況

加強單位財務管理及財務人員業(yè)務水平和能力，增收節(jié)支，開源節(jié)流，重視單位決算工作，認真組織、編報、審核決算報表 。

行政事業(yè)單位財務分析指標

一、行政單位財務分析指標

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

當年預算支出完成率＝年終執(zhí)行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%

年終執(zhí)行數不含上年結轉和結余支出數。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100%

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%

公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數

7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數:1

二、事業(yè)單位財務分析指標

1.預算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

預算收入完成率＝年終執(zhí)行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%

年終執(zhí)行數不含上年結轉和結余收入數

預算支出完成率＝年終執(zhí)行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%

年終執(zhí)行數不含上年結轉和結余支出數

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結構。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數

4.資產負債率，衡量事業(yè)單位利用債權人提供資金開展業(yè)務活動的能力，以及反映債權人提供資金的安全保障程度。計算公式為：

資產負債率＝負債總額÷資產總額×100%

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據相關財務規(guī)則規(guī)定對有關財務指標進行分析。