一、部門基本情況
1．部門職能
(一)貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī)；結(jié)合師宗實際，研究擬定金縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。
(二)組織擬定金縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃，年度計劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護、科學配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準后負責組織監(jiān)督實施。
(三)統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)；組織金縣水資源的監(jiān)測和調(diào)查評價；擬定全縣水利中、長期供求計劃，水量分配方案并負責監(jiān)督實施；對水資源保護實施監(jiān)督管理和實施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費、水土保持設施補償費和水土流失防治費的征收工作。
（四)組織、指導水利設施和水域的管理與保護；組織河流的治理與開發(fā)；組織、指導水庫(壩塘)、河道的防洪管理。
(五)按照國家資源與環(huán)境保護的有關(guān)法律、法規(guī)和標準，擬定水資源保護規(guī)劃并實施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實施意見。
(六)組織、指導水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
(七)主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設工作；指導農(nóng)村水利社會化服務體系建設。
(八)組織實施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報或?qū)徟ㄔO項目中的水土保持方案；組織實施水土流失的綜合防治。
(九)承擔全縣防汛抗旱指揮機構(gòu)的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導全縣防汛抗旱工作。
(十)承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作。
2．機構(gòu)情況及增減變動原因
1 按單位基本性質(zhì)劃分：行政單位1個；
2 按單位執(zhí)行會計制度劃分：執(zhí)行行政單位會計制度單位1個。
3．人員情況及增減變動原因
編制人數(shù)85人，在職在編84人，其中（行政12人﹑事業(yè)60人），退休32人。上年70人，本年84人，增減9.38%，其中：參照公務員法管理人員上年10人，本年12人。
二、部門預算執(zhí)行情況分析
1．收入支出結(jié)構(gòu)分析
（1）財政撥款收入3457.43萬元，財政撥款收入100%。
（2）支出情況3751.29萬元
基本支出645.42萬元，基本支出26.57%；項目支出3105.87萬元，項目支出減62.30%。
2．收入支出與預算對比分析
（1）本年收入3457.43萬元
（2）本年支出3751.29萬元其中：（基本支出645.42萬元，項目支出3105.87萬元。）
3．收入支出與上年度對比分析
（1）上年收入10559.11萬元，本年收入3457.46萬元，本年比上年減67.26%。
（2）收入支出增減變動原因分析
公共預算撥款收入其中：上年收入10559.11萬元，本年收入3457.46萬元，本年比上年減67.26%；政府性基金財政撥款收入其中：上年收入2529萬元，本年收入0萬元，本年比上年增減100%。財政撥款占收入100%。
5．資產(chǎn)負債情況分析
上年非固定資產(chǎn)19707037.48占資產(chǎn)總量比例39%，固定資產(chǎn)5210206.00占資產(chǎn)總量比例14%。其中：房屋2042688.29占固定資產(chǎn)價值比例39.8%，汽車占固定資產(chǎn)價值比例20%；本年上年非固定資產(chǎn)19707037.48占資產(chǎn)總量比例39%，固定資產(chǎn)5187176.38占資產(chǎn)總量比例12%。其中：房屋2042688.29占固定資產(chǎn)價值比例39%，汽車占固定資產(chǎn)價值比例19.8%。
三、2016年度取得的主要事業(yè)成效
一是抗旱減災奪勝利。面對春季的季節(jié)性干旱，水務局認真貫徹落實中央、省、市抗旱救災的一系列決策部署，一手抓抗旱救災，一手抓水源工程建設，使師宗水利在干旱自然災害的頻繁發(fā)生中有了長足的發(fā)展，為全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出了新的貢獻。在干旱面前，水務部門始終堅持以人為本，始終把握先生活、后生產(chǎn)，先地表、后地下，先節(jié)水、后調(diào)水的供用水原則，把解決人畜飲水問題作為當前水務工作的第一要務，不惜代價，千方百計找水源，及時搶建抗旱應急水源工程，采取蓄、引、提、拉、攔水并舉的措施，科學調(diào)度，全力保障群眾生活用水，確保了全縣沒有因旱造成1個人、1頭大牲畜渴死的問題。抗旱期間，在各級各部門、社會各界的全力支持下及全縣人民的艱苦奮斗下，2015年全縣投入抗旱人數(shù)2.85萬人次，投入抗旱水泵67臺（站），機動運水車輛1572輛次；實施抗旱應急工程13件，總投資336萬元；實施抗旱打井工程41眼，總投資243萬元。通過抗旱人力和設施的及時投入，以及應急工程的實施，有效保障了全縣3.25萬人，1.3萬頭大牲畜的飲水。
二是興建水利強基礎。在縣委、縣政府的高度重視下，人大、政協(xié)的關(guān)心、指導和監(jiān)督下，水務局緊緊圍繞全縣中心工作，認真貫徹中央，省、市水利會議精神，搶抓機遇，乘勢而上，掀起了農(nóng)田水利建設高潮。截至目前，全縣累計動工各類水利工程2316件，完工2307件，完成投資3.63億元，累計投勞98.82萬個工日，完成綜合工程量142.1萬m3。實現(xiàn)新增蓄水210萬m3，新增灌溉0.89萬畝，改善灌溉1.91萬畝，解決了3.6萬人農(nóng)村人口的飲水不安全問題。
三是除險加固保安全。按照省、市業(yè)務主管部門要求，水務局精心組織，克服工程建設中存在的一切困難，在采取有效措施確保安全施工和嚴格質(zhì)量監(jiān)督管理確保工程質(zhì)量的前提下，搶抓施工進度，順利完成了熱水塘、小莊科、壩口子、法召、荒秧田、打麥沖等6座小(二)型水庫除險加固工程建設，從根本上消除了工程隱患，增加了蓄水，有效地改善了受益區(qū)群眾的生產(chǎn)生活用水。
四是整體推進突重點。2016年在建重點項目有小務龍水庫續(xù)建、溜子田水庫——小跑午引水工程續(xù)建、飲水安全建設和中央財政小型農(nóng)田水利重點縣建設等。預計12月底小務龍水庫續(xù)建工程、溜子田水庫——小跑午引水續(xù)建工程都將進入掃尾階段。2016年度飲水安全工程全面完工，完成投資1924.79萬元，解決了8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)52個村委會101個村民小組3.6萬人的飲水不安全問題。中央財政小型農(nóng)田水利重點縣建設工程全面完工，完成投資1970萬元。
五是前期工作加力度。通過全體職工的努力工作，一是較好地完成了竹基阿宜格新建?。ㄒ唬┬退畮斐醪皆O計，已通過省級審查，總投資4602萬元，現(xiàn)正著手“三通一平”的施工等工作。
四、往來款情況
1、其他應收賬款4215451.99
①子午河治理工程70870.00
②龍慶水務所30000.00
③師宗縣規(guī)劃局（規(guī)劃實施履約金46000.00）
④龍慶萬人飲水工程83048.99
⑤溜子田水庫管理所55480.00
⑥丹鳳水務所70000．00
⑦項目工程借款（撥出?？睿?500000.00
⑧五洛河綜合治理工程286657.00
⑨花臉巖水庫工程92000.00
⑩小石山水庫驛道建設工程500000.00
⑾其他171396.00
⑿項目前期工作310000.00
2、其他應付款3728729.52
①2013年山區(qū)五小水利工程190000.00
②龍慶水務所30000.00
③公路開發(fā)公司340000.00
④龍慶萬人飲水工程審計備用金、質(zhì)保金847012.34
⑤五龍整村推進工程審計備用金、質(zhì)保金468467.18
⑥蓄水獎、責任制兌現(xiàn)、風險抵押金88950.00
⑦白螞蟻防治經(jīng)費3500.00
⑧小石山水庫驛道建設工程500000.00
⑼老水務局片區(qū)城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造補助410800.00
⑽師宗縣大舍小流域綜合治理工程(市級配套)50000.00
⑾工程款750000.00
生活補助（11人）73788，人均每月559.00。
五、三公經(jīng)費
2016年三公經(jīng)費21839.76
師宗縣水務局
2017年9月1日
附件(點擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（無）
8、財政專戶管理資金收入支出決算表（無）
9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表