師宗縣人力資源和社會保障局2016年部門決算公開
1、 部門基本情況
（一）、部門職能
1、貫徹落實國家、省、市關于人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂全縣人力資源和社會保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
2、擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置；負責對人力資源市場、職業(yè)中介機構進行指導、管理、監(jiān)督。
3、負責全縣促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹落實省、市高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策，并組織實施；完善公共就業(yè)服務體系，組織實施就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，逐步建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度。
4、統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，按照有關規(guī)定，貫徹落實城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險基金政策、標準和續(xù)轉(zhuǎn)辦法，組織擬訂基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌辦法，擬訂全縣城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險改革方案及政策并監(jiān)督實施；統(tǒng)籌機關、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策；會同有關部門擬定社會保險基金監(jiān)督和管理制度，制定社會保險基金收繳、支付、管理、運營的具體辦法，對社會保險基金進行監(jiān)督和管理。
5、負責全縣就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預測預警和信息引導，提出應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6、貫徹執(zhí)行機關、事業(yè)單位人員工資收入分配政策；會同有關部門規(guī)范地方性津貼補貼，深化收入分配制度改革，建立健全機關、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；負責機關、企事業(yè)單位工作人員工傷認定和退休審批審核工作，發(fā)布本地區(qū)最低勞動工資標準。
7、會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，貫徹落實事業(yè)單位人員管理政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育工作，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作。
8、貫徹落實國家、省、市、縣有關軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會同有關部門擬訂軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部具體安置辦法和安置計劃并組織實施，負責做好軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓、企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定、自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務工作。
9、落實農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權益。
10、負責全縣勞動、人事爭議調(diào)解仲裁，擬訂全縣勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)調(diào)機制；組織實施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策；組織開展勞動監(jiān)察，開展勞動者維權工作，依法查處違法案件。
11、負責規(guī)劃、建設、管理縣級人力資源和社會保障信息網(wǎng)絡；承擔全縣人力資源和社會保障綜合統(tǒng)計、信息工作；發(fā)布人力資源和社會保障工作有關信息。
12、貫徹落實國家和云南省關于公務員錄用、任免、登記、考核、獎勵、懲戒、培訓、辭職辭退等方面的規(guī)定，并組織實施和監(jiān)督檢查；貫徹落實國家、云南省關于公務員職位分類標準、職務管理、職務交流制度并組織實施。貫徹落實事業(yè)單位工作人員參照公務員法管理政策規(guī)定，并組織監(jiān)督檢查。負責行政機關所屬事業(yè)單位工作人員參照公務員法管理的審核、申報工作。
13、貫徹落實公務員法行為規(guī)范、職業(yè)道德建設和能力建設有關規(guī)定，制定具體措施并組織實施，依法對公務員實施監(jiān)督，負責公務員的信息統(tǒng)計管理工作；貫徹落實公務員錄用考試制度，負責組織行政機關公務員、事業(yè)單位參照公務員法管理工作人員的考試錄用工作；貫徹落實公務員申訴控告制度并監(jiān)督檢查，保障公務員合法權益。
14、負責公務員培訓工作，編制公務員培訓計劃，負責組織實施全縣機關公務員（含事業(yè)單位參照公務員法管理工作人員）培訓工作；按照有關規(guī)定做好表彰獎勵工作，審核上報市及市以上表彰獎勵和以師宗縣人民政府名義獎勵的人選，指導和協(xié)調(diào)政府獎勵工作，審核以師宗縣人民政府名義的獎勵活動；承擔師宗縣效能政府建設工作。
15、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）、部門機構情況
師宗縣人力資源和社會保障局共有人員編制數(shù)117人，其中：行政編制34人，事業(yè)編制83人；實有人數(shù)129人，在職97人，離退休32人。
我單位共有車輛編制數(shù)5個，實有車輛為7輛（勞動執(zhí)法監(jiān)察車4輛，原勞動局和原人事局合并共有3輛）
（三）、人員情況及增減變動原因
2015年末實有人員有93人，其中行政編制人員有26人；參照公務員法管理人員有46人；事業(yè)人員有21人，離退休人員有29人。2016年末實有人員有97人，其中行政編制人員有29人；參照公務員法管理人員有42人；事業(yè)人員有26人，離退休人員有32人。2016年新招考公務員2人，調(diào)出人員有2人、新調(diào)入人員7名，新增退休人員3人。我單位2016年度凈增加人員4名。
二、收入決算情況說明
2016年，財政預算撥款收入決算81,398,820.28元，基中：人員經(jīng)費收入77,458,696.70元，占總收入的94%；公用經(jīng)費收入3,940,123.58元，占總收入的5%；項目經(jīng)費收入500,000.00元，占總收入的1%。本年收入比上年減-4.54%.其原因是:社?；鸩⑷氡締挝蛔鰶Q算的數(shù)據(jù)比2015年減少368萬元，增減-4.54%。
2015年預算84,335,139.10元，決算84,335,139.10元。
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2015年 |
預算收入 |
預算支出 |
決算收入 |
決算支出 |
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人員經(jīng)費 |
60,259,506.14 |
60,259,506.14 |
60,259,506.14 |
60,259,506.14 |
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公用經(jīng)費 |
24,075,632.96 |
24,075,632.96 |
24,075,632.96 |
24,075,632.96 |
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項目經(jīng)費 |
631,600.00 |
631,600.00 |
631,600.00 |
631,600.00 |
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合計 |
84,335,139.10 |
84,335,139.10 |
84,335,139.10 |
84,335,139.10 |
2016年預算81,398,820.28元，決算81,398,820.28元。
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2016年 |
預算收入 |
預算支出 |
決算收入 |
決算支出 |
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人員經(jīng)費 |
77,458,696.70 |
77,458,696.70 |
77,458,696.70 |
77,458,696.70 |
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公用經(jīng)費 |
3,940,123.58 |
3,940,123.58 |
3,940,123.58 |
3,940,123.58 |
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項目經(jīng)費 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
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合計 |
81,398,820.28 |
81,398,820.28 |
81,398,820.28 |
81,398,820.28 |
三、支出決算情況說明
2016年，總支出決算81,398,820.28元,其中：人員經(jīng)費支出77,458,696.70元，占總支出的94%；公用經(jīng)費支出3,940,123.58元，占總支出的5%；項目經(jīng)費支出500,000.00元，占總支出的1%。本年支出比上年減-4.54%.其原因是:社保基金并入本單位做決算的數(shù)據(jù)比2015年減少368萬元，增減-4.54%。
2、項目支出比上年減支—26%。2016年縣級財政撥付基金支付勞動和就業(yè)社會保障項目建設50萬元，，項目支出共50萬元。而上年項目支出63.16萬元，故項目支出比上年減少26%。
四、“三公”支出情況說明
（1）2015年三公經(jīng)費支出合計189973.52元，其中：公務用車運行維護費114803.52元，2016年三公經(jīng)費支出合計233798.29元，其中：公務用車運行維護費119721.05元，同比增加了4.28%；出國出境費用支出0元；接待費114077.24元，同比增加了51.76%。
（2） 三公經(jīng)費增加原因是：2016年新增了全民參保信息采集登記工作、全年共有四次工資調(diào)整、就業(yè)中心2016年對農(nóng)村剩余勞動力進行了大量的勞動技能培訓，導致各縣區(qū)交流學習及上級部門檢查工作量增大 ，從而增加了公務用車運行維護費及接待費的支出金額。
2016年我單位沒有出國出境支出，無車輛購置費用支出，本年度單位使用公共預算財政撥款支出的國內(nèi)公務接待287批次，共計2536人次。
五、重要事項及相關口徑情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況:
2016年支出3,940,123.58元，比上年減少511%,主要是因為2015年把小額貸款財政貼息款21870300元并入我單位做決算,而2016年并未有此項支出并入。
（二）相關口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
師宗縣人力資源和社會保障局
2017年8月23日
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.財政專戶管理資金收入支出決算表
9.“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
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