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師宗縣國土資源局2017年度部門決算公開

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣國土資源局是主管國土資源工作的行政主管部門，其中:一級財政預(yù)算單位1個,內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、規(guī)劃股、耕保股、利用股、地籍測繪股、礦產(chǎn)開發(fā)儲量股、地質(zhì)環(huán)境股、組織人事監(jiān)察股、財務(wù)股、不動產(chǎn)登記局等11個職能科室和下設(shè)7個所3個分局以及國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、土地開發(fā)整理中心、不動產(chǎn)登記中心。下轄等1個全額撥款事業(yè)單位，國土資源收購儲備交易中心。截至2017年底，師宗縣國土局機關(guān)核定內(nèi)設(shè)機構(gòu)編制 15 個，實有 15 個。

師宗縣國土資源局作為政府工作部門，其主要職能職責是：

（1）組織實施國土資源法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定保護與合理利用國土資源的法規(guī)性文件；組織和指導(dǎo)國土資源的依法行政；制定土地、礦產(chǎn)資源管理的技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范和辦法。

（2）組織編制、修訂和實施國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃和其他專項規(guī)劃；參與縣城總體規(guī)劃的審核，審批鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃；負責礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境調(diào)查評價；負責規(guī)劃實施的年度計劃的制定和執(zhí)行工作。

（3）監(jiān)督檢查各級國土資源部門行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)、地質(zhì)環(huán)境保護規(guī)劃、計劃執(zhí)行情況；保護國土資源所有者和使用者的合法權(quán)益，調(diào)處權(quán)屬糾紛，查處違法案件。

（4）擬定規(guī)范的保護與開發(fā)政策，實施農(nóng)地用途管制，組織基本農(nóng)田保護；負責未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和開發(fā)耕地的監(jiān)督工作。

（5）負責城鄉(xiāng)地政、地籍和土地劃界工作；組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；指導(dǎo)和組織土地確權(quán)、土地定級和不動產(chǎn)登記發(fā)證工作。

（6）負責農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、土地征用、土地占用工作，承擔各類用地的預(yù)審、報批工作；指導(dǎo)和組織農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理工作。

（7）負責土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、出租、抵押、作價出資入股、交易、政府收購和授權(quán)經(jīng)營等工作；組織和指導(dǎo)土地評估中介服務(wù)機構(gòu)的上報和審查工作；負責基準地價、標定地價、國有土地年租金標準測評，確認土地使用權(quán)價格。

（8）負責礦產(chǎn)資源的管理和礦產(chǎn)資源補償費的征收；管理探礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；負責礦產(chǎn)資源儲量管理和地質(zhì)資料匯交工作。

（9）負責地質(zhì)環(huán)境的開發(fā)利用和保護工作，組織監(jiān)測、防治地質(zhì)災(zāi)害和保護地質(zhì)遺跡；管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價；監(jiān)督和防止地下水的過量開采與污染。負責礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記、管理地質(zhì)勘查項目的審批、登記、發(fā)證工作。

（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、出租、抵押、作價出資入股、交易、政府收購和授權(quán)經(jīng)營等工作；組織和指導(dǎo)土地評估中介服務(wù)機構(gòu)的上報和審查工作；負責基準地價、標定地價、國有土地年租金標準測評，確認土地使用權(quán)價格。礦產(chǎn)資源的管理和礦產(chǎn)資源補償費的征收；管理探礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；負責礦產(chǎn)資源儲量管理和地質(zhì)資料匯交工作。地質(zhì)環(huán)境的開發(fā)利用和保護工作，組織監(jiān)測、防治地質(zhì)災(zāi)害和保護地質(zhì)遺跡；管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價；監(jiān)督和防止地下水的過量開采與污染。負責礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記、管理地質(zhì)勘查項目的審批、登記、發(fā)證工作。農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、土地征用、土地占用工作，承擔各類用地的預(yù)審、報批工作；指導(dǎo)和組織農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理工作。城鄉(xiāng)地政、地籍和土地劃界工作；組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；指導(dǎo)和組織土地確權(quán)、土地定級和不動產(chǎn)登記發(fā)證工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2017年部門決算編報的單位共1個，為行政單位，即師宗縣國土資源局全系統(tǒng)，設(shè)15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制80人，其中：行政編制19人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制61人（含參公管理事業(yè)編制）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員61人（含參公管理事業(yè)人員），離休1人。

              實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（點擊附表鏈接）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2017年師宗縣國土資源局決算總收入7258.42萬元，其中：財政撥款收入7258.42萬元，占總收入的100%，與上年6818.78萬元對比增加439.64萬元，增減百分比為6.45%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1646.97萬元，比上年減少808.22萬元，增減百分比為-32.92%；政府性基金預(yù)算財政撥款5611.45萬元，比上年增加1247.86萬元，增減百分比為28.60%。

二、支出決算情況說明

2017年師宗縣國土資源局部門決算總支出7169.82萬元，其中：基本支出1468.37萬元，占總支出的20％；項目支出5701.45萬元，占總支出的80％；與上年對比基本支出增加43.85%,項目支出減少了1.67%。

（一）基本支出情況

2017年用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日?；局С?468.37萬元。與上年1020.78萬元對比增長43.85%。人員經(jīng)費合計1375.40萬元，增減百分比為41.65%，公用經(jīng)費合計92.97萬元，增減百分比為86.77%，主要原因是2017年人員工資制度改革工資增加。             

（二）項目支出情況

2017年用于保障國土局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于本年業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5701.45萬元。與上年5798萬元對比減少1.67%,主要原因為各年度實施的項目各有不同投資額是以項目為單位預(yù)算，年度之間有所差異。具體項目開支及開展工作情況為征地的拆遷補償支出20.25萬元、土地開發(fā)支出1220萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出30萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（土地收儲前期開發(fā)支出）4341.2萬元，地質(zhì)災(zāi)害防治項目50萬，國土海洋氣象支出20萬，國土資源事物支出20萬。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣國土資源局2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1558.37萬元,占本年支出合計的22%，其中住房改革支出86.05萬元，國土海洋氣象支出1240.99萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出68.59萬元，社會保障和就業(yè)支出164.73萬元。             

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.社會保障和就業(yè)支出164.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.57%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

2.國土海洋氣象支出1240.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.63%。主要用于工資及日常運行、地質(zhì)災(zāi)害防治、土地資源利用與保護（低丘緩坡綜合開發(fā)支出），其他國土資源事務(wù)支出(土地收儲前期開發(fā)支出）；

3.住房保障支出86.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.52%。主要用于住房公積金、購房補貼；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣國土資源局2017年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額9.46萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.09萬元，公務(wù)接待費支出4.37萬元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2016年決算數(shù)減少20.86萬元，減少支主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定;、履行節(jié)約，另外財政管理體制改革方面加強國庫集中支付制度改革，單位資金使用都是按計劃使用，體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費

2017年師宗縣國土資源局未發(fā)生購置公務(wù)用年末公務(wù)用車保有量3輛，公務(wù)用車購置及運行維護費5.09萬元，比2016年決算增減少12.32萬元，主要用于保障國土資源工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費

國（境）內(nèi)接待費支出，2017年師宗縣國土資源局共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待17批次168人，，接待費開支4.37萬元；未發(fā)生國（境）外公務(wù)接待，公務(wù)接待費比2016年決算減少8.54萬元，主要用于接待國土資源相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系工作產(chǎn)生的費用。

國（境）外接待費，支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣國土資源局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出92.97萬元，與上年對比增加43.19萬元,主要原因是機關(guān)運行經(jīng)費是按單位人數(shù)預(yù)算并執(zhí)行，年度間人員變動引起增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，國土局資產(chǎn)總額17699399.86元，其中，流動資產(chǎn)4128798元，固定資產(chǎn)13570601.84元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)1753797.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加450248.49元，其中固定資產(chǎn)增加450248.49元。房屋建筑物4215平方米，賬面原值7099496.35元；車輛22輛，賬面原值4717308.49元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額1138180.00元，其中：政府采購貨物支出298180.00元；政府采購工程支出480000.00元；政府采購服務(wù)支出360000.00元。授予中小企業(yè)合同金額29818.00元，占政府采購支出總額的26%。

（四）其他重要事項情況說明

重點績效評價結(jié)果等預(yù)算情況：2017年度下達重點項目資金56,114,511.00元，其中征地拆遷補償費55,814,511.00元、征地報批出讓業(yè)務(wù)費300,000.00元。資金落實績效指標完成100%，達到?？顚Ｓ眉皶r撥付到位；資金管理過程中項目實施管理規(guī)范、檔案資料齊全規(guī)整；項目產(chǎn)出情況完成土地征收1023畝，新增建設(shè)用地農(nóng)轉(zhuǎn)征上報審批627.33畝，土地出讓487畝，實現(xiàn)出讓收入9336.87萬元；產(chǎn)生的社會效益推進城鎮(zhèn)化建設(shè)進程，保障被征地農(nóng)民權(quán)益不受侵害，征地補償嚴格按照國家規(guī)定標準執(zhí)行?？傮w績效目標完成良好。

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。

4.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

5.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

7.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

8.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

9.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

10.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項經(jīng)費，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

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