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中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2017年度部門決算公開(kāi)

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）擬定全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)章和辦法，并組織實(shí)施；統(tǒng)一管理縣委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院、人民團(tuán)體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。

（2）、圍繞中共師宗縣委、師宗縣人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的體制機(jī)制問(wèn)題，及時(shí)為黨委、政府提供決策咨詢意見(jiàn)和政策建議；組織研究公共部門績(jī)效管理并提出政策建議。

（3）、擬定全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革的總體方案，審核縣級(jí)機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案；審核中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；協(xié)調(diào)中共師宗縣委、師宗縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革工作。

（4）審核師宗縣人大及其常務(wù)委員會(huì)、師宗縣政協(xié)機(jī)關(guān)、師宗縣人民法院、師宗縣人民檢察院機(jī)關(guān)，縣級(jí)各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

（5）、擬定全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案，審核縣級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；審核縣級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位的職責(zé)任務(wù)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；負(fù)責(zé)事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能的審核，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的意見(jiàn)建議。

（6）、負(fù)責(zé)事業(yè)單位登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護(hù)核準(zhǔn)事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益；指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績(jī)效評(píng)估工作；開(kāi)展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì)服務(wù)。

（7）、負(fù)責(zé)全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制的建立；提出行政、事業(yè)編制總量分配及調(diào)整建議。

（8）、負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制數(shù)據(jù)庫(kù)和信息化建設(shè)；承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)和“實(shí)名制”管理工作；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊(cè)的審核工作。

（9）、負(fù)責(zé)各級(jí)各部門貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理等情況的評(píng)估及監(jiān)督檢查工作；會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

（10）、承擔(dān)師宗縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的日常工作。

（11）、承辦中共師宗縣委、師宗縣人民政府和師宗縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、按照《事業(yè)單位登記管理暫行條例》完成了2016年度全縣事業(yè)單位年度報(bào)告、法人變更等工作。

2、按照省市要求繼續(xù)推進(jìn)了事業(yè)單位分類改革工作；

3、 按照省市要求及時(shí)完成了全縣行政審批制度改革工作；

4、 按省市要求進(jìn)度完成了政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革工作。

5、按要求完成了機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作；及時(shí)辦理機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員變動(dòng)上下編手續(xù)和工資統(tǒng)發(fā)審批工作。

6、完成了全縣50個(gè)部門的權(quán)責(zé)任清單清理工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室（簡(jiǎn)稱“縣委編辦”）2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，為中共師宗縣委工作部門，正科級(jí)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2017年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表(鏈接查看)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2017年度收入合計(jì)2,599,300.97元。其中：財(cái)政撥款收入2,599,300.97元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0；事業(yè)收入0元，占總收入的0；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0；其他收入0元，占總收入的0。與上年對(duì)比增加了88.45%，主要原因是正常增加人員工資和工作量加大增加支出。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2017年度支出合計(jì)2,430,300.97元。其中：基本支出2,430,300.97元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,430,300.97元。與上年對(duì)比增加了41.86%,主要原因分析……。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的77.91％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的22.09％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室部門機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年對(duì)比減少100%,主要原因分析……。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況……。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,430,300.97元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加了64.58%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,430,300.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為58，121.08元，支出決算為58，121.08元，完成預(yù)算的,100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為36,971.08元，完成預(yù)算的63.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為21,150.00元，完成預(yù)算的36.39%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36,971.08元，占63.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出21,150元，占36.39%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36,971.08元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出36,971.08元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于機(jī)構(gòu)編制管理、精準(zhǔn)扶貧等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出21,150元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出21,150元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次302人（其中：外事接待人次0人）。主要用于機(jī)構(gòu)編制工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,430,300.97元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室資產(chǎn)總額616,327.73 元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)193,705.83元，固定資產(chǎn)422,621.90元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加344290.88元，其中固定資產(chǎn)增加150900.5元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額50900.05元，其中：政府采購(gòu)貨物支出50900.05元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出50900.05元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（四）績(jī)效自評(píng)信息情況

耐心細(xì)致地按改革要求做好編委會(huì)議和調(diào)配工作小組會(huì)議相關(guān)工作；做好承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點(diǎn)工作；全力做好行政審批制度改革，梳理全縣權(quán)責(zé)清單；做好全縣行政事業(yè)單位賦碼；做好全縣事業(yè)單位年度報(bào)告工作。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

積極探索編制集中管理，盤活有限的編制資源；繼續(xù)推進(jìn)行政審批制度改革；推進(jìn)教育均衡發(fā)展相關(guān)事宜。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

第四部分  名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

中共師宗縣委編辦

2018年9月11日