龍慶鄉(xiāng)2017年度部門決算
第一部分 單位基本概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）全面貫徹執(zhí)行黨在農村的各項方針、政策，加強對農業(yè)和農村工作的領導；執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令。
（2）研究制定全鄉(xiāng)國民經濟和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
（3）抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風建設。
（4）堅持以經濟建設為中心，大力發(fā)展農業(yè)、非公有制經濟和第三產業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經濟。
（5）抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設。
（6）抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團等群眾組織工作。
（7）抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎設施建設。
（8）辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）2017年度重點工作任務介紹
（1）積極推進財政改革，不斷提高理財水平和質量。
（2）認真做好財政國庫集中支付制度改革擴面工作，強化一體化平臺系統(tǒng)的業(yè)務操作，落實好財政授權支付和現(xiàn)金限額管理，進一步加強行政成本控制，深化公務員卡結算制度改革，提高資金使用效率。
（3）嚴格執(zhí)行《政府采購法》，不斷完善和規(guī)范政府采購的管理和工作程序，節(jié)約了財政資金和成本。
（4）加強對各單位和村委會財務人員的培訓指導，切實提高財務人員的業(yè)務水平和業(yè)務素質。
（5）認加強鄉(xiāng)村債務管理，規(guī)范債務行為，有效防范和化解財政風險。
（6）強化國有資產監(jiān)管，切實加強國有資產的規(guī)范管理與依法處置工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入龍慶鄉(xiāng)2017年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：
1.人大
2.政府
3．財政所
4.黨委
5.科教文化中心
6.社會保障服務中心
7．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
8.農業(yè)綜合服務中心農機辦
9.農業(yè)綜合服務中心農業(yè)辦
10.農業(yè)綜合服務中心畜牧辦
11.農業(yè)綜合服務中心林業(yè)辦
12.農業(yè)綜合服務中心水務辦
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
龍慶鄉(xiāng)2017年末實有人員編制119人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員84人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍慶鄉(xiāng)2017年度收入合計36517166.16元。其中：財政撥款收入36517166.16元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比本年收入增加2355072.63元，主要原因是本年在職人員工資增加，以及脫貧攻堅專項經費大量增加。
二、支出決算情況說明
龍慶鄉(xiāng)2017年度支出合計35668166.16元。其中：基本支出19246466.16元，占總支出的53.96％；項目支出16421700.00元，占總支出的46.04％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比本年支出增加506072.63元,主要原因是本年在職人員工資增加，以及脫貧攻堅專項經費大量增加。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障龍慶鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出19246466.16元。與上年對比本年增加支出3924372.63元,主要原因是在職人員工資增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的67.03％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的32.97％。人均日常公用經費為14284.01元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障龍慶鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出16421700.00元。與上年對比減支2418300.00元,主要原因是農村基礎設施建設項目資金降幅較大。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
龍慶鄉(xiāng)2017年度一般公共預算財政撥款支出36367966.16元,占本年支出合計的99.59%。與上年對比增支6175872.63元,主要原因2017年扶貧專項資金同比上年增加及人員工資增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出8327300.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.9%。主要用于人大、政府、黨委、財政四個單位的人員經費和日常工作經費支出；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出16800.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。
5、文化體育與傳媒支出731561.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.01%。主要用于文化事業(yè)各項開支；
6、社會保障和就業(yè)支出2678041.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.36%。主要用于社會就業(yè)和保障等相關方面支出；
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出839533.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.31%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)保支出；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出792783.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.18%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)各項支出；
9、農林水支出20975217.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的57.67%。主要用于農林水事務相關支出；
10、交通運輸支出174500.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.48%。主要用于公路養(yǎng)護支出；
11、國土海洋氣象等支出9000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于防震減災群測群防人員市級補助支出；
12、住房保障支出1023428.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.81%。主要用于在職人員住房公積金支出。
13、其他支出100000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.27%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
龍慶鄉(xiāng)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為421976.00元，支出決算為421976.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為150000.00元，完成預算的35.55%；公務接待費支出決算為271976.00元，完成預算的64.45%。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出150000.00元，占35.55%；公務接待費支出271976.00元，占64.45%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出150000.00元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出150000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于政府、黨委、財政和林業(yè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出271976.00元。其中：
國內接待費支出271976.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待796批次（其中：外事接待0批次），接待人次6145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶貧檢查等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
龍慶鄉(xiāng)2017年機關運行經費支出1030588.00元，與上年對比減少421416.00元,主要原因是日常公用開支減少。部門機關運行經費主要用于行政單位、參公管理事業(yè)單位日常經費開支。
（二）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，龍慶鄉(xiāng)資產總額17981686.73元，其中，流動資產4809357.32元，固定資產13172329.41元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加306455.79元，其中固定資產增加182032.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0萬
國有資產占有使用情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 單位：元 | |||||||||||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產總額 | 流動資產 | 固定資產 | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產 | 其他資產 | |||||||||||||||||||||||
小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產 | |||||||||||||||||||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
合計 | 1 | 17981686.73 | 4809357.32 | 13,172,329.41 | 9,787,423.36 | 1,084,322.75 | 0 | 2,300,583.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額182032.00元，其中：政府采購貨物支出182032.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。
（四）其他重要事項情況說明
無
（五）相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
(六)重點績效評價結果等預算績效情況說明
預算編制及執(zhí)行情況：財政撥款收入預決算差異率計算值118.41，人員經費預決算差異率計算值18.36，公用經費預決算差異率計算值-9.66，財政撥款結轉和結余率計算值2.32；財務狀況：資產類往來款變動率計算值-21.86，負債類往來款變動率計算值-16.43，事業(yè)單位借款變動率計算值8.33;人員情況：在職人員控制92.37，一般公共預算財政撥款（補助）人員增減率計算值6.86。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
4、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
12、一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財政所
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