監(jiān)督索引號53032314076100000
云南省師宗縣紅十字會2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分 云南省師宗縣紅十字會2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分云南省師宗縣紅十字會2019年部門預(yù)算表（點擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣紅十字會2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法>>和<<云南省紅十字會條例》規(guī)定，師宗縣紅十字會依法履行下列職能職責(zé)：
（1）宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》及有關(guān)法律、法規(guī)；
(2)開展經(jīng)常性的救災(zāi)準(zhǔn)備工作、社會募捐和籌措救災(zāi)款物；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他需要幫助的人員進行救助；
(3)普及衛(wèi)生救護和防病治病知識，開展初級衛(wèi)生救護培訓(xùn);
(4)參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展造血干細胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作；
(5)對青少年進行人道主義及健康知識的宣傳教育，開展紅十字青少年活動；
(6)組織紅十字醫(yī)療機構(gòu)開展義診、衛(wèi)生救護等活動；
(7)在中國紅十字會總會的指導(dǎo)下，參與國際人道主義救援工作；
(8)組織會員、志愿工作者開展社區(qū)服務(wù)活動和其他人道主義工作；
(9)完成同級人民政府和上級紅十字會委托的其他事宜
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
本單位屬于參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，有獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，內(nèi)設(shè)綜合性辦公室1個。有團體會員單位26家；注冊志愿者384人，個人會員82人，基層紅十字會2家。師宗縣紅十字會第三屆理事會有兼職副會長4人，常務(wù)理事9人，理事21人。
（三）重點工作概述
1、進一步拓展募捐籌資渠道，提升救助實力，讓更多符合救助條件的貧困人群得到救助。
2、加大衛(wèi)生救護培訓(xùn)力度，普及群眾自救互救能力，大力開展救護培訓(xùn)‘進學(xué)校、進機關(guān)、進企業(yè)、進社區(qū)、進農(nóng)村’的‘五進’活動，讓救護知識真正走近百姓身邊。
3、做好符合條件貧困家庭先心病、白血病患兒、脊柱畸形患兒、老年人眼疾篩查申報工作，爭取讓所有符合條件的患兒都得到手術(shù)和救助的機會。
4、結(jié)合當(dāng)?shù)丶t十字會實際情況，不斷總結(jié)經(jīng)驗，努力做好應(yīng)急救援、應(yīng)急救護、人道救助、推進捐獻造血干細胞、遺體和人體器官、無償獻血等紅十字會基礎(chǔ)性工作。
5、進一步規(guī)范紅十字志愿者管理、創(chuàng)新志愿服務(wù)方式，讓更多易受損人群得到幫助。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制3人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制3人。在職實有3人，其中： 財政全供養(yǎng) 3人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2020年部門財務(wù)總收入74.54萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款74.54萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比財務(wù)總收入減少了23.52萬元，主要原因分析：
１、上年預(yù)算在職在編職工4人，本年預(yù)算在職在編職工3人，在職人員工資及相關(guān)計提人員經(jīng)費比上年減少。
２、上年預(yù)算單位召開5年一屆的換屆選舉會議工作，本年無此項工作，所以會議相關(guān)支出費用預(yù)算比上年減少。
?。?、上年預(yù)算安排貧困弱勢人群救濟經(jīng)費支出，本年依據(jù)上年工作開展實際情況決定，沒有進行此項工作經(jīng)費預(yù)算安排。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入74.45萬元，其中:本年收入74.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款74.54萬元（本級財力74.54萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比財政撥款收入減少了23.52萬元，主要原因分析：
１、上年預(yù)算在職在編職工4人，本年預(yù)算在職在編職工3人，在職人員工資及相關(guān)計提人員經(jīng)費比上年減少。
２、上年預(yù)算單位召開5年一屆的換屆選舉會議工作，本年無此項工作，所以會議相關(guān)支出費用預(yù)算比上年減少。
?。?、上年預(yù)算安排貧困弱勢人群救濟經(jīng)費支出，本年依據(jù)上年工作開展實際情況決定，沒有進行此項工作經(jīng)費預(yù)算安排。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 74.54萬元。財政撥款安排支出 74.54萬元，其中，基本支出74.54萬元，與上年對比基本支出減少了23.52萬元，主要原因分析：一是上年預(yù)算在職在編職工4人，本年預(yù)算在職在編職工3人，在職人員工資及相關(guān)計提人員經(jīng)費比上年減少。二是上年預(yù)算單位召開5年一屆的換屆選舉會議工作，本年無此項工作，所以會議相關(guān)支出費用預(yù)算比上年減少。三是上年預(yù)算安排貧困弱勢人群救濟經(jīng)費支出，本年依據(jù)上年工作開展實際情況決定，沒有進行此項工作經(jīng)費預(yù)算安排；項目支出0萬元，與上年對比無增減變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2080502事業(yè)單位離退休 2.22萬元，其中2.2萬元用于單位退休人員工資支出，0.02萬元用于辦公運轉(zhuǎn)支出。
2、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.45萬元，用于單位在職人員養(yǎng)老保險交費支出。
3、2081601行政運行61.78萬元，用于單位在職人員工資支出和單位日常運行及主要職能職責(zé)業(yè)務(wù)工作（三救、三獻工作）開展費用支出。
4、2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.82萬元，用于單位在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
5、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.05萬元，用于在職人員工傷保險繳費支出。
6、2210201住房公積金3.22萬元，用于單位在職人員住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出-基本工資11.27萬元（其中：基本支出11.27萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-津貼補貼19.81萬元（其中：基本支出19.81萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-獎金0.95萬元（其中：基本支出0.95萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-績效工資7.2萬元（其中：基本支出7.2萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.45萬元（其中：基本支出4.45萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費2.82萬元（其中：基本支出2.82萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-其他社會保障繳費0.05萬元（其中：基本支出0.05萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出-住房公積金3.22萬元（其中：基本支出3.22萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-辦公費2.32萬元（其中：基本支出2.32萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-印刷費3.5萬元（其中：基本支出3.5萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-手續(xù)費0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-水費0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-電費0.1元（其中：基本支出0.1萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-郵電費0.94萬元（其中：基本支出0.94萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費 0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-差旅費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-維修（護）費0.46萬元（其中：基本支出0.46萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-會議費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.47萬元（其中：基本支出0.47萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-專用材料費4萬元（其中：基本支出4萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費3萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-福利費0.28萬元（其中：基本支出0.28萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-其他交通費用2.7萬元（其中：基本支出2.7萬元，項目支出0萬元）；
對個人和家庭補助支出-退休費2.2萬元（其中：基本支出2.2萬元，項目支出0萬元）。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
單位無列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
單位無中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
單位無政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，采購預(yù)算資金4.5萬元。
其中：政府采購貨物預(yù)算4.5萬元，具體是：
1、采購a02010104 臺式計算機1臺，采購預(yù)算資金0.5萬元。
2、采購a07030299 其他床上用具（救災(zāi)備災(zāi)棉被）200床，采購預(yù)算資金4萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣紅十字會2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.1萬元，較上年增加0.09萬元，增長2.99%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣紅十字會2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%.共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣紅十字會2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0.6萬元，較上年增加0.09萬元，增長17.65%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計接待55人次。
增加原因是：本年單位重點開展經(jīng)常性的救災(zāi)準(zhǔn)備工作、社會募捐和籌措救災(zāi)款物，以血自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他需要幫助的人員進行救助；普及衛(wèi)生救護和防病治病知識，開展初級衛(wèi)生救護培訓(xùn);開展造血干細胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻的宣傳、動員并進行資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作。隨著部門職能工作的深入開展，需要志愿者及相關(guān)部門工作人員的大力支持，完成部門職能工作相關(guān)接待費用也隨之增加，所以本年公務(wù)接待費預(yù)算收入較上年增加。
本單位在預(yù)算執(zhí)行過程中將嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格按照省、市、縣相關(guān)部門要求將八項規(guī)定精神落實到工作的每個細節(jié)，通過盡量減少公務(wù)接待，嚴格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號召廣大干部職工節(jié)約等措施，切實將厲行節(jié)約精神落到實處，壓縮公務(wù)接待費用開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣紅十字會2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.5萬元，較上年增加0萬元,增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
１、三救：指經(jīng)常性的開展救災(zāi)準(zhǔn)備、社會募捐和籌措救災(zāi)款物工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他需要幫助的人員進行救助；普及衛(wèi)生救護和防病治病知識，開展初級衛(wèi)生救護培訓(xùn);
２、三獻：指參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展造血干細胞 (骨髓)自愿捐獻的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作；開展器官、遺體自愿捐獻的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣紅十字會2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排22.57萬元，與上年對比減少5.27萬元，主要原因分析：上年預(yù)算單位召開5年一屆的換屆選舉會議工作，本年無此項工作，會議相關(guān)支出費用預(yù)算比上年減少，所以機構(gòu)運行經(jīng)費比上年減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
師宗縣紅十字會2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目
文本公開
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
監(jiān)督索引號53032314076100111