監(jiān)督索引號53032319055200000
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2019年預算公開
第一部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2019年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2019年部門預算表（點擊下載）
一、師宗縣漾月街道財務(wù)收支總體情況表
二、師宗縣漾月街道收入總體情況表
三、師宗縣漾月街道支出總體情況表
四、師宗縣漾月街道財政撥款收支總體情況表
五、師宗縣漾月街道一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、師宗縣漾月街道基本支出情況表
七、師宗縣漾月街道政府性基金預算支出情況表
八、師宗縣漾月街道財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、師宗縣漾月街道一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、師宗縣漾月街道省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、師宗縣漾月街道省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、師宗縣漾月街道省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、師宗縣漾月街道政府采購情況表
師宗縣人民政府漾月街道辦事處
2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南省曲靖市師宗縣漾月街道辦事處是師宗縣行政區(qū)域調(diào)整后新成立的街道，轄6個社區(qū)、2個村委會、44個村（居）民小組，5.6萬人。主管轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、安全、科教文化、統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳、綜治維穩(wěn)、新農(nóng)村建設(shè)、城市建設(shè)及黨建等工作。漾月街道自成立以來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，漾月街道黨工委、辦事處深入貫徹落實黨的十九大精神，根據(jù)年初目標責任要求，以黨的全面建設(shè)為根本，以招商及項目推進為主導，以經(jīng)濟發(fā)展為基礎(chǔ)，以社會穩(wěn)定為保障，以脫貧攻堅為契機，頑強拼搏，真抓實干，順利完成各項工作目標任務(wù)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣漾月街道辦事處共設(shè)10個機構(gòu)，行政機構(gòu)1個，參照公務(wù)員管理的事業(yè)機構(gòu)1個，事業(yè)機構(gòu)8個。共有在職在編人員88人，其中行政20人，事業(yè)68人(含參公5人)。其他人員1人（合同工），遺屬人員7人。
（三）重點工作概述
1、經(jīng)濟指標穩(wěn)步增長。全年預計實現(xiàn)國民生產(chǎn)總值7.22億元，同比增8.2%；一般公共預算收入1486.64萬元，同比增7.9%；固定資產(chǎn)投資已入庫5.9億元，占入庫任務(wù)數(shù)的98.3%，已完成實際投資4.1億元，占投資任務(wù)數(shù)的102.5%。金融機構(gòu)各項存款余額2.24億元，同比增9.8%，各項貸款余額1.56億元，同比增20.9%。
2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化。完成糧食總產(chǎn)1263萬公斤，同比增7.5%。種植中藥材、蔬菜、花卉等特色作物2.45萬畝。收購煙葉221.25萬公斤，實現(xiàn)產(chǎn)值6793.72萬元。重大動物疫病免疫100%，布病監(jiān)測全面完成、產(chǎn)地檢疫穩(wěn)步推進、非洲豬瘟防控有序開展。完成造林圖紙勾繪國家造林、森林撫育、機關(guān)義務(wù)植樹2800畝，獲得公益林激勵性補助資金2.12萬元、管護勞務(wù)費12.24萬元。組織開展種養(yǎng)殖技能扶貧培訓班3期，培訓535人次。通過傳、幫、帶，轉(zhuǎn)移輸出農(nóng)村勞動力3323人，預計實現(xiàn)勞務(wù)經(jīng)濟6700余萬元。
3、脫貧攻堅克難奮進。強化問題導向，通力協(xié)作扎實開展貧困對象動態(tài)管理、“兩線合一”、獨居老人戶并戶并住工作，全面消除系統(tǒng)性問題。分類精準實施烤煙、務(wù)工、深度貧困戶精準產(chǎn)業(yè)扶持、兜底保障及其他有一定規(guī)模的種養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，特別是通過“扶貧公司+村黨總支領(lǐng)導下的合作社+深度貧困戶”的模式，總投資426.57萬元在轄區(qū)6個村（社）扶持深度貧困戶種植黑桃642.9畝，帶動190戶816人深度貧困戶增收脫貧；通過以產(chǎn)業(yè)資金幫扶建檔立卡貧困戶參股方式吸納深度貧困戶參與合作養(yǎng)殖收益分成，總投資1233萬元，新建3條溫氏生豬養(yǎng)殖生產(chǎn)線，扶持181戶709人深度貧困戶持續(xù)增收，基本實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶貧全覆蓋。堅持以維修加固為主、拆除重建為輔，全面開展“危房改造百日大會戰(zhàn)專項行動”，實施農(nóng)村C、D危房改造592戶，其中：四類對象452戶、非四類對象140戶，維修加固197戶、拆除重建395戶，基本實現(xiàn)住房保障全覆蓋。認真貫徹落實教育扶貧與健康扶貧政策，突出抓實“控輟保學”和患大病醫(yī)療負擔較重非貧困戶排查救助工作，基本實現(xiàn)教育、醫(yī)療保障全覆蓋。緊盯省、市、縣扶貧督查反饋問題整改，建立問題臺賬、壓實整改責任、細化整改措施，較真碰硬、見底見效整改，確保所有問題銷號清零。緊盯預脫貧對象“戶6條”標準和貧困村“村10條”標準，對標，補齊短板，為2018年366戶1247人貧困人口脫貧、法塊貧困行政村出列打下堅實的基礎(chǔ)。
4、人居環(huán)境明顯改善。全面集中清理村莊、道路沿線、河道溝渠存量垃圾和衛(wèi)生死角，規(guī)范“三堆”，全年共出動980余人次，共清理各種垃圾650余噸。協(xié)調(diào)住建部門項目資金，建成垃圾處理池28個，購置垃圾清理鉤背車6輛、壓縮車1輛、3噸垃圾清運車1輛，發(fā)放垃圾箱256個，正在建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站1個。通過評議、公示等形式選聘保潔員公益性崗位135名，配備保潔服裝、手推車及保潔工具，實現(xiàn)農(nóng)村公共環(huán)境衛(wèi)生保潔常態(tài)化、長效化。殯葬改革進展順利，文明喪葬之風逐漸形成。 二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共13個。其中：財政全供給單位13個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制88人，其中：行政編制 20人，事業(yè)編制68人。在職實有82人，其中： 財政全供養(yǎng)82人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員22人，其中： 離休 0人，退休22人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財務(wù)總收入1586萬元，其中：一般公共預算1586萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 1586萬元，其中:本年收入1586萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1586萬元（本級財力1586萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出1586萬元。本級財力安排支出1586萬元，其中，基本支出1586萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2019年部門預算一般公共服務(wù)支出434萬元；文化體育與傳媒支出63萬元；社會保障和就業(yè)支出328萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出67萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出222萬元；農(nóng)林水支出393萬元；住房公積金支出80萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2019年部門預算基本支出1586萬元，其中工資福利支出1236萬元；商品和服務(wù)支出181萬元（其中：基本支出117萬元，專項支出64萬元）；對個人和家庭的補助支出169萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，采購預算資金35萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2019年漾月街道支出預算比2018年預算少94萬元，主要原因是2018預算在職人員有86人，2019年預算在職人員只有82人，2019年比2018年在職少4人，由于人員的減少，各種人員相關(guān)經(jīng)費如住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等相應(yīng)支出都減少。
（二）“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因
師宗縣漾月街道部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為24.3萬元，其中公務(wù)用車運行維護費16.5萬元，比上年減少0.8萬元，公務(wù)接待費7.8萬元，比上年減少0.45萬元，支出決算為21.95萬元，完成預算的90.33%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為15.5萬元，公務(wù)用車保有量為5張，公務(wù)用車運行費為15.5萬元，完成預算的93.93%；公務(wù)接待費支出決算為6.45萬元，接待批次123，接待人次443，完成預算的82.69%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政局未按預算下達公用經(jīng)費,部分公車維護費尚未結(jié)賬。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。
【退耕還林現(xiàn)金補助】是指為鼓勵農(nóng)民退耕還林還草，并考慮到農(nóng)民日常生活需要，國家在一定時期內(nèi)可給予的現(xiàn)金補助?，F(xiàn)金補助標準為已到期退耕還林每年每畝125元，未到期退耕還林每年每畝260元。補助年限為經(jīng)濟林補助5年，生態(tài)林補助8年，退耕還草補助2年。
【森林生態(tài)效益補償】是指中央和地方為保護森林、充分發(fā)揮森林在環(huán)境保護中的生態(tài)效益而建立的，通過國家和地方投資、向森林生態(tài)效益受益人收取生態(tài)效益補償費用等途徑設(shè)立森林生態(tài)效益補償基金，用于提供生態(tài)效益森林的營造、撫育、保護和管理的一種制度。
（2） 機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費安排：主要用于保證街道車輛正常運轉(zhuǎn)、日常辦公經(jīng)費正常開支等方面。2019年漾月街道機關(guān)運行經(jīng)費預算為72.27萬元，其中：辦公費28.24萬元；水費0.1萬元；電費3.3萬元；差旅費3萬元；維護費2.6萬元，招待費20.63萬元；勞務(wù)費14.4萬元。機關(guān)運行經(jīng)費預算數(shù)比上年增加6.2萬元，主要由于脫貧攻堅任務(wù)繁重、各種材料印刷費、版面制作費等增大，加之上年度財政未按預算下達公用經(jīng)費，一些費用尚未支付，只能安排在本年度。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
本部門專項經(jīng)費預算有三個：人大代表活動經(jīng)費3.8萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40萬元，扶貧工作經(jīng)費20萬元。其中人大代表活動經(jīng)費經(jīng)濟分類為：會議費3.8萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費經(jīng)濟分類為：辦公經(jīng)費17萬元，設(shè)備購置費10萬元，培訓費1萬，會議費2萬，公務(wù)接待費6萬，其他商品和服務(wù)支出4萬元；扶貧工作經(jīng)費經(jīng)濟分類為：辦公經(jīng)費9萬元，公務(wù)用車運行維護費8萬元，會議費3萬元。
師宗縣漾月街道財政所
2019年2月17日
監(jiān)督索引號53032319055200111