監(jiān)督索引號53032319055800000
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算表（附表請點(diǎn)擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、主要職能
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
（2）組織制訂并實(shí)施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
（3）負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
（4）負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；
（5）編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
（6）完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我鎮(zhèn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)12個，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)12個。分別為黨委、人大、政府、財政所、文化中心、社保中心、村建中心、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦。
（三）重點(diǎn)工作概述
（一）經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)
1.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)內(nèi)生產(chǎn)總值11.63億元，同比增9%；完成固定資產(chǎn)投資1.5702億元，占全年任務(wù)4.0億元的39.3%；完成招商引資7100萬，完成率101.4%；一般公共預(yù)算財政撥款收入2358.46萬元，支出2306.55萬元，結(jié)余51.91萬元；各項存款余額2.97億元；預(yù)計實(shí)現(xiàn)農(nóng)民人均純收入7061元，同比增8%；實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值6.76億元，同比增6%，農(nóng)業(yè)增加值達(dá)4.87億元，同比增6%。
2.農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長。全鎮(zhèn)糧食總播種面積83400畝，總產(chǎn)量3306.9萬公斤，比計劃總產(chǎn)3187萬公斤增產(chǎn)119.9萬公斤。全鎮(zhèn)人均有糧645.8公斤。完成小春糧食播種30500畝，產(chǎn)量622萬公斤，產(chǎn)值2173萬元，增產(chǎn)6.5%。完成大春糧食播種面積45900畝，產(chǎn)量2561.9萬公斤，產(chǎn)值5967萬元，增產(chǎn)5.9%。完成油菜播種49000畝，產(chǎn)量864萬公斤，產(chǎn)值4320萬元，增產(chǎn)27.8%。完成晚秋糧食總播種面積7000畝，總產(chǎn)量123萬公斤，比計劃137萬公斤減產(chǎn)14萬公斤，減10.2%。種植烤煙16620畝，簽訂烤煙合同種植戶2920戶，收購煙葉46030擔(dān)，均價30.35元，烤煙收購總金額6984.75萬元，其中收購上等煙比例74.35%。種植中藥材2000余畝，萬壽菊5500畝，經(jīng)濟(jì)效益較好。
3.畜牧經(jīng)濟(jì)不斷壯大。全鎮(zhèn)存欄大牲畜17453頭/匹（其中牛12391頭，馬騾5062匹）、生豬76895頭（其中：能繁母豬7889頭）、羊22861只、家禽104530羽；出欄肉豬122584頭、肉牛5097頭、肉羊21486只、肉禽219650羽只，肉類總產(chǎn)14259.72噸,蛋產(chǎn)量348噸。嚴(yán)格開展畜禽檢疫工作，確保肉食品安全和畜禽市場交易健康發(fā)展，保障人民群眾吃上安全放心肉。
（二）決戰(zhàn)決勝擲地有聲
竹基鎮(zhèn)緊緊圍繞“兩不愁三保障”目標(biāo)，深入推進(jìn)精準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)扶持、危房改造工程、愛心超市建設(shè)等重點(diǎn)工作，統(tǒng)籌推進(jìn)行業(yè)扶貧工作，并在十月補(bǔ)齊“五有五凈一規(guī)范”、控輟保學(xué)、新房入住、老人戶并戶、并吃、并住等短板工作。目前，在國辦系統(tǒng)有建檔立卡貧困戶1564戶6282人，已脫貧1478戶6002人，其中2018年脫貧796戶2997人，未脫貧86戶280人，全鎮(zhèn)貧困發(fā)生率降低到0.59%。脫貧成效顯著。
1.精準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)扶持
一是扶持404戶深度貧困戶栽植中華冬桃、中秋壽桃、紅肉蘋果、核桃、當(dāng)歸等1279畝，全年發(fā)放補(bǔ)助資金213萬余元，因戶施策成效凸顯。二是采取“龍頭企業(yè)+扶貧公司+黨總支+合作社+貧困戶”模式，建成竹基鎮(zhèn)扶貧產(chǎn)業(yè)園。產(chǎn)業(yè)園占地面積213畝，包括帶有自動灌溉系統(tǒng)的299個草莓和香菇種植標(biāo)準(zhǔn)化大棚。產(chǎn)業(yè)園突出龍頭企業(yè)、扶貧公司、合作社三個主體，為173戶貧困戶創(chuàng)造租金、薪金、股金三項收入，預(yù)計戶年均增收5000元，收入風(fēng)險戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增收。截至目前，173戶貧困戶已分紅73.8萬元。三是組織農(nóng)村勞動力進(jìn)行勞務(wù)技能培訓(xùn)，并通過農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移輸出建檔立卡貧困人口1304人，發(fā)放一次性生活補(bǔ)助39.14萬元，其中縣內(nèi)569人（每人補(bǔ)助200元），省內(nèi)縣外364人（每人補(bǔ)助300元），省外421人（每人補(bǔ)助400元），實(shí)現(xiàn)“一人長期就業(yè)、全家穩(wěn)定脫貧”。
2.危房改造工程
政府補(bǔ)貼3009萬元，對625戶C級危房進(jìn)行修繕加固，對615戶D級危房進(jìn)行拆除重建，建檔立卡貧困戶全部實(shí)現(xiàn)住房有保障。
3.愛心超市建設(shè)
按照縣委、縣政府統(tǒng)一安排部署，首先啟動塢白、本寨、永安三個愛心超市試點(diǎn)建設(shè)，并于10月底竣工投入使用，并在十一月采取定點(diǎn)、流動兩種方式普及愛心超市建設(shè)，通過愛心超市運(yùn)行，群眾積極性從思想到行動都有較大提高，脫貧致富主動性進(jìn)一步增強(qiáng)，“五凈一規(guī)范”得到極大改善，老人戶并戶、并吃、并住，新建房實(shí)質(zhì)性入住，控輟保學(xué)等當(dāng)前重點(diǎn)工作有效落實(shí)，群眾認(rèn)可度進(jìn)一步提高，愛心超市成效凸顯，對決戰(zhàn)決勝脫貧摘帽意義重大。
4.行業(yè)扶貧情況
一是貫徹落實(shí)醫(yī)療幫扶政策，為6285人應(yīng)參保建檔立卡貧困戶代繳醫(yī)療保險共138.27萬元，全鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶醫(yī)療總額146.8萬元，醫(yī)療報銷達(dá)22069人次共計127.4萬元。二是深入開展“控輟保學(xué)”工作，由鎮(zhèn)黨委、政府牽頭，學(xué)校、村（社）具體負(fù)責(zé)，對適齡輟學(xué)兒童進(jìn)行勸返，在10月底，除因疾病無法入學(xué)外，其余適齡兒童全部就讀。
（三）人居環(huán)境不斷提升
一是狠抓鄉(xiāng)村清潔工程，以垃圾中轉(zhuǎn)站為中心，將全鎮(zhèn)12個村（居）委會91個村小組劃分為8個片區(qū)，配備8輛勾背車、169輛手推車，350個垃圾箱，每月投入20余萬元聘用8名勾背車司機(jī)、270名保潔員、91名衛(wèi)生監(jiān)督員，每名司機(jī)人均負(fù)責(zé)40余個垃圾箱的轉(zhuǎn)運(yùn)工作。采取戶組保潔、村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理的垃圾處理模式，做到垃圾及時清運(yùn)，全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生得到明顯改善。同時，按照“群眾籌集多少，政府補(bǔ)貼多少”的原則，全鎮(zhèn)干部職工自發(fā)帶頭捐助保潔費(fèi)2萬余元，各村組采取“一事一議”的形式組織開展黨員及群眾代表會議，按人均每年20元收取保潔清運(yùn)費(fèi)87萬元，統(tǒng)一制作收費(fèi)憑證，規(guī)范村規(guī)民約，定期公開公示收支情況，為各村進(jìn)一步提升人居環(huán)境打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。
二是全面貫徹落實(shí)河長制，成立河長制領(lǐng)導(dǎo)小組，全鎮(zhèn)11條河流、11座水庫納入鎮(zhèn)級河長制管理，共設(shè)置鎮(zhèn)級河長11名，村級河長12名，村小組巡查員32名，轄區(qū)河流治理工作有力推進(jìn)。大力開展畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染綜合防治，整治禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)養(yǎng)鴨場5家，養(yǎng)豬場1家。投入8萬余元及時組織90余人次，出動車輛14輛，挖機(jī)、裝載機(jī)7臺對垃圾進(jìn)行為期一周的清理，為保持東風(fēng)水庫的水質(zhì)，現(xiàn)聘用專職保潔員8人，對周邊進(jìn)行經(jīng)常性清理，形成對生活垃圾長效控制機(jī)制，確實(shí)保護(hù)水源水質(zhì)安全。
（四）民生事業(yè)蓬勃發(fā)展
1.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
投資2428.4萬元，全面完成91個自然村進(jìn)村、村內(nèi)主干道70余公里硬化工程，打通致富道路。
2.飲水工程建設(shè)
竹基水廠工程正式啟動，工程設(shè)計概算總投資為2558.96萬元，臨時占地784.68畝，永久占地5.26畝，供水范圍涉及全鎮(zhèn)12個村（居）委會，75個村民小組，11165戶49141人，工程新建2條輸水線路、新建1個水廠、改擴(kuò)建3條主配水線路、新建部分支路管網(wǎng)和村內(nèi)管網(wǎng)及入戶管網(wǎng)。工程目前已基本完工，并計劃在近期進(jìn)行試通水。
3.殯葬改革進(jìn)程
目前，竹基鎮(zhèn)建成鎮(zhèn)級公益性公墓一個，墓穴486個；村級公益性公墓兩個，其中竹基社區(qū)公益性公墓有墓穴460個，界橋社區(qū)公益性公墓有墓穴350個，都已投入使用。自殯葬改革工作啟動以來，利用“黨員固定活動日+”，組織機(jī)關(guān)黨總支全體黨員干部到火葬區(qū)群眾家里，通過發(fā)放宣傳單、口頭講解等方式向群眾宣傳殯葬改革政策，引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變觀念，樹立“厚養(yǎng)薄葬”文明新風(fēng)尚。成立殯葬改革執(zhí)法隊，加大火化區(qū)巡邏力度，嚴(yán)格督促群眾執(zhí)行殯葬改革政策，堅決杜絕干擾殯葬管理、擾亂工作秩序的行為發(fā)生。截至目前，火葬區(qū)人員死亡39例，成功火化并進(jìn)入公墓下葬39例，火葬區(qū)無違反殯葬改革政策行為發(fā)生。
（五）保障體系不斷健全
1.精準(zhǔn)識別農(nóng)村低保和特困供養(yǎng)對象
年初按照縣委、縣政府要求，完成農(nóng)村低保動態(tài)調(diào)整工作，截至目前，精準(zhǔn)核定農(nóng)村低保對象1832戶3128人，發(fā)放低保金757.5萬元。爭取縣局審批特困供養(yǎng)對象14人，清退不符合條件8人，精準(zhǔn)核定特困供養(yǎng)對象163戶，發(fā)放供養(yǎng)金991.7萬元。
2.建成竹基鎮(zhèn)幸福大院
為解決獨(dú)居、無人供養(yǎng)等老人養(yǎng)老問題，在原有的竹基鎮(zhèn)養(yǎng)老院基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大投入，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建成竹基鎮(zhèn)幸福大院，健全規(guī)章制度，配齊管理人員和服務(wù)人員，共接納符合條件人員14名。
3.全面開展社會救助
一是民政救助。全年共計救助1106戶1479人，發(fā)放救助金9萬余元，救濟(jì)糧2.23萬公斤，幫助災(zāi)民修復(fù)損毀民房12間。
二是醫(yī)療養(yǎng)老救助。發(fā)放養(yǎng)老保險金7109人920.95萬元。累計辦理醫(yī)療報銷142902人次，減免金額3563.13萬元。向摸排出的60余戶非建檔立卡貧困戶大病戶發(fā)放大病救助資金35萬元。
三是學(xué)業(yè)救助。鎮(zhèn)黨委政府組織全體干部職工和社會各界人士捐款20余萬元，幫扶就學(xué)困難64人，排除因?qū)W致貧風(fēng)險，增強(qiáng)就學(xué)困難戶內(nèi)生動力。
（六）安全工作穩(wěn)步推進(jìn)
一是按照縣委、縣政府統(tǒng)一安排部署，形成鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，有關(guān)部門齊抓共管，民警連片進(jìn)行無死角線索摸排的掃黑除惡工作機(jī)制，扎實(shí)開展掃黑除惡工作。張貼宣傳標(biāo)語17條，張貼公告150余張，重點(diǎn)領(lǐng)域線索排查120余次，協(xié)助縣局掃黑辦核查舉報涉黑案件1起。二是開展黃標(biāo)車淘汰政策現(xiàn)場宣講15場次，受教育群眾、學(xué)生達(dá)10000余人次。轄區(qū)共排查出黃標(biāo)車146輛，截至10月29日，累計淘汰黃標(biāo)車126輛，剩余22輛，淘汰完成率86.3%。三是始終保持市場監(jiān)管的高壓態(tài)勢，共立案查處各類市場違法案件4件，結(jié)案4件，行政處罰66000元。有力開展食品藥品安全示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作，查處食品違法案件2起，藥械違法案件1起，創(chuàng)建工作得到市第三批食品藥品安全示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核驗(yàn)收組充分肯定。四是加大安全生產(chǎn)風(fēng)險點(diǎn)排查整治力度，累計開展安全生產(chǎn)大檢查48次，涉及非煤礦山、煙花爆竹、建筑安全等領(lǐng)域，查處一般隱患51起，現(xiàn)場整改48項，限期整改3項，整改率達(dá)100%，取締阿白村委會季朗村非法煉輪膠加工點(diǎn)，取締4家露天打碑作業(yè)點(diǎn)。五是交通安全管理戶籍化，對全鎮(zhèn)道路交通重點(diǎn)車輛、重點(diǎn)路段、重點(diǎn)時段、實(shí)行“一盯一”包保責(zé)任制，在職在編全體干部職工、教師和村（居）委會干部，開展路檢路查186次，查處交通違法行為620起，報廢機(jī)動車15輛、摩托車40輛；消防安全管理網(wǎng)格化，共開展消防安全檢查531次，整改隱患150余起，撲滅火災(zāi)3起；社會治安防控體系立體化，共受理刑事案件65件，破案37件，刑事拘留13人，逮捕7人，移送起訴10人。六是高度重視信訪維穩(wěn)工作，共接辦信訪件109件、信訪人員160人，辦結(jié)率達(dá)100%。綜治辦、派出所、司法所等部門及時化解矛盾糾紛，做到“小事不出村，大事不出鎮(zhèn)”，全鎮(zhèn)總體信訪維穩(wěn)工作趨于平穩(wěn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制106人，其中：行政編制32人，事業(yè)編制74人。在職實(shí)有106人，其中：財政全供養(yǎng)106人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財務(wù)總收入2000.12萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2000.12萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入2000.12萬元，其中:本年收入2000.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2000.12萬元（本級財力2000.12萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出2000.12萬元。財政撥款安排支出2000.12萬元，其中，基本支出1932.92萬元，項目支出67.2萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010650事業(yè)運(yùn)行98.66萬元，2010101行政運(yùn)行14.26萬元，2013101行政運(yùn)行77.3萬元，20180505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出171.02萬元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出68.41萬元，2082702財政多工傷保險基金的補(bǔ)助1.65萬元，2101101行政單位醫(yī)療82.76萬元，2210201住房公積金99.32萬元，2010301行政運(yùn)行361.59萬元，2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出111.62萬元，2080501歸口管理行政單位離退休21.42萬元，2080502事業(yè)單位離退休25.58萬元，2070109群眾文化76.44萬元，2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)支出67.97萬元，2130104事業(yè)運(yùn)行370.73萬元，2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)67.19萬元，2130317水利技術(shù)推廣91.1萬元，2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助165.9萬元。2010108代表工作7.2萬，2130599其他扶貧支出20萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組其中：基本支出1932.92萬元，項目支出67.2萬元。包括：301工資福利支出1568.67萬元，302商品和服務(wù)支出144.38萬元，303對個人和家庭的補(bǔ)助219.87萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
功能科目分組，主要用于退休費(fèi)和生活補(bǔ)助支出，退休費(fèi)為46.56萬元，生活補(bǔ)助為173.31萬元。其中：2013101行政運(yùn)行，綜治調(diào)解員生活補(bǔ)助、監(jiān)督委員會主任委員生活補(bǔ)助28.08萬元，2010301行政運(yùn)行，政府遺屬補(bǔ)助，臨時人員、地震群防群測聯(lián)絡(luò)員、團(tuán)委書記、科普宣傳員、殘疾人聯(lián)絡(luò)員、治保主任、婦女主任、民兵副營長的生活補(bǔ)助為30.05萬元，2080199其他社會保障管理事務(wù)支出，農(nóng)保協(xié)辦員生活補(bǔ)助2.88萬元，2080501歸口管理的行政單位離退休21.42萬元，2080502事業(yè)單位離退休25.58萬元，2130104事業(yè)運(yùn)行，動物防疫員及畜牧站遺屬補(bǔ)助補(bǔ)助3.75萬元，農(nóng)科員生活補(bǔ)助3.12萬元，2130317水利技術(shù)推廣，水務(wù)辦臨時人員補(bǔ)助0.23萬元。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金5.6萬元。其中包括：政府采購4臺電腦，金額為3萬元，政府購買3輛公務(wù)用車車輛保險，為1.6萬元，財政所采購2臺電腦，金額為1萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
部門三公經(jīng)費(fèi)本年比上年預(yù)算減少3.8萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)比上年減少3.8萬元。
（二）基本支出增減變化及情況說明
2019年基本支出預(yù)算比2018年減少3.14萬元，主要原因是行政單位績效工資沒有預(yù)算17年增資的1417元。
（三）項目支出增減變化及情況說明
2019年項目支出預(yù)算比2018年減少15萬元，主要原因是扶貧工作經(jīng)費(fèi)比去年減少預(yù)算15萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費(fèi)是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年竹基鎮(zhèn)年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)88.25萬元，較2018年102.32萬元減少14.07萬元，減幅10.25%，主要原因是扶貧工作經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算減少15萬元，政府人員較上年預(yù)算人數(shù)增加1人，財政所人員較上年預(yù)算人數(shù)增加1人。其中：
（1）行政單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)83.15萬元，在職人員人均3000元預(yù)算7.8萬元，2輛在編車輛預(yù)算5.00萬元，隨工資計提的培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)預(yù)算3.15萬元，人大代表工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算67.2萬元，共計83.15萬元；
（2）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.1萬元，在職人員人均3000元預(yù)算1.8萬元，1輛在編車輛預(yù)算2.50萬元，隨工資計提的培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)預(yù)算0.80萬元，共計5.1萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本部門項目預(yù)算有三個：人大代表活動經(jīng)費(fèi)7.2萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40萬元，扶貧工作經(jīng)費(fèi)20萬元。其中人大代表活動經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類為：會議費(fèi)7.2萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類為：辦公經(jīng)費(fèi)10萬，公務(wù)接待費(fèi)9萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬，勞務(wù)費(fèi)13萬，差旅費(fèi)1萬；扶貧工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類為：辦公經(jīng)費(fèi)10萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬，會議費(fèi)1萬，勞務(wù)費(fèi)4萬。
監(jiān)督索引號53032319055800111