監(jiān)督索引號53032318071200000
共青團師宗縣委2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分師宗團縣委2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗團縣委2019年部門預(yù)算表(點擊鏈接）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
共青團師宗縣委2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、行使縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團和少先隊工作的職權(quán)，對全縣青少年社團組織進行指導(dǎo)和管理。
2、參與制定全縣青少年發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)，維護青少年合法權(quán)益。
3、調(diào)查掌握青少年思想動態(tài)和工作狀況，研究青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種活動。
4、協(xié)助教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。
5、圍繞縣委的中心工作，在全縣經(jīng)濟建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，完成團結(jié)青年、教育青年、帶領(lǐng)青年的任務(wù)。
6、積極完成縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗團縣委為正科級獨立核算單位，內(nèi)設(shè)團縣委辦公室，沒有機構(gòu)增減變動。
（三）重點工作概述
2019年是共產(chǎn)主義青年團成立的第97個年頭，在這不平凡的一年，全團全面貫徹落實黨的十九大精神，認真落實黨中央重要指示精神，繼續(xù)以強“三性”、去“四化”為主攻方向，加強青少年思想政治引領(lǐng)，著力深化改革攻堅，全面推進從嚴治團，團的第十八次代表大會勝利召開，團結(jié)帶領(lǐng)廣大團員青年在決勝全面建成小康社會、開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。
團縣委在縣委、縣政府和團市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊抓住迎接和學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大工作主線，保持和增強團的政治性、先進性、群眾性，團結(jié)帶領(lǐng)全縣廣大團員青年在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展中務(wù)實進取、開拓創(chuàng)新，在服務(wù)青少年成長成才中奉獻青春，在從嚴治團中扎實推進共青團改革創(chuàng)新。
1、共青團改革，縣改革領(lǐng)導(dǎo)小組、團縣委共同研究制定《共青團師宗縣委改革實施方案》，經(jīng)縣委同意于1月30日正式出臺。團縣委廣泛地凝聚改革共識，推動觀念、方式、作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變；推動各項改革舉措落地落實，逐級壓實工作任務(wù)，確保改革把準方向、聚焦關(guān)鍵、落地見效。
2、從嚴治團，團縣委始終鞏固堅持黨建帶團建工作，結(jié)合“兩學(xué)一做”等各類教育實踐活動，認真貫徹落實新時代新思想，推動各級團干部筑牢理想根基、增強黨性修養(yǎng)、錘煉工作作風(fēng)，強化宗旨意識；從嚴從實抓團組織建設(shè)，配齊配強全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）街道及縣直單位專兼職團干部，領(lǐng)導(dǎo)班子隊伍建設(shè)不斷加強。
3、青少年思想引領(lǐng)，突出思想引導(dǎo)，圍繞宣傳、學(xué)習(xí)、貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，通過各類青少年喜聞樂見的方式引導(dǎo)廣大青少年樹立共產(chǎn)主義遠大理想，認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，深刻理解習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的豐富內(nèi)涵；大力開展先進典型選樹表彰活動，選樹表彰各類優(yōu)秀典型，為青年樹立榜樣，在全縣青年中形成學(xué)先爭優(yōu)的良好氛圍。
4、青少年服務(wù)，依托政策扶持穩(wěn)促青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)，積極組織開展青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)、持續(xù)開展“貸免扶補”項目、微型企業(yè)扶持培育工程；積極推進公益項目。持續(xù)開展“愛心圓夢助學(xué)”、“暖冬行動”、“微心愿”、“希望‘心’生命救助計劃”等品牌活動。
5、青少年維權(quán)，持續(xù)開展法治宣傳教育和預(yù)防青少年違法犯罪活動。積極發(fā)揮預(yù)防青少年違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的綜合協(xié)調(diào)作用，聯(lián)合公、檢、法、司等部門，在全縣各學(xué)校開展各類維權(quán)宣傳教育活動；強化青年群眾普法意識，配合有關(guān)部門，在全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展學(xué)雷鋒志愿服務(wù)宣傳活動，進一步提高青年群眾法治意識，增強法治觀念。
6、網(wǎng)上共青團，大力實施網(wǎng)上共青團工程，形成‘互聯(lián)網(wǎng)+共青團’格局，實現(xiàn)團網(wǎng)深度融合、團青充分互動、線上線下一體運行。加強“青年之聲”網(wǎng)絡(luò)生態(tài)圈，不斷擴大共青團線上引導(dǎo)服務(wù)團員青年陣地。
7、志愿服務(wù)，積極發(fā)揮青年主導(dǎo)作用，爭取有關(guān)部門和社會各界的支持，充分利用師宗縣志愿者協(xié)會的平臺作用，調(diào)動社會各方面力量廣泛參與各類志愿服務(wù)活動。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制3人，其中：行政編制3人，事業(yè)編制0人。在職實有3人，其中：財政全供養(yǎng)3人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財務(wù)總收入100.96萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款100.96萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入100.96萬元，其中:本年收入100.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款100.96萬元（本級財力95.96萬元，專項收入5萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出98.1萬元。財政撥款安排支出98.1萬元，其中，基本支出88.1萬元，項目支出10萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出85.77萬元，社會保障和就業(yè)支出7.02萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.41萬元，住房保障支出3萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出88.1萬元，項目支出10萬元）。
基本支出列工資福利支出84.25萬元，其中：基本工資9.24萬元，津貼補貼18.83萬元，獎金0.77萬元，績效工資7.2萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出4.98萬元，職業(yè)年金繳費支出1.99萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費2.41萬元，其他社會保障繳費0.04萬元，住房公積金2.89萬元，其他工資福利支出35.88萬元；商品服務(wù)支出3.85萬元，其中辦公費0.47萬元，印刷費0.03萬元，差旅費004萬元，培訓(xùn)費0.14萬元，公務(wù)接待費0.03萬元，福利費0.23萬元，其他交通費用2.58萬元；對個人和家庭的補助支出0萬元。
項目支出列商品服務(wù)支出10萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：無
（二）與中央配套事項，無；
（三）按既定政策標準測算補助事項，無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、 預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年團縣委預(yù)算基本支出57.69萬元。2019年預(yù)算基本支出88.1萬元，與上年相比基本支出增加30.41萬元，主要原因是：2018年6月副書記調(diào)入，行政人員增加一人；單位新招10名志愿者。
（二）2018年團縣委預(yù)算項目支出5萬元，2019年預(yù)算項目支出10萬元，與上年相比增加5萬元，主要原因是：2019年預(yù)算項目資金增加。
（三）三公”經(jīng)費增減變化情況及原因未說明
（1）總額說明：部門“三公”經(jīng)費315元
（2）分項說明：“三公”經(jīng)費中僅含公務(wù)接待費315元
（3）增減變化情況：與2018年的750元相比減少138%。
（4）變化原因：因嚴格執(zhí)行相關(guān)接待制度厲行節(jié)約。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
網(wǎng)上共青團：“網(wǎng)上共青團”主要是通過互聯(lián)網(wǎng)去面向基層、服務(wù)青年、聯(lián)接青年，重點為青年提供學(xué)習(xí)成才、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會融入等方面的服務(wù)和幫助，是一種“互聯(lián)網(wǎng)+共青團”的新模式。 大力實施“網(wǎng)上共青團”工程，以“智慧團建”和“青年之聲”為重點，建設(shè)工作網(wǎng)、聯(lián)系網(wǎng)、服務(wù)網(wǎng)“三網(wǎng)合一”的“網(wǎng)上共青團”，形成“互聯(lián)網(wǎng)+共青團”格局，實現(xiàn)團網(wǎng)深度融合、團青充分互動、線上線下一體運行。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（1）增減變化情況：2019年機關(guān)運行經(jīng)費3.85萬元。其中辦公費0.48萬元，印刷費0.03萬元，差旅費0.04萬元，培訓(xùn)費0.14萬元，公務(wù)接待費0.03萬元，福利費0.23萬元，水電費0.02萬元，郵電費0.02萬元，維修（護）費0.28萬元，其他交通費用2.58萬元。比2018年增加1.34萬元。
（2）變化原因：2018年調(diào)入1人，導(dǎo)致經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
（1）參與制定全縣青少年發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)，維護青少年合法權(quán)益。增強團員滿意度。
（2）調(diào)查掌握青少年思想動態(tài)和工作狀況，研究青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種活動。
（3）協(xié)助教育部門做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。
共青團師宗縣委
2019年2月16日
監(jiān)督索引號53032318071200111