監(jiān)督索引號53032319055400000
師宗縣人民政府大同街道辦事處
2019年部門預(yù)算編制說明及目錄
第一部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2019年部門預(yù)算表（附表請點擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實際的具體政策措施，并有效地組織實施；
（2）組織制訂并實施本街道經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
（3）負責組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
（4）負責本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本街道社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
（5）編制本街道財政預(yù)決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作；
（6）完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我街道有獨立編制機構(gòu)14個，獨立核算機構(gòu)14個。分別為：人大、政府、為民中心、財政、黨委、文化、社保、規(guī)建、執(zhí)法中隊，農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦。
（三）重點工作概述
——脫貧攻堅穩(wěn)步推進。把脫貧攻堅作為全年重大政治任務(wù)，進一步明確攻堅目標，層層壓實責任，細化分解任務(wù)，倒排時間節(jié)點，逐項明確推進措施，確保攻堅穩(wěn)步推進。
——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實推進“七改三清”工作，完成危房改造。
——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進一步鞏固。全面落實糧食生產(chǎn)行政首長負責制，糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。
——基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進興水富民工程，啟動抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共14個。其中：財政全供給單位14個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位10個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制85人，其中：行政編制22人，事業(yè)編制63人。在職實有85人，其中： 財政全供養(yǎng)85人，財政部分供養(yǎng)377人。
離退休人員15人，其中：退休15人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財務(wù)總收入1656.03萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1656.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1656.03萬元，其中:本年收入1656.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1656.03萬元（本級財力1656.03萬元）
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1656.03萬元。財政撥款安排支出 1656.03萬元，其中，基本支出1591.73萬元,項目支出64.3萬元。
（1） 財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、 一般公共服務(wù)支出458.45萬元。
2、 文化體育與傳媒支出98.43萬元。
3、 社會保障和就業(yè)支出334.4萬元。
4、 衛(wèi)生健康支出68.76萬元。
5、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出192.47萬元。
6、 農(nóng)林水支出421.01萬元。
7、住房保障支出82.51萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出列工資福利支出1279.61萬元,商品服務(wù)支出189.03萬元，對個人和家庭的補助支出188.32萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金3.5萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年基本支出預(yù)算數(shù)1711.63萬元。2019年預(yù)算基本支出1592.73萬元，與上年相比基本支出減少118.9萬元，主要原因是：行政人員減少，事業(yè)人員較少增加相關(guān)及工資的變動。
(二)公務(wù)接待費20萬元，比上年15.7萬元增加了4.3萬元，增長百分之二十七，原因是2019年脫貧攻堅檢查工作將會增加，提前預(yù)算。
八、其他公開信息
（一）本部門專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。
8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費安排54.4萬元，其中辦公費16.4萬元，脫貧攻堅任務(wù)艱巨，辦公印刷費，辦公用品采購，版面制作等費用增加；水費2萬元，電費4.5萬元，郵電費2萬元，與上年基本持平；會議費6萬元與上年一致；勞務(wù)費10萬元為街道臨時聘用人員費用，公務(wù)接待費6萬元與上年基本持平，公務(wù)車輛運行維護費7.5萬元與上年一致。
（三） 國有資產(chǎn)占用情況
無。
（四） 本部門預(yù)算績效情況說明
人大代表工作經(jīng)費4.3萬元，用于保障人大工作正常開展。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40.00萬元，用于保障人大、政府、為民中心、財政、黨委、文化、社保、規(guī)建、執(zhí)法中隊，農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦正常運轉(zhuǎn)。
扶貧工作經(jīng)費20.00萬元，用于保障黨委政府、11個村委會（社區(qū)）74個村小組扶貧工作正常開展。
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
大同街道財政所
2019年2月17日
監(jiān)督索引號53032319055400111