監(jiān)督索引號53032311031200000
目錄
第一部分 師宗縣2019年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣2019年部門預算表(點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣森林公安局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹執(zhí)行森林資源保護管理相關法律、法規(guī)，負責對縣內發(fā)生破壞森林資源和野生動植物資源的刑事、治安、林業(yè)行政案件行使調查、立案、偵查、采取強制措施、提請批準逮捕、移送審查起訴以及進行治安、林業(yè)行政處罰等職權。
2、抓好全縣森林公安隊伍的政治業(yè)務建設，負責全縣森林公安的警員、警籍、警銜管理及各項政治業(yè)務培訓工作。
3、根據全縣林區(qū)治安動態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，實施林區(qū)治安管理有效措施，保障林區(qū)治安穩(wěn)定。
4、負責全縣森林火災撲救和森林火災案件查處工作。
5、負責全縣森林公安隊伍建設。
6、負責全縣森林公安隊伍的武器、裝備、警用物資的計劃調撥、管理、保障工作。
7、指導各林區(qū)派出所的工作，負責處置林區(qū)突發(fā)事件。
8、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
師宗縣森林公安局屬于縣級財政全額預算單位，內設辦公室、政工監(jiān)督室、法制室、刑事偵查中隊4個機構，下設丹鳳、五龍、高良3個林區(qū)派出所。
師宗縣森林公安局有行政人員編制23名，年末實有在職人員23人，其中：正科3人，副主任科員13人，科員7人；退休人員4人。
（三）重點工作概述
1、鞏固正規(guī)化創(chuàng)建示范單位成果，打造一流隊伍
師宗縣森林公安局被命名為2016年度正規(guī)化創(chuàng)建示范單位，作為全省2016年10個示范單位中的一個，師宗縣森林公安局繼往開來、戒驕戒躁，緊扣“對黨忠誠、服務人民、執(zhí)法公正、紀律嚴明”總要求，以精神文明建設為載體，大力開展創(chuàng)建縣級文明單位工作，繼續(xù)鞏固正規(guī)化創(chuàng)建示范單位成果。師宗縣森林公安局現有警力21人，領導和部門職能職責明晰、科學合理；值班備勤、請銷假、日常和年度考核考評、黨團工作、黨內廉政建設責任制、輔警人員和管理使用的林政執(zhí)法人員管理等制度健全，獎懲分明，獎懲激勵機制健全，無民警違法違紀案件發(fā)生。
2、鞏固脫貧攻堅脫貧成果，全面深化小康社會建設
師宗縣森林公安局堅持開發(fā)式扶貧方針，以增強貧困村和貧困戶自我發(fā)展能力促進整村脫貧為目標，以精準扶貧、精準脫貧為重點，圍繞“行路難、增收難、科技難、創(chuàng)業(yè)難、帶頭難”等問題，強化基層黨組織建設社會和諧的新村。
3、推進縣城周邊綜合治理，守護綠水青山
今年以來，我局不斷加大執(zhí)法力度，加強執(zhí)法規(guī)范化建設，同時按照公安部關于公安機關人民警察執(zhí)法資格等級考試辦法及要求，積極組織民警報名參加執(zhí)法資格考試，讓民警加強對林業(yè)法律法規(guī)學習，熟練掌握常用的法律知識，切實提高民警素質，提高執(zhí)法質量，有力打擊各類涉林案件，維護林區(qū)社會治安和諧穩(wěn)定。堅持“抓黨建帶隊建、抓機關帶基層、抓隊建促業(yè)績”，統(tǒng)籌好黨風廉政建設與隊伍建設各項任務之間的關系，與執(zhí)法規(guī)范化、警務實戰(zhàn)化以及其他中心工作和重點工作之間的關系，突出上下和橫向聯(lián)動，力促森林公安各項工作穩(wěn)步推進，確保全縣森林及野生動植物資源安全。
①抓資源整合，著力構建林區(qū)治安防控體系。調整優(yōu)化全縣林業(yè)系統(tǒng)現有森林保護力量，強化黨員意識，教育引導縣、鄉(xiāng)林業(yè)黨員干部職工充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用，主動參與防控體系建設，構筑縣、鄉(xiāng)、村三級治安防控網絡，護衛(wèi)森林資源安全。同時，積極與林業(yè)系統(tǒng)各支部、公安各警種、農口各執(zhí)法單位建立信息互通、工作聯(lián)動機制，對涉林行業(yè)重點企業(yè)、場所實行常態(tài)化監(jiān)督管理，對林業(yè)行政許可信息、涉林違法犯罪信息、林區(qū)防控重點和防控力量等信息實行動態(tài)掌控，對涉林重點區(qū)域視頻監(jiān)控、重點林區(qū)道路卡口抓拍視頻監(jiān)控信號實行互通互聯(lián)，確保對違法犯罪行為發(fā)現及時、查處得力、控制得住。通過協(xié)調，2019年10月新招錄民警2名，加上現有民警21人，龔23人，有效充實了森警隊伍力量。
②抓執(zhí)法改革，著力構建林業(yè)執(zhí)法管理體系。繼續(xù)認真貫徹落實省、市執(zhí)法改革政策，全面推行以森林公安機關為主相對集中林業(yè)行政處罰權模式，林業(yè)主管部門以及自然保護區(qū)、濕地管理部門負責提供法律政策及專業(yè)技術支持、疑難問題解答等，將行政執(zhí)法與執(zhí)法監(jiān)督分離，破解多年來執(zhí)法部門較多、運行機制不統(tǒng)一等難題，森林公安專業(yè)執(zhí)法優(yōu)勢得到充分發(fā)揮，對各類涉林違法活動起到了震懾作用。
③抓專項整治，著力構建常態(tài)化嚴打工作機制。扎實開展系列專項行動及黨員干部帶頭常態(tài)化開展武裝巡護，從嚴從快查處涉林大案要案，有效地打擊破壞森林和野生動植物資源違法犯罪行為，維護林區(qū)和諧穩(wěn)定。2018年，師宗縣森林公安局開展了林地疑似斑點的整治。
4、加強教育學習信息宣傳，樹森警雄風
牢固樹立政治建警方針，按照“對黨忠誠、服務人民、執(zhí)法公正、紀律嚴明”總要求，著力思想政治建設，全面提高黨員思想政治素養(yǎng)，促進黨員在工作中充分發(fā)揮模范帶頭作用，全力維護林區(qū)和諧穩(wěn)定。組織“兩學一做”集中學習8次，同時對照工作，將所學踐行于森林公安各項工作中，以鐵的紀律不斷帶動工作向前邁進。
全面落實全方位督察制度，圍繞黨風廉政建設、警紀警規(guī)執(zhí)行、日常工作落實等重點，采取定期與不定期方式，讓督察工作成為常態(tài)，促進森林警察嚴守黨紀黨規(guī)、警紀警規(guī)，嚴格履職履責，樹立森林警察良好形象，為生態(tài)文明建設保駕護航，加速推進森林公安事業(yè)健康快速發(fā)展。
師宗縣森林公安局緊扣森林公安輿論導向，突出隊伍建設、案件查處、綜合整治中心工作，動員一切可以動員的力量，合理利用自媒體、新媒體等媒介，切實加大宣傳力度，在不斷展示森林公安工作成效及森林警察風采的同時，不斷提高群眾對森林公安的認可度，提升群眾的生態(tài)安全感，服務于經濟社會可持續(xù)發(fā)展。
5、內強素質，外樹形象 ，全面創(chuàng)建基層黨建示范單位
中共師宗縣森林公安局支部現有黨員干部21名（其中退休民警黨員3名，學生黨員1名），切實起到了先鋒堡壘作用，在縣委組織部、林業(yè)局黨委的關心指導下，師宗縣森林公安局把“兩學一做”學習教育常態(tài)化、制度化引向深入，積極開展基層黨建示范點建設，全面提升森林公安隊伍戰(zhàn)斗力、凝聚力、親和力，全力為全縣林業(yè)生態(tài)建設保駕護航。
一是夯實管理，建設符合森林公安實際的黨建工作機制。為確保黨風廉政建設取得實效，全局按照政治過硬、業(yè)務過硬、責任過硬、紀律過硬、作風過硬總要求，著力完善責任落實、制度約束、制約監(jiān)督、考核評價等工作機制，結合全省正規(guī)化建設示范縣級森林公安局創(chuàng)建，不斷把黨風廉政建設引向深入。
①落實責任，提高工作實效。森林公安局把黨風廉政建設貫穿森林公安工作始終，按照縣委、縣政府和縣林業(yè)局關于黨風廉政建設工作的各項要求，明確局領導班子對職責范圍內的黨風廉政建設負全面領導責任，領導班子主要負責人是職責范圍內的黨風廉政建設第一責任人，領導班子其他成員履行“一崗雙責”，對職責范圍內的黨風廉政建設負主要領導責任；各隊、所、室負責人是黨風廉政建設和反腐工作的第一責任人，對重要工作和重大問題親自抓，其他成員分別負起職責范圍的直接責任；各隊、所、室必須進一步落實黨風廉政建設責任制，抓好黨風廉政建設責任分解和責任制執(zhí)行報告，加大責任考核，監(jiān)督檢查和責任追究力度，推動責任制工作的全面落實。同時，與全體黨員和民警簽訂黨風廉政建設責任書，把黨風廉政建設作為硬措施、硬任務，始終放在心上，緊緊抓在手上，形成反腐倡廉的整體合力。
②健全制度，狠抓持久養(yǎng)成。以貫徹落實《中國共產黨章程》等黨紀黨規(guī)及《公安機關人民警察內務條令》為基礎，以落實黨風廉政建設責任及崗位目標責任制為切入點，進一步健全完善并嚴格落實科學決策、“三會一課”、民主生活會、民主評議黨員、黨員學習、黨費收繳、發(fā)展黨員、結對幫扶以及請示報告、請假銷假、接待群眾、值班備勤、裝備管理、安全防范等制度，將黨務與警務日常工作納入制度化、規(guī)范化運作軌道，從基本的行為準則抓起，規(guī)范黨員干部、公安民警的警容風紀和行為舉止，規(guī)范辦公場所、基層所隊和窗口單位內務管理，狠抓持久養(yǎng)成，培養(yǎng)黨員干部及民警的優(yōu)良作風，讓師宗森林公安機關的執(zhí)法形象和紀律作風通過每個黨員展現出來，形成協(xié)同、順暢、嚴肅的內部工作制度。
③強化監(jiān)督，踐行黨章黨規(guī)。深入開展廉政風險防控機制建設，積極發(fā)揮內部監(jiān)督、日常監(jiān)督和群眾監(jiān)督作用，切實加強對黨員隊伍建設的監(jiān)督，落實責任追究，建立抓黨建的長效機制，從源頭上防止腐敗現象發(fā)生。成立以政委或支部書記為組長的工作監(jiān)督機構，定期或不定期對黨務和警務等工作實施跟蹤督促，發(fā)現因工作不負責任、推諉塞責、失職瀆職，造成隊伍內部管理混亂、發(fā)生違法案件和影響較大的違紀案件，將嚴格追究具體責任人的責任，做到懲防并舉、標本兼治，堅決遏制腐敗現象，嚴懲違紀違法行為。
④務實創(chuàng)新，構建民主評議黨員好機制。統(tǒng)籌考慮民主評議黨員、業(yè)務工作質量評價和專項工作檢查等，改進工作評價方式，努力使評議工作更加科學、實用。區(qū)分普通民警和黨員領導干部、基層和機關、基層和上級，探索建立分類黨員評議評價機制。以過程控制與結果并重、量與質并重、業(yè)務工作與黨員隊伍管理并重為原則，進一步提升民主測評黨員工作的科學性。
二是內強素質，建設一支綜合素質過硬的黨員隊伍。牢牢把握政治過硬、業(yè)務過硬、責任過硬、紀律過硬、作風過硬總要求，突出政治建警、依法治警、素質強警、從嚴治警、從優(yōu)待警，著力建設一支信念堅定、執(zhí)法為民、敢于擔當、清正廉潔的過硬森林公安隊伍，為生態(tài)文明建設保駕護航。
①加強思想政治建設，堅持個人自學。堅持黨對森林公安工作的絕對領導，始終把加強思想政治建設、堅定理念信念擺在森林公安黨員隊伍建設的第一位，堅持用中國特色社會主義理論和習近平總書記重要講話精神武裝頭腦，切實增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，堅定自覺地在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，確保絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。
②堅持依法全面從嚴治黨、依法從嚴治警，不斷加強紀律規(guī)矩教育，嚴格遵守黨的紀律規(guī)矩，嚴格執(zhí)行各項警紀警規(guī)，堅決維護中央權威，確保政令警令暢通。切實加強和改進森林公安隊伍作風建設，組織開展“增強黨性、嚴守紀律、廉潔從政”和“秉公執(zhí)法、人民公安為人民”等專題學習教育，把忠誠為民的優(yōu)良作風根植在黨員和民警心中。大力弘揚忠誠為民、無私奉獻的優(yōu)良傳統(tǒng)和頑強拼搏、敢打必勝的英雄氣概，著力培育為黨和人民利益而戰(zhàn)、為法律尊嚴而戰(zhàn)、為警察榮譽而戰(zhàn)的戰(zhàn)斗精神，努力鍛造一支有靈魂、有血性、有本事的隊伍。
③全面落實“三會一課”推動工作。始終把黨員干部的學習教育作為加強黨員教育管理的治本之策、長久之計，采取以上好“黨課”為主、專題學習為輔的方式切實加強黨的路線、方針、政策以及黨中央重大戰(zhàn)略決策、黨紀黨規(guī)的學習，不斷增強黨員的政治素養(yǎng)。
④務實開展民主評議黨員。根據評議要求，認真安排黨員自評總結，寫出書面材料。各位黨員認真對照黨章對黨員的要求，并聯(lián)系實際工作進行評議，著重從理想信念、學習、工作、廉潔自律和工作作風四個方面內容展開，檢查自己是否自覺學習《中國共產黨章程》及黨的路線、方針、政策以及習近平總書記重要講話精神，正確處理國家、集體、個人之間的利益關系；是否按照縣委、縣政府提出中心工作、大局工作，自覺履行職責；是否密切聯(lián)系群眾，自覺遵守黨紀國法以及禁令警規(guī)，有無違法亂紀、以權謀私行為。
⑤準確掌握黨員思想動態(tài)。黨支部堅持落實黨建及黨員學習教育責任制，隨時掌握黨員、民警思想狀況，每年總結一次民警思想動態(tài)，采取交心談心的方式，有針對性地做好思想政治工作，著力建設一支信念堅定、執(zhí)法為民、敢于擔當、清正廉潔的過硬森林公安隊伍，為捍衛(wèi)林業(yè)發(fā)展成果、護航生態(tài)文明建設提供有力的保證。
二、預算單位9本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制23人，在職實有23人，其中：財政全供養(yǎng) 23人。
離退休人員 4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財務總收入 619.51萬元，其中：一般公共預算619.51萬元，上年結轉41.61萬元，無其他預算撥款。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 619.51萬元，其中:本年收入619.51萬元，本年收入中，一般公共預算財政撥款 619.51萬元（本級財力619.51萬元）。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出619.51萬元。本級財力安排支出 619.51萬元，其中，基本支出619.51萬元，無項目支出。
（一）財政撥款按功能科目分類情況
2019年一般公共預算本級財力安排支出619.51萬元，具體用途如下：
1.（2080501）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休 8.45萬元，
2.（2080505）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出47.80萬元。
3.（2080506）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 19.12萬元。
4.（2082702）社會保障和就業(yè)支出-財政對其他社會保險基金的補助-財政對工傷保險基金的補助0.46萬元。.
5.（2101101）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療23.22萬元；
6 (2130201)農林水行政運行492.6萬元。
7.（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金27.86萬元。
（二）本級財政支出按經濟科目分類情況
2019年一般公共預算本級財力安排支出619.51萬元（基本支出619.51萬元）。
（1）工資福利支出515.95萬元，其中：基本工資支出81.6萬元，津貼補貼支出225.8萬元，獎金（年終考核稱職以上一個月基本工資）支出6.8萬元，績效工資支出55.2萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.80萬元，職業(yè)年金繳費19.12萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費23.22萬元，工傷保險繳費0.46萬元，住房公積金繳費支出27.86萬元。
（2）商品和服務支出95.11萬元（基本支出95.11萬元），其中：辦公費支出40.21萬元，印刷費支出2.5萬元，水費支出0.36萬元，電費支出1.42萬元，郵電費支出6.36萬元，差旅費支出3.6萬元，培訓費支出1.24萬元，公務接待費支出2.6萬元，福利費支出2.04萬元，勞務費2.1萬元，維修維護費12萬元，其他交通費支出20.7萬元。
（3）對個人和家庭的補助支出8.45萬元（基本支出8.45萬元）其中：退休費8.45萬元。
（三），財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出619.51萬元）
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金5.5萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）收支總體情況
2019年部門財政撥款收入619.51萬元，其中:本年收入619.51萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款619.51萬元（本級財力619.51萬元），與2018年577.91萬元相比，增加了41.6萬元，預算支出增加的主要原因是：2019年新招錄人員2人，增加工資21.53萬元，2018年在職人員工資482.64萬元，增4.4%輔警人員增加預算3人，2018年預算21.6萬元，2019年預算28.08萬元，增長6.48萬元，同比增長30%，新招錄2人，公務費增加6.18萬元，2018年公務費為64.89萬元，同比增長9%，2018年年末在職職工增加基本工資和艱苦邊遠地區(qū)津貼導致工資增加增加7.41萬元。
（二）分項情況
2019年基本支出預算分項：
1、歸口管理的行政單位離退休 8.45萬元，主要用于退休人除社保發(fā)放外的統(tǒng)籌外生活費補助。
2、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出47.80萬元，主要用于在職人員單位部分的基本養(yǎng)老保險繳費。
3、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 19.12萬元。主要用于在職人員單位部分職業(yè)年金的繳費。
4、財政對工傷保險基金的補助0.46萬元.主要用于單位對在職人員工傷保險繳費。
5.行政單位醫(yī)療23.22萬元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險繳費。
6. (農林水行政運行492.6萬元，主要用于局機關及三個派出所23名在職人員工資（含基本工資、津補貼、績效工資和獎勵性工資），機關日常公用經費，公務用車運行維護費，福利費，培訓費和13個輔警工資支出。
7.住房公積金27.86萬元，主要用于在職人員單位部分住房公積金繳費。
（三）增減變化情況
2019年度基本支出預算619.51萬元，與2018年577.91萬元相比，增加了41.6萬元，同比上升7.2%，主要原因是：人員增加變動，相應各項費用有變化
（四）三公經費
三公經費，在2018年三公經費公務接待費預算為2.63萬元，在2019年年初預算為2.60萬元，減少0.03萬元，降幅為1%。原因為我局嚴格按照執(zhí)行接待費的相關規(guī)定。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（二）機關運行經費安排
（1）師宗縣森林公安局運行經費增減變化：2019年預算公務費95.11萬萬元，主要用于維持單位正常運轉支出，包括：辦公費、印刷費、水電費、差旅費、電話費、網絡費等，與2018年預算86.63萬元,相比增加9.7%。原因是人員增加及執(zhí)法辦案成本增加。
（2）機關運行經費增減情況變動原因：機關運行經費預算安排95.11萬元，其中：辦公費支出40.21萬元，印刷費支出2.5萬元，水費支出0.36萬元，電費支出1.42萬元，郵電費支出6.36萬元，差旅費支出3.6萬元，培訓費支出1.24萬元，公務接待費支出2.6萬元，福利費支出2.04萬元，勞務費2.1萬元，維修維護費12萬元，其他交通費支出20.7萬元。原因是人員增加及執(zhí)法辦案成本增加。人員增加，運行經費增加。
（三）國有資產占用情況
國有資產占用情況。鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
師宗縣森林公安局
2019年2月18日
監(jiān)督索引號53032311031200111