監(jiān)督索引號53032312034300000
師宗縣煤炭工業(yè)局2019年預算公開
目錄
第一部分師宗縣煤炭工業(yè)局2019年部門預算編制說明
第二部分師宗縣煤炭工業(yè)局2019年部門預算表（附表：請點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣煤炭工業(yè)局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、負責全面組織貫徹落實國家和省、市、縣有關煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見并監(jiān)督實施，推進煤炭產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和優(yōu)化升級，進一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉化和綜合利用水平，合理開發(fā)和利用煤炭資源；協(xié)調(diào)解決煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。
2、負責煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關政策、規(guī)章制度等并組織落實。指導煤炭企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營。
3、承擔全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權。對全縣煤礦安全生產(chǎn)進行日常性的監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復查；依法組織關閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井；負責組織煤礦安全專項整治；參與煤礦事故調(diào)查處理；對煤礦職工培訓進行監(jiān)督檢查。
4、負責區(qū)域內(nèi)煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實施工作；負責指導煤炭生產(chǎn)技術改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護、礦村共建工作。
5、按照國家有關產(chǎn)業(yè)政策和技術政策，結合我縣實際，制定全縣地方煤礦技術發(fā)展規(guī)劃、技術進步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術信息和技術服務，全面推進煤炭行業(yè)技術進步。負責組織煤炭行業(yè)準入、煤炭生產(chǎn)資質(zhì)、煤炭經(jīng)營許可審核和上報審批；負責組織煤炭項目設計、可研審查；負責礦井技術改造項目的審核和上報審批；負責組織煤礦改擴建項目核準、權限范圍內(nèi)礦井項目的竣工驗收；負責煤礦瓦斯等級鑒定、礦井生產(chǎn)能力核定審核向上報審批。參與區(qū)域內(nèi)煤炭加工轉化項目的審查、審核工作。
6、負責區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作；參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應急保障。
7、參與各級制定煤礦重特大事故救援方案，指導煤礦安全生產(chǎn)應急救援體系建設。參與煤礦安全事故應急救援和調(diào)查處理。
8、對煤炭生產(chǎn)和流通秩序?qū)嵤┍O(jiān)管。負責煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營資格證的日常監(jiān)管；負責煤焦流通秩序的整頓。
9、負責全縣煤礦安全技術教育培訓規(guī)劃及年度計劃的編制和組織實施；負責組織煤礦企業(yè)負責人、煤礦特種作業(yè)人員及其煤礦安全、技術人員的培訓、考核和有關資質(zhì)的管理工作。負責煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進工作。
10、負責煤礦安全費用提取、使用及各種渠道的煤礦建設資金籌措使用的監(jiān)督管理。
11、承辦師宗人民政府和師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)局和科技信息化局交辦的其他事項。制定機關工作規(guī)則和管理制度；組織協(xié)調(diào)機關辦公各項具體事務；負責全局機構編制、人事、文電、會務、宣傳、信息、檔案、信訪、保密、督查督辦、資產(chǎn)管理、離退休人員管理、后勤服務等工作；承辦局黨委、紀檢監(jiān)察日常業(yè)務。負責工會和煤炭協(xié)會工作；負責人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理和政務公開、行風建設、行政效能監(jiān)督工作；負責和協(xié)調(diào)社區(qū)有關工作。
（二）機構設置情況
1、辦公室
制定機關工作規(guī)則和管理制度；組織協(xié)調(diào)機關辦公各項具體事務；負責全局機構編制、人事、文電、會務、宣傳、信息、檔案、信訪、保密、督查督辦、資產(chǎn)管理、離退休人員管理、后勤服務等工作；承辦局黨委、紀檢監(jiān)察日常業(yè)務。負責工會和煤炭協(xié)會工作；負責人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理和政務公開、行風建設、行政效能監(jiān)督工作；負責和協(xié)調(diào)社區(qū)有關工作。
2、安全監(jiān)管股
研究制定適合全縣實際的煤礦安全管理制度和辦法措施，組織和推廣運用適合本縣地方煤礦的各種先進技術；組織和督促地方煤礦執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和政策以及行業(yè)標準；指導和監(jiān)督檢查地方煤礦完善安全生產(chǎn)條件、開展安全生產(chǎn)專項整治、隱患排查治理、安全質(zhì)量標準化礦井建設、煤礦安全生產(chǎn)系統(tǒng)建設等工作：組織開展煤礦安全生產(chǎn)檢查督查和行政執(zhí)法，依法對違法違規(guī)煤礦作出處理和實施行政處罰；負責煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯抽呆(放)設計、瓦斯防突設計等安全項目的審核上報；指導協(xié)調(diào)煤礦安全事故應急救援工作；負責權限范圍內(nèi)煤礦安全質(zhì)量標準化礦井等級認定和煤礦安全事故統(tǒng)計報告；參與煤礦安全設施設計的審查和項目竣工驗收；參與煤礦安全事故的搶救和調(diào)查處理，加強對礦山救護隊的訓練、指導工作。承擔煤炭安全生產(chǎn)許可證的申報審查、年度檢審工作以及監(jiān)督管理工作。
3、規(guī)劃發(fā)展股
負責組織擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、煤炭固定資產(chǎn)投資及重大建設項目計劃，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；負責煤炭資源整合、礦井整頓關閉工作，組織落實煤炭資源開發(fā)利用規(guī)劃布局、煤炭資源勘查規(guī)劃、結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級等工作；負責組織擬編全縣煤炭行業(yè)年度生產(chǎn)計劃；負責煤礦新建項目行業(yè)準入、礦井初步設計、開工備案回執(zhí)及產(chǎn)能核定的初審和上報；承辦煤礦企業(yè)并購資質(zhì)備案工作；參與煤炭加工轉化項目的審查：指導煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護、礦村共建工作；承擔煤炭生產(chǎn)許可證的申報審查、年度檢審工作以及監(jiān)督管理工作。
4、技術裝備股
組織貫徹落實國家有關煤炭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)技術政策、技術規(guī)范、技術標準；引進、推廣先進適用的新工藝、新技術和新設備；擬訂地方煤礦生產(chǎn)技術規(guī)范和技術進步措施并督促實施；負責組織煤礦技術改造項目、煤礦改擴建項目核準、初步設計、開工備案回執(zhí)、礦井生產(chǎn)地質(zhì)報告、產(chǎn)能核定的初審上報和項目竣工驗收；負責組織落實煤礦圖件交換和管理、日常指導等技術管理工作。負責組織煤礦年度采掘作業(yè)審批和監(jiān)督實施工作；負責審批煤礦安全、生產(chǎn)技術方案或措施。
5、政策法規(guī)股
負責組織全局普法和煤炭法治宣傳教育工作，提供煤炭相關法律咨詢服務，推進煤炭法制建設，組織、協(xié)調(diào)、指導煤炭行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作，推動煤炭相關法律法規(guī)的貫徹實施；負責草擬煤炭地方性法規(guī)、行業(yè)規(guī)章；參與起草或?qū)徸h全局規(guī)范性文件；審核其他部門擬定的法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件中涉及煤炭的條款；負責行政執(zhí)法監(jiān)督、煤炭系統(tǒng)行政執(zhí)法教育培訓管理工作：辦理聽證、行政復議、行政應訴工作；負責煤炭經(jīng)營資格證的審核上報。
6、教育培訓股
負責煤炭行業(yè)教育培訓工作。負責編制和組織實施全縣煤礦安全技術教育培訓規(guī)劃及年度計劃并組織實施；負責地方煤礦生產(chǎn)經(jīng)營單位持證崗位人員的培訓、考核、資質(zhì)管理等工作；組織煤礦安全生產(chǎn)及職業(yè)危害防治知識的培訓；制定行業(yè)教育發(fā)展規(guī)劃和人才培養(yǎng)計劃；負責行業(yè)內(nèi)部有關政策法規(guī)、安全、生產(chǎn)、技術知識和業(yè)務技能的宣傳教育及培訓工作；指導煤炭行業(yè)人才建設和文明礦山建設。
7、財務稽查股
負責煤炭行業(yè)內(nèi)部財務管理和財務運行過程中的稽查、監(jiān)督管理工作；負責全縣煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營過程中涉及各種收費項目、票據(jù)管理并進行結算管理、督促、檢查；負責下屬企事業(yè)單位財務運行監(jiān)管工作；負責權限范圍內(nèi)煤炭專項資金的提取、收繳、使用和監(jiān)督管理工作；積極組織和協(xié)調(diào)落實煤炭重點建設項目資金，并對資金的使用進行監(jiān)督管理，參與項目檢查驗收和項目投資決算；指導和幫助煤炭企事業(yè)單位建立健全財務管理制度；協(xié)助辦公室做好政府采購、資產(chǎn)管理。
8、信息調(diào)度股
負責煤炭行業(yè)的煤炭生產(chǎn)計劃、統(tǒng)計調(diào)度、經(jīng)濟運行監(jiān)測和分析評估工作；擬訂煤炭行業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控方案、提出意見和建議；按照《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)使用管理規(guī)范》的要求，負責對全縣煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)的日常使用監(jiān)管、調(diào)校維護、信息分析和處理上報、數(shù)據(jù)傳輸上報等進行調(diào)度；負責煤炭網(wǎng)站管理和網(wǎng)絡維護；參與電煤供應協(xié)調(diào)；負責安全月報和安全事故報表的統(tǒng)計上報。
（三）重點工作概述
1.安全目標完成情況
2018年，全縣煤礦未發(fā)生生產(chǎn)安全事故，實現(xiàn)原煤生產(chǎn)百萬噸死亡率、萬米掘進死亡率為零。
2.產(chǎn)量產(chǎn)值完成情況
全年預計生產(chǎn)原煤117.2萬噸，占目標任務120萬噸的97.6%；預計生產(chǎn)焦炭145.6萬噸，占目標任務120萬噸的121.3%；預計生產(chǎn)洗精煤197萬噸，占目標任務150萬噸的131.3%；預計實現(xiàn)煤炭工業(yè)總產(chǎn)值66.5億元，占目標任務45億元的147.8%。
3.固定資產(chǎn)投資完成情況
全年預計完成固定資產(chǎn)投資2.22億元，占全年8億元的27.8%。
4.轉型升級及產(chǎn)能置換工作完成情況：金鑫煤礦通過整合技改工程驗收，大普安煤礦進入聯(lián)合試運轉；長青、龍攏2個煤礦完成三期工程建設；白馬田、削安、爛泥溝、大沖溝4個煤礦完成一期工程建設；大麥溝、五一、盈利3個煤礦完成一期工程的20%；朝陽、振雄、大舍、瓦魯4個煤礦啟動開工建設：需進行產(chǎn)能置換的15對礦井， 6月30日產(chǎn)能置換工作全部完成產(chǎn)能置換方案全部上報并獲得批復
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制142人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制129人。在職實有129人，其中：財政全供養(yǎng)129人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制3輛，實有車輛12輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財務總收入2573.68萬元，其中：一般公共預算財政撥款2573.68萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入2573.68萬元，其中:本年收入2573.68萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2573.68萬元（本級財力2573.68萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出2573.68萬元。財政撥款安排支出2573.68萬元，其中，基本支出2278.68元，項目支出295萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于以下幾個方面：
2080502事業(yè)單位離退休10.8萬元（機關退休人員統(tǒng)籌外資金及公務費）
2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出97.8萬元（行政人員、執(zhí)法大隊對及駐礦督導員養(yǎng)老保險）
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出25.38萬元（行政人員及執(zhí)法大隊職業(yè)年金）
2082701財政對失業(yè)保險基金的補助1.03萬元（駐礦督導員失業(yè)保險）
20822702財政對工傷保險基金的補助2.1萬元（行政人員、執(zhí)法大隊及駐礦督導員工傷保險）
2082703財政對生育保險基金的補助1.56萬元
2101101行政單位醫(yī)療46.33萬元（行政人員、執(zhí)法大隊對及駐礦督導員養(yǎng)老保險）
2150101行政運行648.86萬元（行政人員、執(zhí)法大隊及駐礦督導員的工資福利支出以及公務費、遺囑補助）
2150199其他資源勘探業(yè)支出151萬元（安全監(jiān)管經(jīng)費及救護搶險工作經(jīng)費）
2150599其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出100萬元（煤業(yè)大樓物業(yè)管理費）
2210201住房公積金55.59萬元（行政人員、執(zhí)法大隊及駐礦督導員住房公積金）
2080502事業(yè)單位離退休40.41萬元（公益一類退休費）
2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費151.95萬元（公益一類人員養(yǎng)老保險）
2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出60.78萬元（公益一類人員職業(yè)年金）
2082702財政對工傷保險基金的補助1.47萬元（公益一類人員工傷保險）
2101102事業(yè)單位醫(yī)療73.52萬元（公益一類人員醫(yī)療保險）
2150199其他資源勘探業(yè)支出1016.38萬元（公益一類人員工資福利支出及公務費）
2210201住房公積金88.23萬元（公益一類人員住房公積金）
（2）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出2278.68萬元，項目支出295萬元）。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
此項無公開項目。
（二）與中央配套事項
此項無公開項目。
（三）按既定政策標準測算補助事項
此項無公開項目。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金9.9萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2019年部門預算總支出 2573.68萬元，2018年2465.61萬元，2019年比2018年增加108.07萬元，增幅4%。
（二）基本支出預算的增減變化情況及原因說明。2019年預算基本支出2278.68元，2018年2270.61萬元，2019年比上2018年增加8.07萬元，增幅0.36%，主要原因是與基本支出相關項的職工基本工資和艱苦邊遠地區(qū)津貼提升。
（三）專項經(jīng)費預算的增減變化情況及原因說明。2019年預算專項經(jīng)費295萬元，2018年195萬元，比上年增加100萬元，增幅51%，主要是因為增加了救護隊員搶險工作經(jīng)費。
（四）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明。2019年部門“三公”經(jīng)費預算19.54萬元（公務接待12.04萬元，公務用車運行維護費7.5萬元），2018年21.52萬元（公務接待14.02萬元，公務用車運行維護費7.5萬元），比上年度減少1.98 萬元，降幅9%，主要原因是杜絕同城接待，主張節(jié)約簡化，2018年公務接待實際支出4.58萬元，比年初預算有所減少，本年預算做適當調(diào)減。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排
煤炭局2019年機關經(jīng)費運行安排372.26萬元，其中：辦公費6.26萬元、印刷費1.73萬元、水費1.11萬元、電費4.82萬元、郵電費0.82萬元、物業(yè)管理費0.41萬元、差旅費7.06萬元、維修（護）費7.33萬元、培訓費6.27萬元、公務接待費12.04萬元、福利費10.45萬元、公務用車運行維護費7.5萬元、其他交通費用11.46萬元、專項經(jīng)費295萬元（包括：住建、教育等部門物業(yè)費100萬元；救護隊搶險工作經(jīng)費100萬元；安全監(jiān)管工作經(jīng)費50萬元；網(wǎng)絡費18萬元；第三方隱患排查專家服務費26萬元）。比2018年增加100.76萬元，增幅37%，增加主要原因是2019年增加預算了救護隊搶險工作經(jīng)費100萬元/年。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
此項無公開項目。
（四）本部門預算績效情況說明
此項無公開項目。
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032312034300111