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監(jiān)督索引號53032318021101000

中共師宗縣委宣傳部2018年度部門決算

第一部分  中共師宗縣委宣傳部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 中共師宗縣委宣傳部概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共師宗縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責是

（1）指導(dǎo)和擔負全縣理論學(xué)習、理論研究、理論宣傳工作。

（2）負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的宣傳工作和社會輿論工作。

（3）負責全縣對外宣傳工作的綜合管理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、把關(guān)監(jiān)督。

（4）負責全縣新聞出版和文藝工作，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)和部門之間的工作。

（5）負責全縣思想政治工作。

（6）履行有關(guān)班干部管理教育職能，負責新聞專業(yè)技術(shù)人員、企事業(yè)單位政工人員職稱評定工作。

（7）圍縣委縣政府的中心工作，做好縣內(nèi)大新聞的采訪報道和新聞業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（8）負責指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，全縣精神文明建設(shè)工作以，外宣傳工作及曲靖日報社師宗記者站工作

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1、壓實意識形態(tài)工作責任，筑牢意識形態(tài)工安全線。把意識形態(tài)工作與經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)工作同部署同落實同檢查同考核增強問題意識、憂患意識、風險意識，加強風險監(jiān)測防控，牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、管理權(quán)、話語權(quán)

2、強化理論武裝，提高黨員干部思想政治水平。制發(fā)縣委理論學(xué)習中心組學(xué)習選題計劃、在職干部理論學(xué)習計劃等理論學(xué)習指導(dǎo)性文件，為全縣干部理論學(xué)習指明方向。完善縣委理論學(xué)習中心組學(xué)習制度，層層抓落實的中心組學(xué)習制度體系基本建立

3、強化輿論引導(dǎo)，著力為經(jīng)濟社會營造良好氛圍。建立完善網(wǎng)絡(luò)輿情工作機制，按照“及時處置、妥善應(yīng)對”的原則加強輿情收集、報送、研判、處置、總結(jié)評估工作，1—12月，全縣共發(fā)生大小輿情210起，成功處理輿情事件28起，編發(fā)輿情專報31期。

4、強化宣傳教育，增強共同圓夢向心力。大力開展重大主題宣教活動，大力開展脫貧攻堅宣傳活，協(xié)調(diào)單位部門整治城鄉(xiāng)人居環(huán)境、森林城市創(chuàng)建、食品安全、狠抓落實年等重大主題宣教，堅持團結(jié)穩(wěn)定鼓勁，為推進工作及經(jīng)濟社會發(fā)展營造良好內(nèi)部氛圍

5、加強精神文明建設(shè)，提升社會文明水平。積極培育和踐行社會主義核心價值觀。以鄉(xiāng)村道德講堂為陣地創(chuàng)新開展村民思想道德建設(shè)主題實踐活動，組織開展好第八屆云南省文明村、第十五屆云南省文明單位、第一屆云南省文明校園創(chuàng)建工作，提升省級文明村、單位、校園的創(chuàng)建水平，組織各單位開展志愿服務(wù)行動，促進志愿服務(wù)活動常態(tài)化開展，2018年，全縣共組織各類志愿服務(wù)活動5萬余人次。

6、加強文化產(chǎn)業(yè)工作，促進文化繁榮。做好文化企業(yè)的服務(wù)工作，培育壯大文化小微企業(yè)，著力壯大文化產(chǎn)業(yè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共師宗縣委宣傳部2018年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1、      宣傳部機關(guān)（行政單位）；

2、      師宗縣文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）；

3、《曲靖日報社》師宗記者站（事業(yè)單位）。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共師宗縣委宣傳部2018年末實有人員編制22人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

一般公共預(yù)算財政撥款本年收入594.17萬元，比上年收入的610.14萬元減少2.62%，一般公共預(yù)算財政撥款本年支出570.72萬元，較上年支出591.24萬元減少20.52萬元，減幅3.47%，主要原因為本年度9-12月績效考核獎、四季度公積金、公務(wù)費及下半年養(yǎng)老保險全都未執(zhí)行。

1、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析

各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。

    3、資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)情況

對資產(chǎn)負債具體構(gòu)成進行分析，可從占比、上下年變動等方面進行分析

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共師宗縣委宣傳部2018年度收入合計594.17萬元。其中：財政撥款收入594.17萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。較上年支出610.14萬元減少15.97萬元，減幅2.62%，主要原因為本年度9-12月績效考核獎、四季度公積金、公務(wù)費及下半年養(yǎng)老保險全都未執(zhí)行。

 2、      支出決算情況說明

中共師宗縣委宣傳部2018年度支出合計570.72萬元。其中：基本支出295.72萬元，占總支出的51.81%；項目支出275萬元，占總支出的48.19%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。較上年支出591.24萬元減少20.52萬元，減幅3.47%，主要原因為本年度9-12月績效考核獎、四季度公積金、公務(wù)費及下半年養(yǎng)老保險全都未執(zhí)行。。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障宣傳部機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出295.72萬元。較上年支出392.94萬元減少97.23萬元，主要原因是本年度9-12月績效考核獎、四季度公積金、公務(wù)費及下半年養(yǎng)老保險全都未執(zhí)行。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.3%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.7%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出275萬元。較上年支出198.29萬元增加76.71萬元,主要原因本年度將黨報黨刊征訂經(jīng)費等專項經(jīng)費全部放入項目支出，上年度是放在基本支出，導(dǎo)致本年項目支出增加，基本支出減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

宣傳部部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出570.72萬元,占本年支出合計的100%。較上年支出610.14萬元減少15.97萬元,主要原因本年度四季度公積金及公務(wù)費全都未執(zhí)行。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出495.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.89%。主要用于工資福利支出，商品服務(wù)支出及對個人和家庭的補助支出與及專項支出。

  2..社會保障和就業(yè)（類）支出20.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.54%。主要用于離退休支出及養(yǎng)老保險及工傷保險等支出；

  3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出14.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.55%。主要用于職工基本醫(yī)療支出；

4.農(nóng)林水（類）支出26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.56%。主要用于愛心超市工作經(jīng)費及百縣成村建設(shè)經(jīng)費；

5.住房保障（類）支出14.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.47%。主要用于職工住房公積金支出；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

宣傳部部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10.40萬元，支出決算為6.7萬元，完成預(yù)算的64.44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.96萬元，完成預(yù)算的56.57%；公務(wù)接待費支出決算為2.75萬元，完成預(yù)算的80.88%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)3.70萬元，減少35.58%，主要原因2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:1、嚴控參加接待陪同人員及接待標準；2、嚴格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少-2.73萬元，下降-28.98%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.62萬元，增長18.6%；公務(wù)接待費支出決算減少-3.34萬元，下降-54.88%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因1、嚴控參加接待陪同人員及接待標準；2、嚴格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.96萬元，占59.1%；公務(wù)接待費支出2.75萬元，占41.04%。具體情況如下：

1. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.96萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出3.96萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出2.75萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出2.75萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次458人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待新聞媒體記者及鄉(xiāng)鎮(zhèn)會務(wù)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中共師宗縣委宣傳部2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出25.72萬元，與上年97.28萬元減少71.57萬元，減幅73.57%，主要原因本年度將黨報黨刊征訂經(jīng)費等專項經(jīng)費全部放入項目支出，上年度是放在基本支出，導(dǎo)致本年項目支出增加，基本支出減，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公經(jīng)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，宣傳部資產(chǎn)總額462.52萬元，其中，流動資產(chǎn)359.07萬元，固定資產(chǎn)103.46萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加233.07萬元，其中固定資產(chǎn)減少15.84萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值20.38萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值103.46萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

通過部門績效自評，本單位嚴格執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴格執(zhí)行預(yù)算，并逐步規(guī)范健全項目跟蹤問效機制。

5、      其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

監(jiān)督索引號53032318021101111

中共師宗縣委宣傳部2018年度部門決算表.xls