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監(jiān)督索引號(hào)53032312047201000

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年度部門(mén)決算

   第一部分  師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、依據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，城市建設(shè)總體規(guī)劃，編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃，上報(bào)土地開(kāi)發(fā)和建設(shè)計(jì)劃，經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后認(rèn)真組織實(shí)施和管理。

2、負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項(xiàng)目申報(bào)、信息咨詢(xún)等工作。

3、會(huì)同縣招商局和相關(guān)部門(mén)對(duì)入園項(xiàng)目審查認(rèn)證并提出合理意見(jiàn)建議，上報(bào)縣委、縣政府批準(zhǔn)。

4、維護(hù)園區(qū)企業(yè)合法權(quán)益，為入園企業(yè)在建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛，及時(shí)解決實(shí)際困難。

5、按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的開(kāi)發(fā)建設(shè)和管理。

6、建立健全工業(yè)統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務(wù)體系，做好入園企業(yè)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)工作。

7、指導(dǎo)入園企業(yè)建立適應(yīng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動(dòng)保障體系、項(xiàng)目投資機(jī)制等。依照有關(guān)法律、法規(guī)制定各項(xiàng)管理制度，健全管理機(jī)制，優(yōu)化運(yùn)行體制。

8、貫徹落實(shí)涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。

9、堅(jiān)持按照“為了一切客商，服務(wù)客商一切”的原則，盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件，努力營(yíng)造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍，實(shí)現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)為縣政府直屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，由園區(qū)黨工委直接領(lǐng)導(dǎo)，共有事業(yè)編制16名（師編復(fù)〔2017〕46號(hào)）。黨工委書(shū)記由縣政府委派，副書(shū)記為兼職，其他領(lǐng)導(dǎo)和工作人員均為園區(qū)在編人員，園區(qū)設(shè)主任1名，紀(jì)工委書(shū)記1名，副主任2名，下設(shè)“一室三局”，分別為規(guī)劃建設(shè)局、招商引資局、投資服務(wù)局和辦公室。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年預(yù)計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值95億元，同比增12%；完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值94億元，同比增11%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100.1億元，同比增18% ；利稅總額2億元，同比增 35%；完成固定資產(chǎn)投資5.5億元，其中工業(yè)投資3.12億元，基礎(chǔ)設(shè)施投資2.38億元。面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)回暖的趨勢(shì)，工業(yè)園區(qū)緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，突出打造省級(jí)一流工業(yè)園區(qū)和資源循環(huán)型、生態(tài)環(huán)保型示范園區(qū)的目標(biāo)，牢牢把握發(fā)展這一主線(xiàn)，以“三大戰(zhàn)役”為契機(jī)，著力發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟(jì)，強(qiáng)化園區(qū)承載能力、狠抓園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)企業(yè)質(zhì)量，園區(qū)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。在工作中，我們主要采取以下措施推進(jìn)園區(qū)建設(shè)發(fā)展各項(xiàng)工作。（一）抓規(guī)劃布局，拓展發(fā)展空間。（二）抓設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建和諧園區(qū)。（三）抓招商引資，夯實(shí)發(fā)展后勁。（四）抓脫貧攻堅(jiān)，助力貧困群眾奔小康。（五）抓安全生產(chǎn)，保平安建設(shè)。（六）抓營(yíng)商環(huán)境，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。（七）抓廉政建設(shè)，立足長(zhǎng)效管理。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)：師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年度收入合計(jì)2,929.8萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2,929.8萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。2017年收入2497.07萬(wàn)元，2018年比2017年增加432.73萬(wàn)元，主要原因分析增加的原因主要是人員工資政策性上調(diào)，增加企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼、星達(dá)星項(xiàng)目征地費(fèi)、新閩泰場(chǎng)地平整費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)資金。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年度支出合計(jì)3,289萬(wàn)元。其中：基本支出212.78萬(wàn)元，占總支出的6.47%；項(xiàng)目支出3,076.22萬(wàn)元，占總支出的93.53%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比2017年支出1392.72萬(wàn)元，比2017年增加1896.28萬(wàn)元，主要原因分析增加的原因主要是人員工資上調(diào)，本年度9-12月績(jī)效考核獎(jiǎng)、四季度公積金、公務(wù)費(fèi)及下半年養(yǎng)老保險(xiǎn)全都未執(zhí)行，增加企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼、星達(dá)星項(xiàng)目征地費(fèi)、新閩泰場(chǎng)地平整費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)資金。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出212.78萬(wàn)元。上年236.21萬(wàn)元，與對(duì)比減少23.43萬(wàn)元,主要原因分析增加在職人員工資晉升、補(bǔ)邊艱津貼、調(diào)整補(bǔ)基本工資，減少年初預(yù)算工業(yè)園區(qū)工作經(jīng)費(fèi)及招商引資工作經(jīng)費(fèi),本年度9-12月績(jī)效考核獎(jiǎng)、四季度公積金、公務(wù)費(fèi)及下半年養(yǎng)老保險(xiǎn)全都未執(zhí)行?；竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的69.1%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的30.9%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,076.22萬(wàn)元。上年1156.52萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1919.71萬(wàn)元,主要原因分析：2018年增加企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼及星達(dá)星項(xiàng)目征收土地補(bǔ)償款、新閩泰場(chǎng)地平整施工費(fèi)，項(xiàng)目前期費(fèi)用減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,713.18萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的52.09%。上年444.58萬(wàn)元與對(duì)比上年增加1268.60萬(wàn)元，主要原因分析主要原因分析增加在職人員工資晉升、補(bǔ)邊艱津貼、調(diào)整補(bǔ)基本工資,本年度9-12月績(jī)效考核獎(jiǎng)、四季度公積金、公務(wù)費(fèi)及下半年養(yǎng)老保險(xiǎn)全都未執(zhí)行；增加了對(duì)企業(yè)的費(fèi)用補(bǔ)貼和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.64%。主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出9.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.57%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1,277.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.56%。主要用于工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及新閩泰項(xiàng)目支出458.42 萬(wàn)元，星達(dá)星公司水土流失補(bǔ)償費(fèi)19萬(wàn)元；浩新公司工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金800萬(wàn)元；

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出405.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.67%。主要用于工業(yè)園區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出日常公用經(jīng)費(fèi)175.52萬(wàn)元；2016年第二批工業(yè)園區(qū)以獎(jiǎng)代補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng)資金200萬(wàn)元；解決云南振華食品有限公司鍋爐搬遷及道路建設(shè)占用土地歷史遺留問(wèn)題經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類(lèi)）支出9.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.56%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為17.48萬(wàn)元，支出決算為2.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的15%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的1%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少-5.04萬(wàn)元，下降-65.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少1.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降251.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少-6.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降-97.42%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因2018年全縣脫貧摘帽，工業(yè)園區(qū)到扶貧掛聯(lián)的大同黑那村委會(huì)的次數(shù)增多，公務(wù)用車(chē)增多。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.47萬(wàn)元，占93.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬(wàn)元，占6.79%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.47萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.47萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加1.77萬(wàn)元，增加原因：2018年全縣脫貧摘帽，工業(yè)園區(qū)到扶貧掛聯(lián)的大同黑那村委會(huì)的次數(shù)增多，公務(wù)用車(chē)增多。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.18萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2017年公務(wù)接待費(fèi)6.98萬(wàn)元主要用于園區(qū)招商引資工作支出，2018年公務(wù)接待費(fèi)0.29萬(wàn)元(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0.18萬(wàn)元，)，今年與上年減少6.69元減少的原因：2018年脫貧攻堅(jiān)全縣脫貧摘帽，工業(yè)園區(qū)工作重心往脫貧攻堅(jiān)轉(zhuǎn)移。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額7,758.75萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,216.24萬(wàn)元，固定資產(chǎn)77.37萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程3,464.3萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.84萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加594.17萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加26.78萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少-2.55萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0萬(wàn)元，在建工程增加569.94萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額38.10萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出38.10萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專(zhuān)用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專(zhuān)用名詞。

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（四）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。

（五）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目等。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。用于單位繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。用于單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

（十）資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)事務(wù)的支出。

（十一）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號(hào)53032312047201111

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)部門(mén)2018年度部門(mén)決算.xls

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