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監(jiān)督索引號53032306036001000

師宗縣教育局部門2018年度部門決算

第一部分  師宗縣教育局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

、   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣教育局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。

2.負責全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協調管理。會同有關部門擬訂各級各類學校的設置標準，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協調，指導普通高中教育、幼兒教育工作。擬訂基礎教育的評估標準、教學基本要求和教學基本文件，組織審定中小學縣級地方課程教材，全面實施素質教育。

4.指導教育督導工作，負責組織和指導對義務教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎教育發(fā)展水平、質量的監(jiān)測工作。

5.指導以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導中等職業(yè)教育教材建設和職業(yè)指導工作。

6.負責本部門教育經費的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負責統(tǒng)計教育經費投入情況。

7.指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作；指導各級各類學校的體育衛(wèi)生、藝術教育工作；指導全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導少數民族教育工作。

8.主管全縣教師工作，指導學校教職工隊伍建設工作；組織全縣各級各類學校實施教師資格制度，負責初級中學、小學、幼兒園學校教師資格的認定；指導全縣教育系統(tǒng)職稱改革，主管各級各類學校教師專業(yè)技術職務的評聘工作。指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設。

9.歸口管理全縣國民學歷教育；規(guī)劃、協調和指導各種學歷后的繼續(xù)教育；制定義務教育學校的招生計劃并組織指導實施；組織各類招生考試、成人自學考試和相關的社會考試工作。

10.領導所屬學校的黨群工作；指導全縣教育系統(tǒng)黨的建設和領導班子建設；指導教育系統(tǒng)工會、共青團、少先隊工作；指導全縣教育系統(tǒng)的紀檢、行政監(jiān)察、信訪、審計和行風建設。

11.負責直屬單位、學校的人事管理工作。

12.指導各級各類學校勤工儉學和貧困學生資助工作；指導教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

（二）2018年度重點工作任務介紹

全縣現有各級各類學校299校，在校學生92018人，在職在編人員4240人，校舍建筑面積995509平方米。過去的一年，師宗縣被認定為“全國義務教育發(fā)展基本均衡縣”和第三批國家級農村職業(yè)教育和成人教育示范縣；教育局榮獲全省教育宣傳工作先進單位二等獎。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣教育局部門2018年度部門決算編報的單位共34個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位33個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣教育局部門2018年末實有人員編制4,240人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制4,219人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4,058人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休4人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛8輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣教育局部門2018年度收入合計88,303.64萬元。其中：財政撥款收入86,691.86萬元，占總收入的98.17%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入1,217.99萬元，占總收入的1.38%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入393.79萬元，占總收入的0.45%。與上年對比增加了2132.84萬元，主要原因為工資薪金改革，工資性收入增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣教育局部門2018年度支出合計82,369.75萬元。其中：基本支出81,127.8萬元，占總支出的98.49%；項目支出1,241.95萬元，占總支出的1.51%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少了1628.68萬元,主要原因為2018年比2017年減少了教育項目投入。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣教育局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出81,127.8萬元。與上年對比增長了5636.6萬元,主要原因為人員經費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.7%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.3%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障師宗縣教育局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,241.95萬元。與上年對比減少了7265.24萬元,主要原因為教育項目大額投入在2017年，2018年只是針對性的補充投入。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣教育局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出80,989.02萬元,占本年支出合計的98.32%。與上年對比減少了1459.92萬元,主要是因為2017年大幅工資薪金改革，工資性支出增加，同時教育經費加大投入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出1.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出68,136萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.13%。主要用于教育局機關及下屬各學校的人員經費、日常公用經費、項目等方面支出。

  6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出2.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于師宗縣體育中學的日常公用經費支出。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出5,923.58萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.31%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險費及退休人員工資支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出3,178.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.93%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農林水（類）支出561.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.69%。主要用于2018年全縣在讀建檔立卡戶大學生的學費補助。

  13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出3,184.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.93%。主要用于住房公積金繳費支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣教育局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為15萬元，支出決算為13.24萬元，完成預算的88.27%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為6.03萬元，完成預算的120.6%；公務接待費支出決算為7.22萬元，完成預算的72.2%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是全系統(tǒng)厲行節(jié)約，精簡公務接待。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少16.13萬元，下降54.92%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算減少7萬元，下降53.72%；公務接待費支出決算減少9.12萬元，下降55.81%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因全系統(tǒng)厲行節(jié)約，精簡公務接待。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出6.03萬元，占45.54%；公務接待費支出7.22萬元，占54.53%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出6.03萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出6.03萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于師宗縣教育局及下屬學校開展教育教學工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出7.22萬元。其中：

國內接待費支出7.22萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣教育局部門2018年機關運行經費支出142.74萬元，與上年對比減少了52.7萬元,主要原因是2018年機關厲行節(jié)約，減少了部分費用的支出。部門機關運行經費主要用于師宗縣教育局2018年日常教育教學工作 。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣教育局部門資產總額114,003.11萬元，其中，流動資產20,797.77萬元，固定資產91,103.59萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產2,101.75萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。

與上年相比，本年資產總額增加了18606.46萬元，其中;流動資產增加8558.05萬元，固定資產增加7946.66萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產增加2,101.75萬元，其他資產增加（減少）0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額4034.93萬元,其中：政府采購貨物支出2579.3萬元;政府采購工程支出1455.63萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  （五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53032306036001111

附件：

師宗縣教育局2018年度部門決算公開.xls