師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門年度部門決算
- 師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門
- 2019-08-30 10:39
監(jiān)督索引號53032311047801000
師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門2018年度部門決算
第一部分 師宗縣畜牧獸醫(yī)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣畜牧獸醫(yī)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國動物防疫法》、《中華人民共和國畜牧法》等畜牧獸醫(yī)法律法規(guī)；
（2）組織和指導(dǎo)全縣畜牧獸醫(yī)系統(tǒng)科學(xué)技術(shù)試驗示范推廣;
（3）制定畜禽防疫、檢疫、獸藥飼料管理的實施意見，并監(jiān)督實施；
（4）負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外畜牧業(yè)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)和市場動態(tài)信息，分析預(yù)測跟蹤市場動態(tài)，引導(dǎo)畜牧業(yè)發(fā)展。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
（1）超額完成畜牧業(yè)生產(chǎn)。預(yù)計2018年末，全縣出欄肉豬111.8萬頭，完成計劃數(shù)的100.3%；出欄肉牛9.4萬頭，完成計劃數(shù)的101%；出欄肉羊30.8萬只，完成計劃數(shù)的101%；出欄家禽298萬只，完成計劃數(shù)的101%；實現(xiàn)肉類總產(chǎn)14萬噸，完成計劃數(shù)的100.7%；禽蛋產(chǎn)量0.42萬噸，完成計劃數(shù)的105%。全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展態(tài)勢良好。
（2）重點工作推進(jìn)順利。一是重點項目引領(lǐng)。堅持引龍頭、建基地、樹品牌、帶農(nóng)戶的發(fā)展思路，大力發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)經(jīng)營主體，加快推進(jìn)師宗溫氏畜牧一體化項目建設(shè)。目前，已完成第一種豬場建設(shè)；已竣工投產(chǎn)家庭農(nóng)（牧）場11戶，飼養(yǎng)生豬1.5萬頭，出欄肉豬3萬頭；在建家庭農(nóng)（牧）場22戶，意向合作家庭農(nóng)（牧）場35戶。二是突出畜產(chǎn)品質(zhì)量安全。以國家食品安全城市和全國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣創(chuàng)建為契機(jī)，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)和宣傳引領(lǐng)，扎實推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，強(qiáng)化綜合執(zhí)法力度，嚴(yán)格監(jiān)督抽檢。全年，共出動執(zhí)法人員1129人（次），執(zhí)法車輛400輛（次），檢查獸藥經(jīng)營企業(yè)、飼料經(jīng)營企業(yè)、各類畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）319個（次）；發(fā)放張貼禁用“瘦肉精”宣傳單18624份，簽訂《投入品安全使用承諾書》350份；監(jiān)測獸藥殘留及違禁添加物42批次，育肥動物尿液“瘦肉精”快速監(jiān)測792批；獸藥飼料經(jīng)營企業(yè)100%建立獸藥飼料進(jìn)銷檔案，各類畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）100%建立養(yǎng)殖檔案，動物產(chǎn)地檢疫合格證明及免疫標(biāo)識回收率達(dá)100%。三是超額完成畜牧業(yè)固定資產(chǎn)投資。截至2018年9月，全縣累計完成畜牧業(yè)固定資產(chǎn)投資17023萬元，占年初上級下達(dá)任務(wù)的170.23%。
（3）產(chǎn)業(yè)扶貧持續(xù)跟進(jìn)。一是認(rèn)真貫徹落實縣委、縣政府關(guān)于行業(yè)扶貧部門脫貧攻堅總體要求，緊扣行業(yè)扶貧目標(biāo)任務(wù)，先后組織召開25次會議，對照《師宗縣行業(yè)扶貧脫貧攻堅責(zé)任狀》，進(jìn)一步明確行業(yè)脫貧目標(biāo)任務(wù)和責(zé)任。二是制定計劃強(qiáng)化培訓(xùn)。2018年2月，按照縣委、縣政府提出的把“產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧作為幫助貧困群眾建立‘造血’機(jī)能、穩(wěn)定增收長效機(jī)制的關(guān)鍵措施”戰(zhàn)略部署，制定完善《師宗縣畜牧獸醫(yī)局2018年行業(yè)脫貧工作計劃》，計劃明確行業(yè)脫貧攻堅工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)、基本原則、建設(shè)內(nèi)容和保障措施。同時，本著“宜種則種、宜養(yǎng)則養(yǎng)”實際，對有條件、有意愿從事畜禽養(yǎng)殖的貧困戶，以鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）為單位，全年開展3期養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，確保貧困戶掌握畜禽養(yǎng)殖實用技術(shù)。2018年7月，3期養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)已全部完成，累計培訓(xùn)貧困戶200余人（次）。三是整合資源培育產(chǎn)業(yè)。配合縣涉農(nóng)資金整合領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室決定，將《師宗縣2017年中央草原生態(tài)補(bǔ)獎機(jī)制績效考評獎勵資金項目》200萬元整合用于精準(zhǔn)扶貧。嚴(yán)格實施師宗縣2017年生豬調(diào)出大縣獎勵資金項目。該項目中央總投資301萬元。目前，培育11戶溫氏一體化家庭農(nóng)場（專業(yè)合作社）已投產(chǎn)運(yùn)行，輻射帶動了239戶貧困戶發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)。編制上報了《師宗縣新一輪草原生態(tài)補(bǔ)獎?wù)撸?018年）實施方案》，方案已得到省市批復(fù)，目前正在全縣10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）實施。該項目總投資612.225萬元，涉及全縣73951戶農(nóng)戶（其中：貧困戶10676戶）。
（4）扎實開展“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作。一年來，緊緊圍繞“兩不愁三保障”工作目標(biāo)，以農(nóng)村住房安全保障工程為平臺，以產(chǎn)業(yè)扶貧精準(zhǔn)到戶為抓手，采取扎實有效措施抓好全村脫貧攻堅各項工作落實，努力改善群眾生產(chǎn)生活條件。一是通過陽光工程、農(nóng)村勞動力專業(yè)技能培訓(xùn)、新型職業(yè)農(nóng)民培育等工作，引導(dǎo)和鼓勵年輕勞動力外出務(wù)工。全年，舉辦培訓(xùn)班4期，共860人（次），其中建檔立卡戶450人（次）。二是采取“企業(yè)+合作社+基地+農(nóng)戶”訂單運(yùn)行模式和“村企聯(lián)合、基地聯(lián)建、產(chǎn)業(yè)連片、股份連心、責(zé)任連體”的“五連”模式，大力發(fā)展金銀花種植產(chǎn)業(yè)。目前，已栽植金銀花71.5畝，涉及建檔立卡貧困戶36戶。三是全面實施了2016年農(nóng)村住房安全保障工程、2017年拆除重建和危房加固工程。目前，共實施農(nóng)村住房安全保障工程158戶，其中拆除重建114戶，維修加固44戶。89戶建檔立卡貧困戶中除3戶住房為原安全穩(wěn)固住房外，其余均實施了危房改造，并已全面建設(shè)完工。四是確保教育醫(yī)療全覆蓋。對貧困戶適齡子女進(jìn)行全面排查。經(jīng)排查，無失學(xué)輟學(xué)情況。同時，嚴(yán)格落實健康扶貧三十條措施，確保建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約率達(dá)100%，大病救助100%。大病救治100%。五是以解決農(nóng)村臟、亂、差為切入點，以清理“三堆”和存量垃圾為突破點，對村莊道路、巷道死角進(jìn)行清理整治。全年，共出動人員300余人（次），挖機(jī)6臺（次），垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車輛15輛（次），清理“三堆”100余處。同時，積極引導(dǎo)群眾參與到人居環(huán)境改善工程中，掀起脫貧攻堅農(nóng)村人居環(huán)境提升行動的新高潮，打打提升群眾滿意度。
（5）完成禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）關(guān)閉工作。根據(jù)《師宗縣人民政府關(guān)于印發(fā)師宗縣畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定工作方案的通知》（師政發(fā)[2018]9號）和《師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)師宗縣禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)規(guī)模養(yǎng)殖場關(guān)閉或搬遷實施方案的通知》（師政辦發(fā)[2018]38號）文件要求，縣畜牧獸醫(yī)局立即成立領(lǐng)導(dǎo)小組，轄十個工作組對師宗縣畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）進(jìn)行摸底排查。經(jīng)查，共有4戶規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）需進(jìn)行搬遷和關(guān)停。截至2018年9月25日，4戶規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）已全部完成關(guān)閉工作。
（6）疫病防控發(fā)揮保障。一是按照“加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、密切配合、依靠科學(xué)、依法防治、群防群控、果斷處置”的防控方針，全面推行“統(tǒng)一組織、集中免疫、分片包干、整村推進(jìn)”和“三苗同步、二點注射、一次完成”的動物防疫注射新模式，逐村逐戶開展春秋兩季重大動物疫病強(qiáng)制免疫工作。全年共發(fā)放豬口蹄疫疫苗111.03萬毫升、豬藍(lán)耳病疫苗2.5萬頭份、豬瘟疫苗1.8萬頭份，?？谔阋?3萬毫升、羊口蹄疫20萬毫升、牛羊口蹄疫O型A型二價苗17.5萬毫升，禽流感60萬毫升，小反芻獸疫25萬頭份。春秋兩防及補(bǔ)針共免疫和補(bǔ)免牲畜口蹄疫139.39萬頭（只）其中：豬82.83萬頭、牛18.16萬頭、羊38.40萬只，高致病性禽流感134.77萬羽，豬藍(lán)耳病32.38萬頭，豬瘟39.21萬頭，免疫家犬4.34萬只，小反芻獸疫16.57萬只，雞新城疫102.84萬羽。免疫密度均達(dá)到應(yīng)免畜禽的100%。二是根據(jù)《師宗縣疾病預(yù)防控制中心關(guān)于加強(qiáng)全縣布病防控工作的預(yù)警信息（2018年第6期）》通知，我縣已發(fā)生6例人感染布病病例?？h畜牧獸醫(yī)局立即對有人感染的地方和養(yǎng)殖場（戶），進(jìn)行100%采樣監(jiān)測；對檢測出陽性畜的場（戶），進(jìn)行逐一篩查，對同群畜100%采樣進(jìn)行監(jiān)測，全面了解疫情動態(tài)，為科學(xué)防控提供依據(jù)。共檢測1377份羊血清，陽性9份，陽性率0.65%，對陽性畜已進(jìn)行撲殺并作無害化處理。
（7）嚴(yán)格落實非洲豬瘟防控工作。一是根據(jù)全國、全省、全市非洲豬瘟防控緊急會議、《曲靖市農(nóng)業(yè)局轉(zhuǎn)發(fā)云南省農(nóng)業(yè)廳辦公室關(guān)于做好非洲豬瘟防治工作文件的緊急通知》（曲農(nóng)醫(yī)[2018]26號）等相關(guān)要求，立即對轄區(qū)內(nèi)所有養(yǎng)豬場（戶）、生豬交易市場、生豬屠宰廠進(jìn)行非洲豬瘟緊急排查。目前，已對4387家生豬養(yǎng)殖場（戶）、1個生豬定點屠宰場、24個生豬交易市場進(jìn)行排查，共排查生豬32.62萬頭，未發(fā)現(xiàn)非洲豬瘟可疑情況。二是根據(jù)《師宗縣突發(fā)重大動物疫情應(yīng)急預(yù)案》規(guī)定，切實做好儲備物資、應(yīng)急隊伍等應(yīng)急準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格落實24小時專人值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度。目前，已儲備消毒藥品15件，其中菌毒清10件300瓶、碘伏5件200瓶，防護(hù)服50套，手套50雙，真空采血管10000套。三是加大非洲豬瘟防治知識宣傳普及力度，指導(dǎo)養(yǎng)豬場（戶）做好生物安全管理工作，加強(qiáng)對生豬養(yǎng)殖、經(jīng)營、屠宰等相關(guān)從業(yè)人員的宣傳教育。目前，已印發(fā)非洲豬瘟科普知識、掛圖257份，預(yù)警告知書2822份，發(fā)放明白紙4266份。四是從2018年10月30日零時起，關(guān)閉全縣范圍內(nèi)所有生豬交易市場、暫停市場內(nèi)生豬交易。
（8）監(jiān)督執(zhí)法不斷加強(qiáng)。突出源頭治理，組織開展產(chǎn)地檢疫、屠宰檢疫及病死畜禽無害化處理等工作，規(guī)模養(yǎng)殖場產(chǎn)地申報檢疫率、輸出省外豬牛羊耳標(biāo)佩戴率、定點屠宰檢驗率均達(dá)100%；組織開展畜產(chǎn)品質(zhì)量安全“專項整治”行動，狠抓獸藥、飼料、飼料添加劑等投入品質(zhì)量及使用監(jiān)督工作，有效防范區(qū)域性重大畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件發(fā)生。目前，全縣共完成牲畜產(chǎn)地檢疫32.87萬頭（只），動物產(chǎn)地檢疫合格證明及免疫標(biāo)識回收率均達(dá)100%；查處飼料經(jīng)營違法案件1起，沒收銷毀標(biāo)示不符合規(guī)定的飼料1包（40kg/包）、拆包銷售飼料2包、過期飼料2桶（12kg/桶）；查處獸藥經(jīng)營違法案件2起，沒收 銷毀不合格獸藥377盒。
（9）定點屠宰持續(xù)規(guī)范。進(jìn)一步加強(qiáng)生豬屠宰監(jiān)管“掃雷行動”，持續(xù)規(guī)范生豬定點屠宰行為，切實保障人民群眾“舌尖上的安全”。目前，全縣共出動執(zhí)法人員300人（次），執(zhí)法車輛120次，檢查生豬定點屠宰企業(yè)30場（次），屠宰檢疫生豬3.12萬頭，檢出病害生豬48頭，并全部進(jìn)行無害化處理，出廠豬肉產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)100%。
（10）自身建設(shè)全面加強(qiáng)。結(jié)合“基層黨建提升年”活動，利用“支部規(guī)范化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建活動”、“機(jī)關(guān)黨建‘燈下黑’問題專項整治活動”、“三嚴(yán)三實”、“忠誠干凈擔(dān)當(dāng)”、“兩學(xué)一做”等活動的開展，扎實推進(jìn)支部全面從嚴(yán)治黨工作，進(jìn)一步完善和建立了單位規(guī)章制度和依法執(zhí)法機(jī)制，形成了行政管理、日常監(jiān)督、技術(shù)支撐、集中處罰、行政復(fù)議、文書管理相互銜接、系統(tǒng)配套的長效監(jiān)管機(jī)制，同時，認(rèn)真執(zhí)行責(zé)任政府、法治政府、陽光政府、效能政府四項制度，干部作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變，服務(wù)群眾、服務(wù)發(fā)展、推動工作能力不斷提高。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。單位是：師宗縣畜牧獸醫(yī)局。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門2018年末實有人員編制57人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員52人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。
實有車輛編制 1 輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門2018年度收入合計1,316.36萬元。其中：財政撥款收入1,316.36萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2017年度收入合計2148.53萬元，2018年與上年對比減少832.17萬元，減少38.73%，主要原因分析：財政未足額撥公用經(jīng)費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)。
二、支出決算情況說明
師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門2018年度支出合計1,267.01萬元。其中：基本支出967.78萬元，占總支出的76.38%；項目支出299.23萬元，占總支出的23.62%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。2017年度支出合計2108.83萬元，2018年與上年對比減少841.82萬元，減少39.92%,主要原因分析：財政未足額撥公用經(jīng)費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣畜牧獸醫(yī)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出967.78萬元。與上年對比增加110.99萬元，增加12.95%,主要原因分析：增加工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.98%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.02%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障師宗縣畜牧獸醫(yī)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出299.23萬元。與上年對比減少952.81萬元，減少76.1%,主要原因分析：財政未撥項目資金。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,267.01萬元,占本年支出合計的100%。2017年度支出合計2108.83萬元，2018年與上年對比減少841.82萬元，減少39.92%,主要原因分析：財政未足額撥公用經(jīng)費(fèi)和項目經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8，一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.32%。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出45.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.59%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出966.1萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.25%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出48.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.84%。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.21萬元，支出決算為7.21萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.67萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.54萬元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少0.51萬元，下降6.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.35萬元，增長31.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.86萬元，下降54.68%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算增加原因是2018年開展非洲豬瘟防控工作。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.67萬元，占78.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.54萬元，占21.36%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.67萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.67萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于動物疫病防控、產(chǎn)地檢疫、畜牧業(yè)發(fā)展 （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.54萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出1.54萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展動物疫病防控、產(chǎn)地檢疫、畜牧業(yè)發(fā)展（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.57萬元，與上年對比減少15.86萬元，減少44.77%,主要原因分析：財政未足額撥公用經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于水電費(fèi)、郵電費(fèi)等（相關(guān)使用情況）。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣畜牧獸醫(yī)局部門資產(chǎn)總額213.83萬元，其中，流動資產(chǎn)113.93萬元，固定資產(chǎn)88.34萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)11.56萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加25.23萬元，其中;流動資產(chǎn)增加65.98萬元，固定資產(chǎn)減少-52.31萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加11.56萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值34.07萬元；報廢報損資產(chǎn)53項，賬面原值16.66萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額12.133萬元,其中：政府采購貨物支出12.133萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
5、 其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
無
監(jiān)督索引號53032311047801111