監(jiān)督索引號53032306036000000
師宗縣教育體育局2020年預算公開目錄
第一部分 師宗縣教育體育局2020年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣教育體育局2020年部門預算表（點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第三部分中共師宗縣委黨校2020年預算重點領域財政項目文本公開（點擊下載）
師宗縣教育體育局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。
2.負責全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理。會同有關部門擬訂各級各類學校的設置標準，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3.負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調，指導普通高中教育、幼兒教育工作。擬訂基礎教育的評估標準、教學基本要求和教學基本文件，組織審定中小學縣級地方課程教材，全面實施素質教育。
4.指導教育督導工作，負責組織和指導對義務教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎教育發(fā)展水平、質量的監(jiān)測工作。
5.指導以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導中等職業(yè)教育教材建設和職業(yè)指導工作。
6.負責本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負責統(tǒng)計教育經(jīng)費投入情況。
7.指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作；指導各級各類學校的體育衛(wèi)生、藝術教育工作；指導全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導少數(shù)民族教育工作。
8.主管全縣教師工作，指導學校教職工隊伍建設工作；組織全縣各級各類學校實施教師資格制度，負責初級中學、小學、幼兒園學校教師資格的認定；指導全縣教育系統(tǒng)職稱改革，主管各級各類學校教師專業(yè)技術職務的評聘工作。指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設。
9.歸口管理全縣國民學歷教育；規(guī)劃、協(xié)調和指導各種學歷后的繼續(xù)教育；制定義務教育學校的招生計劃并組織指導實施；組織各類招生考試、成人自學考試和相關的社會考試工作。
10.領導所屬學校的黨群工作；指導全縣教育系統(tǒng)黨的建設和領導班子建設；指導教育系統(tǒng)工會、共青團、少先隊工作；指導全縣教育系統(tǒng)的紀檢、行政監(jiān)察、信訪、審計和行風建設。
11.負責直屬單位、學校的人事管理工作。
12.指導各級各類學校勤工儉學和貧困學生資助工作；指導教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。
13.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
師宗縣教育體育局為一個正科級行政單位，一級獨立核算單位，師宗縣教育體育局設20個內設機構和中共師宗縣委教育體育工作委員會辦公室，具體內設機構為辦公室、人事股、政策法規(guī)股（信訪室）、發(fā)展規(guī)劃股、基礎教育股、職業(yè)教育與成人教育股、教育督導室、財務基建股、德育股、衛(wèi)生與藝術教育股、師宗縣招生委員會辦公室、學校保衛(wèi)后勤股、民辦教育股、體育股、師宗縣教育體育局會計核算中心、師宗縣教育體育局學生資助中心、師宗縣教育局現(xiàn)代教育技術信息服務管理中心、師宗縣教研師訓管理中心、師宗縣青少年活動中心、師宗縣教育體育局城區(qū)幼教學校管理中心；下設34個二級預算單位,具體為：師宗縣第一中學、師宗縣第二中學、師宗縣第三中學、師宗縣幼兒園、師宗縣丹鳳完全小學、師宗縣鳳山小學、師宗縣丹溪小學、師宗縣教師進修學校、曲靖市師宗職業(yè)技術學校、師宗縣特殊教育學校、師宗縣體育中學、師宗縣丹鳳漾月街道中心學校、師宗縣丹鳳中學、師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校、師宗縣雄壁中學、師宗縣大舍中學、師宗縣瓦魯中學、師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校、師宗縣葵山中學、師宗縣者黑中學、師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學校、師宗縣彩云中學、師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學校、師宗縣竹基中學、師宗縣龍甸中學、師宗縣大同街道中心學校、師宗縣大同中學、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)中心學校、師宗縣龍慶中學、師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)中心學校、師宗縣五龍民族中學、師宗縣高良壯苗瑤族中心學校、師宗縣高良民族中學。
（三）重點工作概述
2020年，縣教育體育局將緊緊圍繞既定的教育改革發(fā)展
目標，加快推動13個教育改革配套方案落細落地，大力引進高素質教育人才，培養(yǎng)愛教育、懂業(yè)務、善管理、敢擔當?shù)墓芾韴F隊，著力增強“名師”效應，充分調動教師工作積極性，啟動縣域義務教育發(fā)展優(yōu)質均衡工作，推動全縣教育教學質量上臺階。
1.保障教育投入，加快改善學校辦學條件。
2.加快教育改革，激發(fā)教師隊伍整體活力。
3.加強師德建設，營造風清氣正教育生態(tài)。
4.狠抓教學常規(guī)，全力提升教育教學質量。
5.強化考核機制，堅決遏制輟學人員增量。
二、預算單位基本情況
師宗縣教育體育局編制2020年部門預算單位共34個。其中：財政全供給單位34個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位33個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制4090人，其中：行政編制 14人，事業(yè)編制4076人。在職實有4088人，其中： 財政全供養(yǎng) 4088人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1016人，其中： 離休 3人，退休 1013人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
師宗縣教育體育局2020年財務總收入72735.91萬元，其中：一般公共預算財政撥款72735.91萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
師宗縣教育體育局2020年財務總收入與上年74014.79萬元對比減少1278.88萬元，下降1.73%，減少主要原因為2020寄宿生生活補助、上級補助公用經(jīng)費等縣級配套資金預算在現(xiàn)財政局教科文股預算。
（二）財政撥款收入情況
師宗縣教育體育局2020年財政撥款收入72735.91萬元，其中:本年收入72735.91萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款72735.91萬元（本級財力72346.91萬元，專項收入389萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
師宗縣教育體育局2020年財政撥款收入 72735.91萬元，與上年74014.79萬元對比減少1278.88萬元，下降1.73%，減少主要原因為2020寄宿生生活補助、上級補助公用經(jīng)費等縣級配套資金預算在現(xiàn)財政局教科文股預算。
四、預算單位支出情況
師宗縣教育體育局2020年預算總支出 72735.91萬元。財政撥款安排支出 72735.91萬元，其中：基本支出72346.91萬元，與上年73615.79萬元對比減少879.88萬元，下降1.75%，主要原因為2020寄宿生生活補助、上級補助公用經(jīng)費等縣級配套資金預算在現(xiàn)財政局教科文股預算；項目支出389萬元，與上年399萬元對比減少10萬元，下降2.51%，主要原因為縣級財政資金緊缺，壓縮開支。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2050201行政運行733.49萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費；
2050101學前教育1386.71萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費；
2050202小學教育29695.27萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費及食堂從業(yè)人員專項經(jīng)費；
2050203初中教育13124.22萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費；
2050204高中教育6771.91萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費；
2050302中等職業(yè)教育1729.26萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費；
2050801教師進修341.51萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費；
2050701特殊學校教育27.80萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費；
2050299其他普通教育40萬元，主要用于生源地助學貸款縣級配套資金；
2050999其他教育費附加支出495.85萬元，主要用于義務教育家庭困難學生生活補助縣級配套資金；
2070301行政運行33.02萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費；
2080502事業(yè)單位離退休2211.13萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費；
2080505基本養(yǎng)老保險繳費支出6824.07萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；
2089901其他社會保障和就業(yè)支出9.73萬元，主要用于職工工傷保險繳費；
2101101行政單位醫(yī)療52.80萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療4254.49萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出82.04萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
2210201住房公積金4922.61萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.基本支出72346.91萬元
（1）工資福利支出68231.26萬元（其中：基本工資19544.03萬元、津貼補貼18032.57萬元、獎金1628.67萬元、績效工資11967.40萬元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費6824.07萬元、職工基本醫(yī)療補助繳費4307.28萬元、其他社會保障繳費91.78萬元、住房公積金4922.61萬元、其他工資福利支出912.85萬元）。
（2）商品和服務支出1700.95萬元（其中：辦公費747.54萬元、印刷費0.56萬元、水費3.36萬元、電費7.72萬元、郵電費3.61萬元、差旅費20.65萬元、維修（護）費3.58萬元、培訓費396.02萬元、公務接待費6.36萬元、勞務費5.31萬元、福利費488.60萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他交通費用12.48萬元、其他商品和服務支出0.16萬元）。
（3）對個人和家庭的補助2414.70萬元（其中：離休費41.01萬元、退休費2149.86萬元、生活補助194.69萬元、助學金29.14萬元）。
2.項目支出389萬元
（1）商品和服務支出344萬元（其中：維修（護）費15萬元、勞務費329萬元）。
（2）對個人和家庭的補助45萬元（其中：助學金45萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
師宗縣教育體育局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目454個，采購預算資金2951.06萬元。其中：貨物采購項目324個，采購預算金額1435.48萬元；服務項目7個，采購預算金額132萬元；新建維修工程123個，采購預算金額1383.58萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣教育體育局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計11.36萬元，較上年18.28萬元減少6.92萬元，下降37.86%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣教育體育局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣教育體育局2020年公務接待費預算為6.36萬元，較上年13.28萬元減少6.92萬元，下降52.11%，國內公務接待批次為102次，共計接待911人次。
減少原因為本單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約，致使公務接待費減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣教育體育局2020年公務用車購置及運行維護費為5萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費5萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
八、重點項目預算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣教育體育局2020年機關運行經(jīng)費安排94.14萬元，與上年101.90萬元減少7.76萬元，下降7.62%，主要原因是縣級財政資金緊缺，本單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
師宗縣教育體育局
2020年2月19日
監(jiān)督索引號53032306036000111