監(jiān)督索引號53032319055800000
師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 附件5.部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開（點(diǎn)擊下載）
師宗縣竹基鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
5.編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我鎮(zhèn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)13個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)13個(gè)。分別為竹基鎮(zhèn)黨委、竹基鎮(zhèn)人大、竹基鎮(zhèn)人民政府、竹基鎮(zhèn)財(cái)政所、竹基鎮(zhèn)文化中心、竹基鎮(zhèn)社保中心、竹基鎮(zhèn)村建中心、竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心、竹基鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)辦、竹基鎮(zhèn)畜牧辦、竹基鎮(zhèn)林業(yè)辦、竹基鎮(zhèn)水務(wù)辦、竹基鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心。其中黨政機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、人大常委會(huì)辦公室/人民代表辦公室、紀(jì)委監(jiān)察機(jī)構(gòu)、人民武裝部、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)。事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（包括農(nóng)機(jī)辦、農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)所）、文化綜合服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心應(yīng)急管理服務(wù)中心、財(cái)政所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.創(chuàng)新基層黨組織建設(shè)，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)精氣神
始終要把“強(qiáng)黨建、促事業(yè)”作為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的總基調(diào)，群策群力、積極創(chuàng)新，在規(guī)范基礎(chǔ)黨務(wù)、人才培養(yǎng)等方面取得顯著成效，基層黨組織建設(shè)工作打開全新局面。
2.抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)，營造拒腐防變、遵規(guī)守紀(jì)風(fēng)氣
2020年繼續(xù)認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。
3.提早謀劃抓重點(diǎn)，促使農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長，完成烤煙生產(chǎn)任務(wù)。
4.農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革全力推進(jìn)。從相關(guān)單位抽調(diào)7名精干力量組建產(chǎn)改辦公室，投入資金3萬余元配齊配全設(shè)施設(shè)備。通過群眾會(huì)向群眾公告清產(chǎn)核資結(jié)果，進(jìn)一步梳理集體資產(chǎn)是否遺漏，以便全面準(zhǔn)確的完善清查登記工作。
5.繼續(xù)做好脫貧攻堅(jiān)工作。
6.壯大集體經(jīng)濟(jì)，采取“扶貧公司+合作社+龍頭企業(yè)”模式，創(chuàng)造收入。
7.做好人居環(huán)境工作，提升鄉(xiāng)風(fēng)文明建設(shè)，一是壓實(shí)責(zé)任，持續(xù)鞏固鄉(xiāng)村清潔工程。繼續(xù)采取戶組保潔、村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理的垃圾處理模式，做到垃圾及時(shí)清運(yùn)。二是積極“創(chuàng)衛(wèi)”，改善集鎮(zhèn)人居環(huán)境。三是嚴(yán)格落實(shí)河長制。
8.殯葬改革深入推進(jìn)。采取“一事一議”的辦法，開好群眾會(huì)、黨員會(huì)、村“三委”會(huì)三個(gè)會(huì)，重點(diǎn)討論公益性公墓規(guī)劃、選址、建設(shè)、管理及殯葬服務(wù)事項(xiàng)，加快其余村級公益性公墓建設(shè)。確保2020年年初全覆蓋啟動(dòng)殯葬改革工作。
9.優(yōu)先發(fā)展教育工作。堅(jiān)決貫徹落實(shí)全縣教育改革發(fā)展要求，把教育當(dāng)作重要的民生工程來抓，主動(dòng)化解教育發(fā)展矛盾，加強(qiáng)與學(xué)校的聯(lián)系，主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常性調(diào)研教育工作，帶頭研究發(fā)展舉措。
10.不斷完善社會(huì)保障制度。一是民政救助，二是醫(yī)療救助。三是發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)金，四是辦理醫(yī)療報(bào)銷，落實(shí)大病醫(yī)療救助政策。
11.深入推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革，提高行政效能，根據(jù)《師宗縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》文件精神，結(jié)合實(shí)際，積極開展機(jī)構(gòu)改革工作，按照政事分開和精簡統(tǒng)一效能原則，定崗定責(zé)，有效提高行政效能。強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，“雙隨機(jī)、一公開”工作全面開展，提高“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”水平。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)對重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督管理，堅(jiān)決防止和糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)，努力打造廉潔政府。
12.強(qiáng)化安全意識抓落實(shí)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，繼續(xù)全力推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭。一是系統(tǒng)謀劃抓部署，二是廣泛宣傳抓氛圍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位13個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位9個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制108人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制82人。在職實(shí)有108人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)108人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員22人，其中： 離休 0人，退休22人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 2047.13萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2047.13萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加47.01萬元，主要原因分析：2020年度較2019年度相比，在職人員預(yù)算人數(shù)增加2人（事業(yè)編制2人），及政策性增資導(dǎo)致本年度比上一年度預(yù)算收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 2047.13萬元，其中:本年收入2047.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2047.13萬元（本級財(cái)力2047.13萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增加47.01萬元，主要原因分析：2020年度較2019年度相比，在職人員預(yù)算人數(shù)增加2人（事業(yè)編制2人，及政策性增資導(dǎo)致本年度比上一年度預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 2047.13萬元。財(cái)政撥款安排支出 2047.13萬元（包含專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)47.2萬元），其中，基本支出2047.13萬元，與上年對比增加47.01萬元，主要原因分析：2020年度較2019年度相比，在職人員預(yù)算人數(shù)增加2人（事業(yè)編制2人，及政策性增資導(dǎo)致本年度比上一年度預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。項(xiàng)目支出0萬元，與上年67.2萬元相比減少67.2萬元，主要原因是2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40萬元、扶貧工作經(jīng)費(fèi)20萬元，人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)7.2萬元列入項(xiàng)目支出，2020年并入基本支出預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行91.66萬元（主要用于工資福利支出81.30萬元，商品和服務(wù)支出10.36萬元）
一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行14.76萬元（主要用于工資福利支出13.4萬元，商品和服務(wù)支出1.36萬元）
一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)機(jī)構(gòu)-行政運(yùn)行92萬元（主要用于工資福利支出85.48萬元，商品和服務(wù)支出6.52萬元）
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)機(jī)構(gòu)-行政運(yùn)行355.32萬元（主要用于工資福利支出292.51萬元，商品和服務(wù)支出61.72萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.09萬元）
社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)108.22萬元（主要用于工資福利支出103.93萬元，商品和服務(wù)支出4.29萬元）
文化旅游體育與傳媒支出-文化旅游-群眾文化支出79.99萬元（主要用于工資福利支出76.82萬元，商品和服務(wù)支出3.17萬元）
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)支出81.59萬元（主要用于工資福利支出78.23萬元，商品和服務(wù)支出3.36萬元）
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行380.58萬元（工資福利支出364.83萬元，商品和服務(wù)支出14.8萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.95萬元）
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)51.20萬元（主要用于工資福利支出46.29萬元，商品和服務(wù)支出4.37萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.54萬元）
農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣98.94萬元（主要用于工資福利支出94.78萬元，商品和服務(wù)支出3.93萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.23萬元）
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行59.34萬元（主要用于工資福利支出56.86萬元，商品和服務(wù)支出2.48萬元）
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休23.55萬元（主要用于離退休費(fèi)23.33萬元，商品和服務(wù)支出0.22萬元）
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休25.59萬元（主要用于離退休費(fèi)25.35萬元，商品和服務(wù)支出0.24萬元）
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出149.42萬元（主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療42.89萬元（主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療51.86萬元（主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)支出）
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.81萬元（主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療繳費(fèi)支出）
農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出10萬元（主要用于商品和服務(wù)支出10萬元）
農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助212.94萬元（主要用于工資福利支出152.24萬元，商品和服務(wù)支出60.7萬元）
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出1801.29萬元（其中：基本支出1801.29萬元）
基本工資381.73萬元
津貼補(bǔ)貼514.93萬元
獎(jiǎng)金29.31萬元
績效工資282.65萬元
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)149.42萬元
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)94.75萬元
其他社保繳費(fèi)1.81萬元
住房公積金108.26萬元
其他工資福利支出238.43萬元。
2.商品和服務(wù)支出194.59萬元（其中：基本支出194.59萬元）
辦公費(fèi)70.61萬元
印刷費(fèi)8.75萬元
水費(fèi)0.9萬元
電費(fèi)6.53萬元
郵電費(fèi)0.69萬元
差旅費(fèi)2萬元
會(huì)議費(fèi)5.9萬元
培訓(xùn)費(fèi)10.08萬元
公務(wù)接待費(fèi)11.77萬元
勞務(wù)費(fèi)23.41萬元
委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.85萬元
福利費(fèi)9.54萬元
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元
其他交通費(fèi)用28.56萬元。
3. 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.26萬元（其中：基本支出51.26萬元）退休費(fèi)48.68萬元
生活補(bǔ)助2.58萬元。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于退休費(fèi)和生活補(bǔ)助支出，退休費(fèi)為48.67萬元，生活補(bǔ)助（遺屬補(bǔ)助）為2.59萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助51.26萬元，其他工資福利支出238.43萬元。其中：2013101行政運(yùn)行，綜治調(diào)解員生活補(bǔ)助、監(jiān)督委員會(huì)主任委員生活補(bǔ)助47.14萬元，2010301行政運(yùn)行，政府遺屬補(bǔ)助，臨時(shí)人員、地震群防群測聯(lián)絡(luò)員、團(tuán)委書記、科普宣傳員、殘疾人聯(lián)絡(luò)員、治保主任、婦女主任、民兵副營長、村委會(huì)及村小組的生活補(bǔ)助為177.85萬元，2080199其他社會(huì)保障管理事務(wù)支出，農(nóng)保協(xié)辦員生活補(bǔ)助2.88萬元，2130104事業(yè)運(yùn)行，動(dòng)物防疫員補(bǔ)助2.88萬元，農(nóng)科員生活補(bǔ)助3.01萬元，2130317水利技術(shù)推廣，水務(wù)辦臨時(shí)人員補(bǔ)助0.23萬元。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目19個(gè)，政府采購預(yù)算總額14.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算資金14.9萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算資金0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
竹基鎮(zhèn)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)21.77萬元，較上年18.25萬元增加3.52萬元，增長19%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
竹基鎮(zhèn)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
竹基鎮(zhèn)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11.77萬元，較上年8.25萬元增加3.52萬元，增長43%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為130次，共計(jì)接待900人次。
增加原因?yàn)椋喝忸惖任飪r(jià)上漲導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)較上年度預(yù)算增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
竹基鎮(zhèn)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元，較上年增加0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年增加0萬元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。與上年對比無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費(fèi)是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2020年竹基鎮(zhèn)年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90.26萬元，較2019年88.25萬元增加2.01萬元，增幅0.02%，原因是培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)隨工資計(jì)提，政策性增資導(dǎo)致本年培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)較上年增加。其中：
行政單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)85.06萬元，在職人員人均3000元預(yù)算7.8萬元，2輛在編車輛預(yù)算5.00萬元，隨工資計(jì)提的培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)預(yù)算5.06萬元，人大代表工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算67.2萬元，共計(jì)85.06萬元。較上年增加1.91萬元，原因是培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)隨工資計(jì)提，政策性增資導(dǎo)致本年培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)較上年增加。
參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.2萬元，在職人員人均3000元預(yù)算1.8萬元，1輛在編車輛預(yù)算2.50萬元，隨工資計(jì)提的培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)預(yù)算0.90萬元，共計(jì)5.2萬元。較上年增加0.1萬元，原因是培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)隨工資計(jì)提，政策性增資導(dǎo)致本年培訓(xùn)費(fèi)及福利費(fèi)較上年增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032319055800111