監(jiān)督索引號53032318043400000
師宗縣人民政府辦公室2020年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分：師宗縣人民政府辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分：師宗縣人民政府辦公室2020年部門預(yù)算表 （點擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第三部分：師宗縣人民政府辦公室2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開 （點擊下載）
師宗縣人民政府辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、承辦國務(wù)院和省、市人民政府文件、指示在全縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向省、市人民政府報告、請示的擬稿、審核工作，以及市委、市人民政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項。
2、負(fù)責(zé)縣人民政府全體會議、常務(wù)會議、縣長辦公會議、縣人民政府專題會議等重要會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)小組織會議決定事項的實施和檢查督辦。
3、協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)小組織起草和審核縣人民政府、縣人民政府辦公室印發(fā)的公文。
4、研究鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府（辦事處）和縣直部門、單位請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
5、根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
6、督促檢查各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府（辦事處）和縣人民政府各部門對縣人民政府公文、會議決定事項及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告。
7、負(fù)責(zé)縣人民政府的政務(wù)值班工作，及時向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況。
8、根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
9、組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。
10、負(fù)責(zé)處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項。
11、負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息工作。指導(dǎo)監(jiān)督、政府信息公開工作，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)縣委信息服務(wù)中心和新聞單位開展政務(wù)宣傳報道工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)14個股室：秘書一股、秘書二股、綜合股、機要文書股、督查股、信息股、經(jīng)濟研究中心、行政效能監(jiān)察股、議案提案辦理股、人事財務(wù)股、縣政府法制辦公室、法律顧問股、公務(wù)用車管理股、保衛(wèi)股
師宗縣人民政府辦公室行政編制36名。設(shè)主任1名，副主任4名，督察專員2名（副科級），事業(yè)編制15人。
（三）重點工作概述
縣政府辦公室作為縣政府的工作中樞，在全局工作中責(zé)任重大，我們將強化四個“建設(shè)”，著力做好“四個”中樞，以強有力的舉措促進辦公室更加規(guī)范化、優(yōu)質(zhì)化、高效化。
1、強化政治建設(shè)，著力做好思想堅定的中樞。始終把加強干部思想政治建設(shè)作為工作支撐。堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝干部頭腦，持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，深入開展政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，著力打造一支講政治、講團結(jié)、講擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ麝犖椤?
2、強化隊伍建設(shè)，著力做好人才培養(yǎng)的中樞。始終把加強干部隊伍人才培養(yǎng)作為工作目標(biāo)。積極為干部職工成長搭建平臺，既注重培養(yǎng)筆硬文強的“標(biāo)兵”，又注重培養(yǎng)辦文辦會的“高手”；既注重提高單兵作戰(zhàn)能力，也注重提高團隊的整體合力，練就提筆能寫、開口能講、遇事能辦的一流素質(zhì)。時刻保持辦公室工作的生機和活力，建設(shè)一支政治強、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正、能打硬戰(zhàn)的干部隊伍。
3、強化業(yè)務(wù)建設(shè)，著力做好高效服務(wù)的中樞。始終把提升業(yè)務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量作為工作關(guān)鍵。立足辦公室工作職能，加強文字功底、綜合協(xié)調(diào)等業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，進一步提高干部精確辦文、周全辦會、智慧辦事等基本技能，不斷提升參謀服務(wù)、“三辦”工作、貫徹落實水平，打牢工作基礎(chǔ)。
4、強化廉政建設(shè)，著力做好嚴(yán)守紀(jì)律的中樞。始終把嚴(yán)守紀(jì)律和規(guī)矩作為工作遵循。嚴(yán)格落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任制要求，堅持黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項工作同部署、同落實、同檢查、同考核。始終堅持將黨的紀(jì)律和規(guī)矩挺在最前面，不斷強化政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、廉潔紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律、生活紀(jì)律意識，把嚴(yán)的要求和鐵的紀(jì)律貫穿到工作、生活各個方面，樹好形象、做好表率。
二、預(yù)算單位基本情況
編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個，財政全供給單位中行政單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制51人，其中：行政編制 36人，事業(yè)編制15人。在職實有51人，其中： 財政全供養(yǎng) 51人。
離退休人員 22人，其中： 離休 1人，退休 21人。
車輛編制36輛，實有車輛36輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2020年財務(wù)總收入 1,292.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1,292.97萬元。2019年財務(wù)總收入1356.49萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1356.49萬。
與上年對比減少了63.52元，下降4.68%，主要原因是人員減少了3人，因財政困難減少了公務(wù)費和專項經(jīng)費。
（二）財政撥款收入情況
2020年財政撥款收入1,292.97萬元，其中:本年收入1,292.97萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,292.97萬元（本級財力1,292.97萬元）。2019年部門財政撥款收入1356.49萬元，其中:本年收入1356.49萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1356.49萬元。
與上年對比減少了63.52元，下降4.68%，主要原因是人員減少了3人，因財政困難減少了公務(wù)費和專項經(jīng)費。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年預(yù)算總支出1,292.97萬元。財政撥款安排支出1,292.97萬元，其中：基本支出1,210.97萬元，項目支出82萬元。2019年部門預(yù)算總支出1356.49萬元，財政撥款安排支出1356.49萬元，其中，基本支出1266.49萬元，項目支出90萬元。
2020年基本支出比上年減少了55.52萬元，下降4.38%，主要原因是人員減少了3人，因財政困難減少了公務(wù)費。2020年項目支出比上年減少了8萬元，下降8.89%，主要原因是財政困難減少了專項經(jīng)費。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行1052.31萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費、政務(wù)督查經(jīng)費、應(yīng)急值守經(jīng)費等；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休59.83萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出76.32萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療48.34萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.92萬元，主要用于單位工傷保險支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金55.25萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、工資福利支出977.89萬元（其中：基本支出977.89萬元），其中基本工資199.32萬元、津貼補貼299.67萬元、獎金16.61萬元、績效工資126.65萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費76.32萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費48.34萬元、其他社會保障繳費（工傷保險）0.92萬元、住房公積金55.25萬元、其他人員工資154.81萬元；
2、商品和服務(wù)支出246.38萬元（其中：基本支出169.38萬元，項目支出77萬元）
辦公費18.35萬元（其中：基本支出6.35萬元，項目支出12萬元）；
會議費8.34萬元（其中：基本支出3.34萬元，項目支出5萬元）；
培訓(xùn)費6.99萬元（其中：基本支出4.99萬元，項目支出2萬元）；
公務(wù)接待費19.05萬元（其中：基本支出4.05萬元，項目支出15萬元）；
公務(wù)用車運行維護費96萬元（其中：基本支出96萬元）；
維修（護）費4.5萬元（其中：項目支出4.5萬元）；
其他商品和服務(wù)支出93.15萬元（其中：基本支出54.65萬元，項目支出38.5萬元）；
3、資本性支出5萬元（其中：項目支出5萬元）
大型修繕5萬元（其中：項目支出5萬元）。
4、對個人和家庭的補助63.7萬元（其中：基本支出63.7萬元）
退休費44.7萬元（其中：基本支出44.7萬元）；
離休費14.7萬元（其中：基本支出14.7萬元）；
生活補助4.3萬元（其中：基本支出4.3萬元）。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，采購預(yù)算資金59.5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算34.5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算25萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣人民政府辦公室2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計115.05萬元，2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計131萬元，較上年減少15.95萬元，下降12%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣人民政府辦公室2020年沒有預(yù)算因公出國（境）費用，2019年也沒有預(yù)算因公出國（境）費用，實際也沒有發(fā)生此項費用。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣人民政府辦公室2020年公務(wù)接待費預(yù)算為19.05萬元，較2019年35萬元減少15.95萬元，下降46%。減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行《中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<師宗縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則>的通知》(師辦發(fā)[2017]55號)規(guī)定， 控制公務(wù)接待費用。國內(nèi)公務(wù)接待批次為85次，共計接待1836人。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣人民政府辦公室2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為96萬元，與上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費96萬元，與上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為36輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排251.38萬元，與2019年277.13萬元相比減少25.75萬元，下降9.29%，主要原因是財政困難減少了公務(wù)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032318043400111