監(jiān)督索引號53032311032800000

 師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年預算

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第一部分師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年預算編制說明

第二部分師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預算表(點擊下載)

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一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、縣對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

第三部分師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年預算重點領域財政項目文本公開(點擊下載)

師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2020年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能。

1、負責擬訂全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和政策并組織實施。

2、負責制定全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和脫貧攻堅規(guī)劃、方案計劃，并組織實施和監(jiān)督管理；負責扶貧項目資金管理；會同有關部門擬訂扶貧資金使用分配方案，指導、檢查和監(jiān)督扶貧資金使用。

3、負責統(tǒng)籌協(xié)調東西部扶貧協(xié)作、社會扶貧、中央和省、市定點扶貧、“萬企幫萬村”工作。

4、負責統(tǒng)籌協(xié)調縣級機關企事業(yè)單位、中央和省、市駐師單位等的掛包幫扶工作。

5、負責全縣扶貧對象建檔立卡精準識別、動態(tài)管理和統(tǒng)計監(jiān)測工作。

6、負責全縣脫貧攻堅業(yè)務指導、貧困退出、成效考核、績效評價工作。

7、負責中央、省、市、縣扶貧開發(fā)重大決策部署、指示要求的督查督辦工作。

8、會同有關部門抓好易地扶貧搬遷工作、貧困地區(qū)農村勞動力輸出就業(yè)、扶貧安居工程建設等工作。

9、會同有關部門抓好產業(yè)扶貧工作；統(tǒng)籌協(xié)調金融扶貧工作。

10、完成市扶貧辦、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況。

 1、綜合股。負責機關文秘、電子政務、檔案、機要、保密、信息、宣傳、信訪、人事、財務、固定資產、會務、接待、保衛(wèi)、機構編制、車輛安排、離退休人員管理等內部事務和后勤保障工作；負責督查督辦重點工作、重大事項、重要批件和黨組決定事項，承辦人大代表建議和政協(xié)提案；負責起草、宣傳扶貧政策和制度措施，監(jiān)督扶貧法規(guī)執(zhí)行；負責起草、審核重要文件和材料，制定完善機關規(guī)章制度；承擔縣扶貧開發(fā)領導小組辦公室的日常工作。負責督查督辦中央、省、市、縣扶貧開發(fā)重大決策部署、指示要求；負責配合縣紀委做好全縣脫貧攻堅的督查巡查、全縣扶貧領域腐敗和作風專項整治工作；負責中央、省委、市委、縣委脫貧攻堅專項巡視、巡察發(fā)現(xiàn)問題和各級各類考核監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實工作；負責全縣脫貧攻堅工作指導。

2、項目規(guī)劃管理股。負責編制扶貧發(fā)展規(guī)劃、脫貧攻堅方案計劃和全縣脫貧攻堅項目庫建設、管理工作；組織實施和監(jiān)督管理年度財政專項扶貧項目；負責統(tǒng)籌協(xié)調做好專項扶貧、行業(yè)扶貧和社會扶貧規(guī)劃；負責配合財政部門做好扶貧資金管理、使用及績效評價；負責配合審計部門做好扶貧資金項目的檢查和審計工作。

3、產業(yè)金融扶貧股。負責統(tǒng)籌協(xié)調各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）及有關承貸機構做好扶貧到戶貸款、金融扶貧政策的落實、指導、檢查、監(jiān)督工作；負責完成師宗縣脫貧攻堅金融服務領導小組職責分工內的各項任務；負責會同有關部門做好金融、電商、旅游、光伏、構樹等產業(yè)扶貧工作。負責行業(yè)扶貧工作；負責全縣脫貧攻堅目標任務完成進展情況、脫貧攻堅工作報告、臺賬和各類扶貧資金落實情況的統(tǒng)計、上報、通報工作。

4、幫扶協(xié)作股。承擔縣“掛包幫、轉走訪” 聯(lián)席會議辦公室的日常工作；負責全縣脫貧攻堅“掛包幫、轉走訪”的組織、協(xié)調、指導、檢查工作；負責統(tǒng)籌協(xié)調中央和省定點扶貧、縣級機關企事業(yè)單位、各級駐師單位等縣內單位掛包幫扶工作。承擔東西部扶貧扶協(xié)作領導小組辦公室的日常工作；負責東西部扶貧協(xié)作工作；負責建立東西部扶貧協(xié)作機制，協(xié)助做好援滇項目規(guī)劃編制、組織實施、資金監(jiān)管工作；負責社會扶貧、集團扶貧、“萬企幫萬村”、民主黨派聯(lián)系等工作；負責核實易地扶貧搬遷對象、規(guī)模、分布和建檔立卡貧困戶脫貧銷號工作；負責出臺易地扶貧搬遷對象識別登記及脫貧退出程序管理和考核辦法；負責縣易地扶貧搬遷工作推進協(xié)調領導小組辦公室和縣農村勞動力輸出就業(yè)扶貧辦公室職責分工任務；負責督促協(xié)調完成年度農村勞動力輸出就業(yè)扶貧行動計劃年度目標任務；負責抓好扶貧安居工程建設；負責聯(lián)系師宗縣老少邊窮地區(qū)建設促進會。

5、統(tǒng)計監(jiān)測考核評價股。負責制定、組織實施和指導督促全縣扶貧對象建檔立卡政策和監(jiān)測指標體系；負責全縣扶貧對象建檔立卡精準識別、動態(tài)管理和統(tǒng)計、監(jiān)測工作；負責建設、監(jiān)測、管理和維護全市扶貧信息系統(tǒng)大數(shù)據(jù)平臺；負責制定、組織實施和指導督促全縣脫貧攻堅各類指標體系和考核辦法；負責全縣脫貧攻堅滾動計劃和年度目標任務計劃的制定、上報、下達工作；負責全縣脫貧攻堅成效和貧困退出的考核工作；負責全縣脫貧攻堅績效評價工作；負責配合第三方評估工作；負責全縣脫貧攻堅的考核結果運用上報、通報工作。

（三）重點工作概述

為鞏固脫貧成果，提高脫貧質量，按照中央、省、市要求，到2020年，貧困地區(qū)基本公共服務主要領域指標接近全國平均水平，貧困地區(qū)農村常住居民人均可支配收入增幅高于全國平均水平，現(xiàn)行標準下所有建檔立卡貧困人口全部實現(xiàn)脫貧，消除絕對貧困，解決區(qū)域性整體貧困。圍繞全面建成小康社會的目標，堅持精準扶貧精準脫貧基本方略，堅持脫貧成效鞏固目標和現(xiàn)行扶貧標準，聚焦深度貧困地區(qū)和特殊貧困群體，突出問題導向，著力激發(fā)貧困人口脫貧內生動力，嚴把縣、鄉(xiāng)、村、戶脫貧質量，統(tǒng)籌全縣各行業(yè)扶貧部門，合力實施“鞏固提升工程”，逐步完善鞏固提升工作措施，有效遏制返貧現(xiàn)象，確保貧困戶和貧困村穩(wěn)定持續(xù)增收，一是全面抓實產業(yè)扶貧鞏固提升。全面抓實就業(yè)扶貧鞏固提升。實行縣、鄉(xiāng)、村三級聯(lián)動，加強就業(yè)扶貧力度，著力提高勞務輸出組織化程度，扎實做好送政策、送崗位、送技能、送服務等工作，扶持更多貧困勞動力就業(yè)創(chuàng)業(yè)；二是全面抓實教育扶貧鞏固提升。通過精準控輟、精準資助、精準幫扶等方式從根本上阻斷貧困代際傳遞。按照“全面改薄”20條底線要求進行校舍建設和設備采購，確保農村義務教育學校全部達到基本辦學標準。嚴格執(zhí)行各級各類教育資助政策，按時足額將資金撥付給每一位受助學生，實現(xiàn)應助盡助全覆蓋；三是全面抓實健康扶貧鞏固提升。健全城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助、醫(yī)療費用兜底保障“四重保障機制”體系，完善規(guī)范化轉診轉院及一站式直接結算機制，做好重病戶、大病戶等重點人群和四種慢病作為重點簽約對象家庭醫(yī)生簽約服務工作，有效遏制因病致貧、因病返貧，解決基層醫(yī)療服務短缺問題，形成可持續(xù)的健康扶貧新機制；四是全面抓實飲水安全鞏固提升。按照“硬件過硬、管理到位，提質增效、確保安全，合理收費、良性運行”的要求，積極推進農村飲水安全管理 “三個責任、三項制度”落實，強化工程運行管護長效機制。實現(xiàn)全縣自來水普及率達90%、集中供水率達85%、供水保障率達90%以上。制定了《師宗縣農村飲水保障應急預案》，組織水務、衛(wèi)生部門對全縣106件農村飲水安全工程進行了水質化驗和檢測，全面掌握全縣農村飲水安全水質狀況。五是全面著力抓實住房保障鞏固提升。在2015—2018年全面實施易地搬遷和危房改造基礎上，注重政策連貫性，加大農村住房安全動態(tài)監(jiān)測，時時排查、時時申報，對后期認定為 C、D 級危房，且有群眾居住的房屋，及時實施危房改造工程，確保全縣貧困人口無一人住危房；六是全面抓實社會保障鞏固提升。提高農村最低生活保障標準，由2018年的3500元/人/年提高到4200元/人/年等，實現(xiàn)“兩線合一”目標；認真開展農村低保專項治理、保障兜底專項整治，完善農村低保、特困人員救助供養(yǎng)等保障性扶貧措施，做到農村低保對象按標施保、應保盡保、應退盡退；七是全面抓實金融扶貧鞏固提升。嚴格按照《師宗縣2016-2019年金融助推脫貧攻堅工作實施方案》等要求，加強縣、鄉(xiāng)、村“三級金融扶貧服務網絡”建設，創(chuàng)新“煙農貸”“林果貸”等貸款種類，引導金融機構將信貸資源向貧困戶、貧困領域傾斜，有效幫助農戶解決融資難，融資貴的難題。八是全面抓實人居環(huán)境鞏固提升。全力推進農村垃圾治理、污水治理、農村廁所革命、整治提升村容村貌等行動，完善網格化管理、垃圾清運收費機制及綜合治理聯(lián)席會議制度、處級領導“路長制”、“河長制”和包鄉(xiāng)制，建立長效投入、監(jiān)督檢查、評價激勵機制；九是全面抓實基礎建設鞏固提升。大力推進水、電、路、網絡、廣播電視、村級活動場所、衛(wèi)生室等鞏固完善基礎設施服務能力，補齊短板，提升公共服務能力，貧困地區(qū)群眾生產生活條件顯著改善；十是全面抓實群眾認可度鞏固提升。開展感恩教育，樹立文明風尚。持續(xù)開展以“扶貧與黨建雙推進示范點”、農村精神文明建設、農村道德講堂、“送文化進村”等為主要內容的“自強、誠信、感恩”主題宣傳教育活動，完善村規(guī)民約，引導群眾養(yǎng)成愛護公共衛(wèi)生、維護公共秩序的良好習慣，擯棄大操大辦等鋪張浪費陳規(guī)陋習，破除少數(shù)貧困群眾懶惰、不思進取等不良現(xiàn)象，引導群眾樹立“等不是辦法，干才有希望”的思想意識，為持續(xù)推進全縣脫貧攻堅工作營造了良好輿論氛圍，持續(xù)夯實貧困人口穩(wěn)定脫貧基礎，確保脫貧成果提質增效。

重點工作：推進滬滇扶貧協(xié)作項目，2020年省級下達滬滇扶貧協(xié)作資金3500萬元，主要規(guī)劃用于熱區(qū)水果、基礎設施建設等方面。目前，正在進行項目前期的規(guī)劃、申報等準備工作。

實事：完成2020年脫貧目標任務，現(xiàn)行標準下所有建檔立卡貧困人口全部實現(xiàn)脫貧，消除絕對貧困，解決區(qū)域性整體貧困，全面建成小康社會。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制14人。在職實有20人，其中： 財政全供養(yǎng) 20人。

退休人員 2人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2020年財務總收入372.37萬元，其中：一般公共預算財政撥款372.37萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財務總收入362.04萬元對比，增加10.33萬元，主要原因是人員經費增加了，本年增加了事業(yè)人員3人。

（二）財政撥款收入情況

2020年財政撥款收入372.37萬元，其中:本年收入372.37萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款372.37萬元（本級財力372.37萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年財政撥款總收入362.04萬元對比，增加10.33萬元，主要原因是人員經費增加了，本年增加了事業(yè)人員3人。

四、預算單位支出情況

2020年預算總支出 372.37萬元。財政撥款安排支出372.37萬元，其中：基本支出312.37萬元，與上年基本支出282.04元對比，增加30.33萬元，主要原因為人員增加3人，相應人員經費增加；項目支出60萬元，與上年項目支出80萬元相比，減少20萬元，其原因為縣級財政困難，壓減支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501歸口管理的行政單位離退休安排4.6萬元,用于2位退休人員統(tǒng)籌外工資；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出27.95萬元，用于20位在職人員繳納的養(yǎng)老保險單位部分；

2101101行政單位醫(yī)療17.71萬元，用于20位在職人員繳納醫(yī)療保險單位部分；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.33萬元，用于20位在職人員繳納工傷保險費；

2130501行政運行241.54萬元，用于20位在職人員工資及公務費；

2130550扶貧事業(yè)機構60萬元，用于脫貧攻堅工作經費；

2210201住房公積金20.24萬元，用于20位在職人員繳納住房公積金單位部分。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1、工資福利支出290.96萬元（其中：基本支出290.96萬元），其中基本工資72.69萬元、津貼補貼93.52萬元、獎金6.06萬元、績效工資52.46萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.95萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費17.71萬元、其他社會保障繳費（工傷保險）0.33萬元、住房公積金20.24萬元；

2、商品和服務支出76.85萬元（其中：基本支出16.85萬元、項目支出60萬元）

辦公費2.04萬元（其中：基本支出0.04萬元、項目支出2萬元）；

印刷費15萬元（其中：項目支出15萬元）；

水費1萬元（其中：基本支出1萬元）；

電費6萬元（其中：基本支出3萬元、項目支出3萬元）；

郵電費8萬元（其中：基本支出2萬元、項目支出6萬元）；

租賃費5萬元（其中：項目支出5萬元）；

培訓費3.09萬元（其中：基本支出1.09萬元、項目支出2萬元）；

公務接待費2萬元（其中：項目支出2萬元）；

勞務費25萬元（其中：項目支出25萬元）；

福利費1.82萬元（其中：基本支出1.82萬元）；

公務用車運行維護費2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元）；

其他交通費5.4萬元（其中：基本支出5.4萬元）；

3、對個人和家庭的補助4.56萬元（其中：基本支出4.56萬元）

退休人員統(tǒng)籌外工資4.56萬元（其中：基本支出4.56萬元）。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金0.6萬元，其中：政府采購服務預算0.6萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計15萬元，較上年減少0.5萬元，下降3%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2020年無因公出國（境）人員，無因公出國（境）費，與上年一致。

（二）公務接待費

2020年公務接待費預算為9.5萬元，較上年增加1.5萬元，增長19%，國內公務接待批次為20次，共接待650人次。增加原因是為鞏固脫貧成效，迎接國家省市檢查，因此接待次數(shù)相應增加，接待費用增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

2020年公務用車購置及運行維護費為5.5萬元，較上年減少2萬元，下降27%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變動；公務用車運行維護費5.5萬元，較上年減少2萬元，下降27%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少原因是陪同上級檢查及外出學習開會的次數(shù)有所減少。

八、重點項目預算績效目標情況

　　2020年扶貧工作經費。立項依據(jù)為：師宗縣扶貧辦三定方案；項目實施單位：師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室；項目基本概況：為鞏固脫貧成效，提高脫貧質量，完成縣級面上的扶貧工作任務，縣級預算60萬元的扶貧工作經費，用于面上開支；項目績效目標：為鞏固脫貧成效，提高脫貧質量，完成縣級面上的扶貧工作任務；項目實施成效好。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政當年撥付給單位的財政預算撥款收入和政府性基金收入。

2. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “經營收入”等以外的收入。

3.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

4.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年機關運行經費安排16.81萬元，與2019年機關運行經費安排15.33萬元相比增加1.48萬元，增加的原因為在職人員較上年增加了3人。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

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