師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2020年預算公開目錄
第一部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院部門2020年
部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、計劃生育、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務。
2.貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導全縣各醫(yī)療機構發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務建設。
3.確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟發(fā)展相適應的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強中醫(yī)醫(yī)院標準化管理。
4.貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負責醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
5. 承擔意外災害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預防、保健和康復醫(yī)療服務工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識宣傳普及。
6. 充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務中的優(yōu)勢和作用，負責全縣基本公共衛(wèi)生服務中醫(yī)藥健康管理項目的實施和日常管理。承擔縣委、縣政府及縣衛(wèi)計局交辦的其他衛(wèi)生工作。
（二）機構設置情況
本單位主要設有醫(yī)療科室：預防保健科/內(nèi)科/外科/婦產(chǎn)科（婦科專業(yè)、產(chǎn)科專業(yè)、計劃生育專業(yè)、優(yōu)生學專業(yè)、生殖健康與不孕癥專業(yè))/兒科/口腔科/傳染科/急診醫(yī)學科/麻醉科/醫(yī)學檢驗科（臨床體液、血液專業(yè)、臨床生化檢驗專業(yè)、臨床免疫、血清學專業(yè)）/醫(yī)學影像科（X線診斷專業(yè)、CT診斷專業(yè)、超聲診斷專業(yè)、心電診斷專業(yè)）/中醫(yī)科（內(nèi)科專業(yè)、外科專業(yè)、婦產(chǎn)科專業(yè)、兒科專業(yè)、皮膚科專業(yè)、口腔科專業(yè)、腫瘤科專業(yè)、骨傷科專業(yè)、肛腸科專業(yè)、老年病科專業(yè)、針灸科專業(yè)、推拿科專業(yè)、康復醫(yī)學專業(yè)）/中西醫(yī)結(jié)合科。
（三）重點工作概述
以中醫(yī)中藥為主，為人民身體健康提供中西醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、計劃生育指導、康復等醫(yī)療衛(wèi)生服務。做好醫(yī)療衛(wèi)生基本保障工作，確保醫(yī)療衛(wèi)生能夠更好地為廣大人民群眾服務，使廣大人民群眾能病有所醫(yī)，堅持以各級醫(yī)療衛(wèi)生工作會議精神為指引，堅持科學發(fā)展觀，狠抓基礎管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療活動，完善服務措施，使醫(yī)院各項工作再上新臺階，力爭達到社會和經(jīng)濟效益雙豐收。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：部分供給單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制94人，其中：事業(yè)編制94人。在職實有91人，其中： 財政全供養(yǎng)29人，財政部分供養(yǎng)62人。
離退休人員 28人，其中:退休 28人。
實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2020年部門財務總收入 713.13萬元，其中：一般公共預算財政撥款713.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)180.97萬元。
與上年對比收入減少了166.84萬元，減少了18.96%，主要原因是，2020年沒有專項收入，導致收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 713.13萬元，其中:本年收入713.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)123.82萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款713.14萬元（本級財力713.14萬元）。
與上年對比收入減少了166.84萬元，減少了18.96%，主要原因是，2020年沒有專項收入，導致收入減少。
4、 預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 713.13萬元。財政撥款安排支出 713.13萬元，其中，基本支出713.13萬元，與上年對比增長了33.17萬元，主要原因是2020年在職人員崗位薪級的正常晉升，造成的基本支出增加；與上年對比減少了200萬元，主要原因2020年為安排專項收入。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1、社會和保障就業(yè)支出-事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費：事業(yè)單位退休人員經(jīng)費60.38萬元。
2、衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院 在職人員經(jīng)費共計648.29萬元，其中：基本工資251.4萬元，津貼補貼231.91萬元，績效工資164.98萬元。
3、中醫(yī)（民族）醫(yī)院 對個人和家庭的補助支出-生活補助共計4.46萬元，其中：遺屬補助4.46萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出713.13萬元）。
1、一般公共預算-工資福利支出共計648.29萬元，其中：基本工資251.4萬元，津貼補貼231.91萬元，績效工資164.98萬元。
2、一般公共預算-對個人和家庭的補助共計64.84萬元，其中：退休費60.38萬元，生活補助4.46萬元。
5、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
無
八、重點項目預算績效目標情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院；
2、基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。
3、重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
附件4：師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預算公開表
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院
2020年2月18日
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