監(jiān)督索引號53032319055400000
附件3
師宗縣人民政府大同街道辦事處
2020年部門預算編制說明及目錄
第一部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年部門預算表（點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第二部分 部門預算重點領域財政項目文本公開（點擊下載）
師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實際的具體政策措施，并有效地組織實施；
（2）組織制訂并實施本街道經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整；
（3）負責組織編制本街道建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本街道建設用地的規(guī)劃管理工作；
（4）負責本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本街道社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
（5）編制本街道財政預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作；
（6）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
（二）機構設置情況
我街道有獨立編制機構8個，獨立核算機構8個。分別為：
（1）師宗縣人民政府大同街道辦事處。內設黨政辦公室、社會事務辦、經濟發(fā)展辦、黨建辦、綜治辦、武裝部、扶貧站等部門。
（2）師宗縣大同街道黨群服務中心。
（3）師宗縣大同街道財政所。
（4）師宗縣大同街道文化綜合服務中心。
(5)師宗縣大同街道社會保障服務中心。
(6)師宗縣大同街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心。
(7)師宗縣大同街道農業(yè)農村綜合服務中心。
(8)師宗縣大同街道應急管理服務中心。
（三）重點工作概述
——脫貧攻堅穩(wěn)步推進。把脫貧攻堅作為全年重大政治任務，進一步明確攻堅目標，層層壓實責任，細化分解任務，倒排時間節(jié)點，逐項明確推進措施，確保攻堅穩(wěn)步推進。
——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實推進“七改三清”工作，完成危房改造。
——農業(yè)生產進一步鞏固。全面落實糧食生產行政首長負責制，糧食生產穩(wěn)中有升。
——基礎設施不斷完善。持續(xù)推進興水富民工程，啟動抗旱應急水源工程建設。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共8個。其中：財政全供給單位8個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制81人，其中：行政編制 21人，事業(yè)編制60人。在職實有81人，其中： 財政全供養(yǎng)81人，。
離退休人員 19人，其中： 離休 0，退休 19人。
車輛編制4輛，實有車輛9輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2020年部門財務總收入 1606.46萬元，其中：一般公共預算財政撥款1606.46萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
與2019年部門財務總收入1656.03萬元對比減少49.57萬元。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費減少預算10萬元，脫貧攻堅工作經費減少10萬元及因人員退休導致的相關經費減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1606.46萬元，其中:本年收入1606.46萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1606.46萬元（本級財力1606.46萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年2019年部門財政撥款收入1656.03萬元對比減少49.57萬元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費減少預算10萬元，脫貧攻堅工作經費減少10萬元及因人員退休導致的相關經費減少。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 1606.46萬元。財政撥款安排支出 1606.46萬元，其中：基本支出1562.16萬元，與上年1591.73萬元對比減少29.57萬元，主要原因是與2019年比較，因職工退休，在職人員減少而導致人員經費減少；項目支出44.3萬元，與上年64.3萬元對比減少20萬元，主要原因分析鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費預算減少10萬元，脫貧攻堅工作經費減少10萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務支出434.97萬元。
2010101行政運行19.2萬元。主要用于：人員經費支出13.54萬元，公用經費支出1.36萬元，項目支出人大代表工作經費4.3萬元。
2010301行政運行221.92萬元。主要用于：人員經費支出169.59萬元，公用經費支出22.33萬元，項目支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費30萬元。
2010650事業(yè)運行57.91萬元。主要用于：人員經費支出52.5萬元，公用經費支出5.41萬元。
2013101行政運行103.95萬元。主要用于：人員經費支出97.26萬元，公用經費支出6.69萬元。
2013150事業(yè)運行31.99萬元。主要用于：人員經費支出30.68萬元，公用經費支出1.31萬元。
2、文化旅游體育與傳媒支出78.48萬元。
2070109群眾文化78.48萬元。主要用于：人員經費支出75.35萬元，公用經費支出3.13萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出241.36萬元。
2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出86.78萬元。主要用于：人員經費支出83.35萬元，公用經費支出3.43萬元。
2080501行政單位離退休23.46萬元。主要用于：人員經費支出23.23萬元，公用經費支出0.23萬元。
2080502事業(yè)單位離退休17.06萬元。主要用于：人員經費支出16.9萬元，公用經費支出0.16萬元。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出114.06萬元。 主要用于：人員經費支出114.06萬元。
4、衛(wèi)生健康支出73.64萬元。
2101101行政單位醫(yī)療19.45萬元。主要用于：人員經費支出19.45萬元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療52.81萬元。主要用于：人員經費支出52.81萬元。
2101199其他行政事業(yè)單位1.38萬元。主要用于：人員經費支出1.38萬元。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出152.78萬元。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出152.78萬元。主要用于：人員經費支出146.63萬元，公用經費支出6.15萬元。
6、農林水支出481.32萬元。
2130104事業(yè)運行268.99萬元。主要用于：人員經費支出256.57萬元，公用經費支出14.42萬元。
2130204事業(yè)運行1.7萬元。主要用于：人員經費支出1.7萬元。
2130599其他扶貧支出10萬元。主要用于：項目支出扶貧工作經費10萬元。
2130705對村民委員會和黨支部的補助200.63萬元。主要用于：人員經費支出145.01萬元，公用經費支出55.62萬元。
7、住房保障支出82.58萬元。
2210201住房公積金82.58萬元。主要用于：人員經費支出82.58萬元，
8、災害防治及應急管理支出61.33萬元。
2240150事業(yè)運行61.33萬元。主要用于：人員經費支出58.81萬元，公用經費支出2.52萬元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1、工資福利支出1189.64萬元（其中：基本支出1189.64萬元）
基本工資296.23萬元；
津貼補貼381.82萬元；
獎金24.69萬元；
績效工資212.19萬元；
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費114.06萬元；
職工基本醫(yī)療保險繳費72.26萬元；
其他社會保障繳費1.38萬元；
住房公積金82.58萬元；
其他工資福利支出4.43萬元。
2、商品服務支出165.06萬元（其中：基本支出120.76萬元、項目支出44.3萬元）
辦公費68.71萬元（其中：基本支出46.41萬元、項目支出22.3萬元）；
印刷費2.3萬元（其中：基本支出2.3萬元）；
會議費23.3萬元（其中：基本支出16.3萬元、項目支出7萬元）；
培訓5.44萬元（其中：基本支出4.44萬元、項目支出1萬元）；
公務接待費19萬元（其中：基本支出15萬元、項目支出4萬元）；
勞務費10萬元（其中：項目支出10萬元）；
福利7.41萬元（其中：基本支出7.41萬元）；
公務用車運行費10萬元（其中：基本支出10萬元）；
其他交通費18.9萬元（其中：基本支出18.9萬元）。
3、對個人和家庭的補助支出251.76萬元（其中：基本支出251.76萬元）
退休費40.13萬元（其中：基本支出40.13萬元）；
生活補助211.63萬元（其中：基本支出211.63萬元）。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）部門列入縣對下專項轉移支付項目清單項目
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金1.5萬元。其中政府采購服務預算1.5萬元，具體為街道辦采購車輛保險3個1萬元，農業(yè)辦采購車輛保險1個0.5萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計29萬元，較上年減少1萬元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致。
（二）公務接待費
師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年公務接待費預算為19萬元，較上年減少1萬元，下降5%。減少原因是脫貧攻堅工作2019年公務接待數(shù)量較大。國內公務接待批次為350次，共計接待3200人次（含村委會接待），較上年減少20批次，減少人數(shù)160人。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年公務用車購置及運行維護費為10萬元，與上年一致。其中：公務用車購置費0萬元，較上年一致；公務用車運行維護費10萬元，與上年一致。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為9輛。
八、重點項目預算績效目標情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
4、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?
8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
12、一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣人民政府大同街道辦事處2020年機關運行經費安排46.89萬元，與上年54.4萬元對比減少7.51萬元，主要原因是用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常運轉的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費與2019年相比減少10萬元，辦公類經費增加了2.49萬元。其中辦公經費21.39萬元，會議費3萬元，勞務費10萬元，公務接待費5萬元，公務車輛運行維護費7.5萬元。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成202019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
師宗縣人民政府大同街道辦事處
監(jiān)督索引號53032319055400111