監(jiān)督索引號53032318043401000

師宗縣人民政府辦公室2019年度部門決算公開

目錄

   第一部分  師宗縣人民政府辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

師宗縣人民政府辦公室2019年度部門決算公開.xls

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承辦國務院和省、市人民政府文件、指示在全縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向省、市人民政府報告、請示的擬稿、審核工作，以及市委、市人民政府及其部門和縣委轉由縣人民政府辦理的事項。

2、負責縣人民政府全體會議、常務會議、縣長辦公會議、縣人民政府專題會議等重要會議的會務工作，協(xié)助縣人民政府領導小組織會議決定事項的實施和檢查督辦。

3、協(xié)助縣人民政府領導小組織起草和審核縣人民政府、縣人民政府辦公室印發(fā)的公文。

4、研究鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府（辦事處）和縣直部門、單位請示縣人民政府的事項，提出辦理意見，報縣人民政府領導審批。

5、根據(jù)縣人民政府領導指示，對縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調并提出處理意見，報縣人民政府領導決定。

6、督促檢查各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府（辦事處）和縣人民政府各部門對縣人民政府公文、會議決定事項及縣人民政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領導報告。

7、負責縣人民政府的政務值班工作，及時向縣人民政府領導報告重要情況。

8、根據(jù)縣人民政府領導的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

9、組織協(xié)調、督促指導政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。

10、負責處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣委、縣人民政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理縣委、縣人民政府領導交辦的有關信訪事項。

11、負責對所屬事業(yè)單位工作的管理。

12、負責全縣政務信息工作。指導監(jiān)督、政府信息公開工作，聯(lián)絡、協(xié)調縣委信息服務中心和新聞單位開展政務宣傳報道工作。

13、承辦市人民政府辦公室、縣委和縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.提升“三辦”服務水平。堅持精品辦文、精細辦會、精準辦事，嚴格控制發(fā)文數(shù)量、嚴格控制會議數(shù)量和規(guī)模、規(guī)范督查考核等工作成效明顯，基本達到“基層減負年”目標和工作任務。

2.發(fā)揮參謀助手作用。信息服務水平不斷提升，應急值守規(guī)范有序，積極辦理議案提案，全面抓好綜合協(xié)調，加強與各級各部門協(xié)調溝通，發(fā)揮政府辦公室“總調度”和“中轉站”作用，積極爭取業(yè)務指導和支持，共同促進全縣經濟社會發(fā)展。

3.增強貫徹落實能力。重點圍繞“狠抓落實年”目標任務、《政府工作報告》等工作推進情況及群眾反映的熱點難點問題和縣政府全會、常務會議、縣長辦公會等重要會議、重要文件、重大決策、重點項目建設推進和領導重要批示等，加強跟蹤檢查與督促。

4.做好服務群眾工作。創(chuàng)新優(yōu)化群眾來信來訪機制，強化管理，認真接待每一位來機關辦事的群眾，認真接聽好每一個打進機關的電話。深入基層開展掛包幫扶，抽調5名干部組成駐村扶貧工作隊，常駐竹基鎮(zhèn)斗塢村委會和抵魯村委會，開展掛包幫扶工作。

5.加強政府信息與政務公開工作。在政府信息公開網(wǎng)站上及時公布重大決策聽證、重要事項公示、重點工作通報、服務事項在線查詢等內容，發(fā)揮好12345政務服務熱線和網(wǎng)絡在線查詢功能。

6.加強黨建和黨風廉政建設。以“基層黨建創(chuàng)新提質年”和“基層黨建規(guī)范化建設”活動為抓手，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。嚴格按照黨組織換屆流程，召開黨員大會完成了黨支部換屆選舉工作。嚴格執(zhí)行“三會一課”、組織生活會、民主評議黨員、黨費日、黨員固定活動日、黨員積分制管理、黨員政治生日、黨員領導干部雙重組織生活等制度。嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和“八個嚴禁”，從源頭上遏制鋪張浪費。不定期組織對各科室落實黨風廉政建設責任制進行檢查監(jiān)督，對節(jié)假日期間黨風廉政提出具體要求。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣人民政府辦公室2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣人民政府辦公室2019年末實有人員編制51人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制11人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員36人（含行政工勤人員11人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員6人，主要是五機關長期聘用駕駛員3人，長期聘用人員3人。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制36輛，在編實有車輛36輛。

第二部分  2019年度部門決算表

　　　　（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣人民政府辦公室2019年度收入合計1,395.17萬元。其中：財政撥款收入1,395.17萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加83.76元，主要原因是人員經費增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣人民政府辦公室2019年度支出合計1,158.82萬元。其中：基本支出1,144.8萬元，占總支出的98.79%；項目支出14.02萬元，占總支出的1.21%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少80.07萬元，主要原因是人員經費未執(zhí)行。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣人民政府辦公室正常運轉的日常支出1,144.8萬元。與上年對比減少76.63萬元，主要原因是人員經費未執(zhí)行。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的67.13%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的32.87%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣人民政府辦公室為完成特定的行政工作任務，用于專項業(yè)務工作的經費支出14.02萬元。與上年對比減少3.43萬元。主要原因是財政困難無法支付相關費用。具體項目開支及開展工作情況如下：

1、應急值守工作經費：支出金額5.59萬元，主要用于購買打印機、復印機和辦公電腦。

2、政府辦專項經費（含機關事務服務中心）：支出金額8.43萬元，主要用于機事中心成立時辦公室的修繕費和縣政府辦公室的修繕費。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民政府辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出1,158.82萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少80.06萬元，下降6.46%，主要原因是財政困難無法支付相關費用。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出999.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.21%。主要用于人員工資及與工資相關的經費支出、應急值守支出、政務督察支出等相關支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出89.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.71%。主要用于離退休人員工資、離退休人員經費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關支出。

 3.衛(wèi)生健康（類）支出19.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.65%。主要用于單位職工醫(yī)療保險。

4.住房保障（類）支出51.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.43%。主要用于職工住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣人民政府辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為131.00萬元，支出決算為114.4萬元，完成預算的87.32%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為85萬元，完成預算的88.54%；公務接待費支出決算為29.4萬元，完成預算的84%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：1、嚴控參加接待陪同人員及接待標準；2、嚴格執(zhí)行公務用車派車制度。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2018年減少49.73萬元，下降30.3%。其中：因公出國（境）費支出決算減少6.07萬元，下降100%；公務用車購置及運行費支出決算減少32.81萬元，下降27.85%；公務接待費支出決算減少10.85萬元，下降26.95%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:1、嚴控參加接待陪同人員及接待標準；2、嚴格執(zhí)行公務用車派車制度。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出85萬元，占74.3%；公務接待費支出29.4萬元，占25.7%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出85萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出85萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為36輛。其中：單位保留車輛6輛，平臺車輛30輛。主要用于政府工作調研，日常工作及縣直各單位下鄉(xiāng)扶貧、應急工作、檢查、督察等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出29.4萬元。其中：

國內接待費支出29.4萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,740人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下級政府部門檢查工作、會務會議準備加班等按規(guī)定發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣人民政府辦公室部門2019年機關運行經費支出376.33萬元，與上年對比增加63.08萬元，增長20.14%，主要原因是2019年度保安人員工資和平臺駕駛人員工資列入勞務費，部門機關運行經費主要用于車輛正常運行費、單位正常運轉經費等。

二、國有資產占用情況

　截至2019年12月31日，師宗縣人民政府辦公室資產總額1,303.39萬元，其中，流動資產442.4萬元，固定資產860.01萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.98萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比,本年資產總額增加94.73萬元，其中：流動資產增加89.14萬元，固定資產增加5.59萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產增加0萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額14.03萬元,其中：政府采購貨物支出14.03萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

　　無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通常可以分為無條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。

【專項轉移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

師宗縣人民政府辦公室

2020年9月21日

監(jiān)督索引號53032318043401111