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監(jiān)督索引號53032318021101000

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部

2019年度部門決算公開

目錄

   第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部 2019年度部門決算公開.xls

 一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共師宗縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責(zé)是

1.指導(dǎo)和擔(dān)負全縣理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作。

2.負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的宣傳工作和社會輿論工作。

3.負責(zé)全縣對外宣傳工作的綜合管理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、把關(guān)監(jiān)督。

4.負責(zé)全縣新聞出版和文藝工作，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)和部門之間的工作。

5.負責(zé)全縣思想政治工作。

6.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

7.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣“掃黃打非”工作，組織指導(dǎo)全縣軟件正版化工作。負責(zé)縣融媒體中心的監(jiān)督管理，負責(zé)全縣新聞記者證的管理。

8.全縣精神文明建設(shè)工作。

9.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

10.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全縣新聞發(fā)布工作。執(zhí)行國家和省、市關(guān)于廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理的各項政策法規(guī)，實施依法設(shè)定的行政許可，配合查處重大違法違規(guī)行為。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.用活用好“學(xué)習(xí)強國”平臺，促進黨員干部政治理論學(xué)習(xí)有收獲，打造“精彩師宗”宣講品牌，把黨的最新理論成果不斷引向深入

2.“深入學(xué)習(xí)宣傳黨的十九大精神，強化思想引領(lǐng)

3.強化網(wǎng)絡(luò)輿情工作，凝聚網(wǎng)絡(luò)正能量。廣泛開展社會主義核心價值觀宣傳教育活，繼續(xù)打造社會主義核心價值觀主題公園；

4.推進縣融媒體中心建設(shè)，提升縣級媒體的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。

5.深入培育踐行社會主義核心價值觀，核心價值觀更加深入人心，廣泛開展社會主義核心價值觀宣傳教育活動。

6.加強精神文明建設(shè)，社會文明水平持續(xù)得到提升。創(chuàng)新主題實踐活動。積極做好新時代文明實踐中心建設(shè)工作，起草完成《師宗縣新時代文明實踐中心建設(shè)實施方案》。   

7.深入開展“掃黃打非”，進一步提升社會治理水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部2019年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：（1）中共師宗到委宣傳部機關(guān)；（2）師宗縣電影管理站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部2019年末實有人員編制14人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員2人，是宣傳部機關(guān)聘用駕駛員。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部部門2019年度收入合計456.98萬元。其中：財政撥款收入456.98萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比，減少137.19萬元，下降23.09%，主要原因是財政困難，大量經(jīng)費未劃撥。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部部門2019年度支出合計298.52萬元。其中：基本支出239.52萬元，占總支出的80.24%；項目支出59萬元，占總支出的19.76%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比，支出減少272.19萬元，減幅47.69%，其中：基本支出減少56.19萬元，減幅19%；項目支出減少216萬元，減幅78.55%，其原因是2019年財政非常困難，幾乎只是保障人員工資，公務(wù)費及年初專項經(jīng)費基本沒有得到保障。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出239.52萬元。與上年對比，減少56.19萬元，減幅19%，其主要原因是財政困難，只保障了人員工資，公務(wù)費無法保障。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.13%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.87%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出59萬元。與上年對比，減少216萬元，減幅78.55%，其原因是2019年財政非常困難，年初專項經(jīng)費無法保障到位。

項目支出59萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出39萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出20萬元。

1、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出39萬元，具體情況如下：

（1）曲靖日報專版經(jīng)費本年支出10萬元，年初與報社簽訂合同，用于刊載師宗縣的版面費用；

（2）輿情處置經(jīng)費本年支出6萬元，此經(jīng)費用于支付是年初與網(wǎng)絡(luò)公司簽訂的全縣的輿情處置費用；

（3）人居環(huán)境提升工作經(jīng)費8萬元，此經(jīng)費用于人居辦工作人員進行人居環(huán)境提升工作督導(dǎo)檢查的差旅費等（因人居辦為臨時機構(gòu)，財政不予撥款，而人居環(huán)境提升工作由本單位主要領(lǐng)導(dǎo)直管，故本單位代人居辦列支）；

（4）思想宣傳及文明辦工作經(jīng)費支出15萬元，此經(jīng)費用于保障本單位宣傳思宣傳及文明辦工作正常運轉(zhuǎn)支出的辦公經(jīng)費、印刷費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等支出15萬元。

2、政府性基金預(yù)算財政撥款支出20萬元，具體情況如下 ：

凱萊影院建設(shè)補助支出20萬元，此經(jīng)費用于師宗縣凱萊影院建設(shè)專項補助。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出278.52萬元,占本年支出合計的93.3%。與上年對比，減少292.20萬元，減幅51.20%，主要原因是2019年財政非常困難，年初專項經(jīng)費無法保障到位。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出207.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.62%。其中：

一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－行政運行176.84萬元，主要用于單位行政人員工資、公用經(jīng)費等；

一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－其他宣傳事務(wù)支出31萬元，主要用于曲靖日報專版經(jīng)費，輿情處置經(jīng)費及保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)支出的辦公經(jīng)費、印刷費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等支出。

   2.文化旅游體育與傳媒（類）支出29.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.57%。其中：文化旅游體育與傳媒支出—新聞出版電影－電影29.45萬元，主要用于電影管理站在職人員工資及老放映員上半年生活補助。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出18.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.47%。其中：

社會保障和就業(yè)支出－行政單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休支出4.30萬元，主要用于宣傳部機關(guān)退休人員統(tǒng)籌外工資支出；           

社會保障和就業(yè)支出－行政單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休支出2.83萬元，主要用于電影管理站退休人員統(tǒng)籌外工資支出；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.89萬元，主要用于在職職工養(yǎng)老保險繳費。

4.衛(wèi)生健康（類）支出7.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.52%。 其中：衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療7.00萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出。

5.住房保障（類）支出16.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.82%。其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公積金16.21萬元，主要用于在職職工住房公積金的繳費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為9萬元，支出決算為5.02萬元，完成預(yù)算的55.78%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.82萬元，完成預(yù)算的54.57%；公務(wù)接待費支出決算為1.2萬元，完成預(yù)算的60%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政困難，年初預(yù)算公務(wù)費沒有足額撥付。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少1.69萬元，下降25.11%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.14萬元，下降3.43%；公務(wù)接待費支出決算增減少1.55萬元，下降56.37%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是財政困難，年初預(yù)算公務(wù)費沒有足額撥付，其額度結(jié)轉(zhuǎn)到下年。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.82萬元，占76.14%；公務(wù)接待費支出1.2萬元，占23.86%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.82萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出3.82萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于單位宣傳思宣傳、文明辦、廣播電視局、新聞出版版權(quán)局日常工作及單位駐村扶貧工作用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1.2萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.2萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級新聞記者及招商引資相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出11.66萬元，與上年對比，減少14.06萬元，減幅54.68%，主要原因是2019年財政非常困難，年初專項經(jīng)費無法保障到位。

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位正常運轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費、水電費、通訊費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部部門資產(chǎn)總額262.37萬元，其中，流動資產(chǎn)225.21萬元，固定資產(chǎn)37.16萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少129.76萬元，其中：流動資產(chǎn)減少133.86萬元，固定資產(chǎn)增加4.10萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

七、（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

 【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

【財政撥款收入】是指市財政當(dāng)年撥付的資金。

【基本支出】指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

【項目支出】指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

【機關(guān)運行經(jīng)費】機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

　　　　　　　　　　　中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會宣傳部

　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年9月21日

監(jiān)督索引號53032318021101111