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監(jiān)督索引號53032311062701000

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算公開

目錄

   第一部分  師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算公開.xls

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，負(fù)責(zé)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)。提出涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策建議。

2、統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3、擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

4、指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護農(nóng)業(yè)品牌，打造 “綠色食品牌”。組織農(nóng)業(yè)會展，促進招商引資，提出促進農(nóng)產(chǎn)品流通和市場開拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

5、負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

6、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。提出農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)建議并會同有關(guān)部門組織實施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。

7、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。負(fù)責(zé)農(nóng)田整治項目管理、農(nóng)田水利建設(shè)項目管理及中低產(chǎn)田地改造管理等相關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)實施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

8、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的管理監(jiān)督。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫及重大動物疫情監(jiān)督檢查，發(fā)布疫情并組織撲滅。

10、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。組織擬訂縣投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按照縣政府規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理。

11、推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

12、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

13、牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。

14、完成上級業(yè)務(wù)主管部門和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

15、有關(guān)職責(zé)分工

與師宗縣市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工：

1.師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由師宗縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

2.師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

3.兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機制，加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)定增長。預(yù)計農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值達61.826億元、增加值達39.929億元，同比分別增7.05%，其中：畜牧業(yè)總產(chǎn)值27.8億元、同比增13.37%。實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值28.2612億元，同比增16.1%。預(yù)計農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資出庫達3.5億元，完成計劃100%。

糧油安全得到保障。全年完成糧食播種面積60.79萬畝，總產(chǎn)量22.225萬噸，同比分別減0.42%、1.322%。油菜種植26.3985萬畝，產(chǎn)量3.5183萬噸，產(chǎn)量同比增9.68%。

特色經(jīng)作重點推進。一是“一縣一業(yè)”重點發(fā)展熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)，制定出臺《師宗縣熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》，熱果面積達3.63萬畝；二是推進特色經(jīng)作規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化、營銷化發(fā)展，經(jīng)作栽種59.248萬畝，完成計劃103.04%。其中：水果6.8萬畝、中藥材16.8萬畝（含生姜5萬畝）、蔬菜32.148萬畝。推廣青貯玉米4.01萬畝、鮮食玉米0.5萬畝。三是全年水產(chǎn)養(yǎng)殖面積1.3169萬畝，總產(chǎn)量1.0350萬噸，同比分別減52.69%、35.33%。

畜牧產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。全縣存欄大牲畜12.99萬頭，生豬46.17萬頭，其中：能繁母豬存欄4.62萬頭；山綿羊23.82萬只，家禽84.9萬只。出欄肉牛4.69萬頭，肉豬59.68萬頭，肉羊20.25萬只，家禽175.13萬只。肉類總產(chǎn)73621.2噸，禽蛋奶產(chǎn)量1453噸。

新型經(jīng)營主體培育成效明顯。一是圍繞“一縣一業(yè)”熱區(qū)水果主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)培育，包裝基地、加工等類型招商引資項目10個，外出招商引資8次，積極開展定向招商、精準(zhǔn)招商，一批發(fā)展優(yōu)勢明顯、市場前景廣闊的農(nóng)業(yè)項目將陸續(xù)進駐師宗。引進工業(yè)大麻加工企業(yè)，積極洽談生豬屠宰場、玉檸熱果基地擴建等項目。二是認(rèn)定龍頭企業(yè)2家，累計引進培育39家；培養(yǎng)和發(fā)展專業(yè)合作社520個；新增培育示范型家庭農(nóng)場12個，累計認(rèn)定家庭農(nóng)場117家。三是云南大勛農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司、師宗錦冠現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司、曲靖科沃現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司等公司已成為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范點。四是溫氏第一種豬場建成投產(chǎn)，第二種豬場開工建設(shè)；師宗溫氏總部及飼料加工廠10月中旬正式啟動，待建成投產(chǎn)后年均生產(chǎn)仔豬達40萬頭、生產(chǎn)飼料25萬噸以上，為200余戶合作家庭農(nóng)場提供優(yōu)質(zhì)飼料。已建成合作家庭農(nóng)場生產(chǎn)線41條，年底出欄生豬3.71萬頭。

品牌創(chuàng)建卓有成效。師宗縣已列為國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣。一是申報認(rèn)證“三品一標(biāo)”3家企業(yè)8個產(chǎn)品；二是申請全國農(nóng)產(chǎn)品全程質(zhì)量控制體系(GAP)試點認(rèn)證3家。建成水果、中藥材、蔬菜、生豬等示范基地59萬畝、生產(chǎn)線100條以上；三是完成薏仁綠色食品全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)規(guī)劃，“一縣一業(yè)”熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)示范縣創(chuàng)建方案，擬選“師宗沃柑”、“師宗檸檬”等區(qū)域公用品牌；四是強化產(chǎn)銷銜接，組織“普瑞生物”、“云雄”等15家龍頭企業(yè)參加南博會、農(nóng)博覽會、上海推薦會及省內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品展銷活動，持續(xù)增強師宗農(nóng)產(chǎn)品市場影響力。

農(nóng)機裝備總量增加。全縣農(nóng)機總動力達30.89萬千瓦，新增農(nóng)機動力0.4萬千瓦。全年農(nóng)機作業(yè)面積112.3萬畝，完成計劃106％，主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平達53％。

重點項目圓滿完成。一是2018年全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項目順利完成，建設(shè)面積20833畝；二是扎實推進耕地質(zhì)量保護與提升，完成糧食生產(chǎn)功能區(qū)33萬畝及重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)22萬畝劃定工作；三是牛羊定點屠宰生產(chǎn)線建設(shè)基本完成；四是冷鏈物流園區(qū)項目包裝入庫，完成招商引資項目業(yè)主選擇，初步完成項目選址。 

農(nóng)經(jīng)管理扎實推進。一是共流轉(zhuǎn)土地面積18.6萬畝，占家庭承包經(jīng)營權(quán)證登記耕地面積的39.2％，新增流轉(zhuǎn)面積4.66萬畝，完成計劃105.8%。二是農(nóng)村土地家庭承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)頒證確認(rèn)家庭承包面積979307.06畝，占應(yīng)確權(quán)面積107%；已頒發(fā)經(jīng)營權(quán)證書78235本，辦證率100%。三是全面開展集體經(jīng)營性資產(chǎn)股份合作制改革。全縣110個村（社）委會、788個村民小組，共計建立888個清產(chǎn)核資單位，進行了資源、經(jīng)營性資產(chǎn)和非經(jīng)營性資產(chǎn)全面清產(chǎn)核資，村組級資產(chǎn)總計4.5億元以上。

人居環(huán)境整治成效明顯。一是按照《師宗縣農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案（2018-2020年）》，完成冒水洞村旅游特色型規(guī)劃編制。二是完成高良鄉(xiāng)兩座垃圾熱解站（10噸/日）建設(shè)并投入使用。三是已建設(shè)雄壁鎮(zhèn)、葵山鎮(zhèn)污水處理設(shè)施并投入使用，全縣污水處理項目按目標(biāo)任務(wù)數(shù)有序推進。四是積極推進“廁所革命”，建立完善廁所建設(shè)運營管理機制，完成戶廁改造數(shù)2225座，完成計劃17.7%，其余戶廁改造正按要求推進；完成彩云鎮(zhèn)區(qū)公廁改造（新建）二座；完成行政村委會所在地公廁改造（新建）5座，完成計劃15.15%。五是建立城市綜合治理聯(lián)席會議制度、處級領(lǐng)導(dǎo)“路長制”、“河長制”和包鄉(xiāng)制等制度，完善網(wǎng)格化管理機制和垃圾清運收費機制；建立長效投入、監(jiān)督檢查、評價激勵機制；建立清掃保潔隊伍，開展村莊清潔專項行動。共投入經(jīng)費4700余萬元，深入開展“七改三清”行動，清除存量垃圾900余噸，規(guī)范農(nóng)村“三堆”460余堆，清淤河道溝渠64公里，清運淤泥、垃圾74噸，村容村貌不斷提升。八是完成新發(fā)村提升改善型示范村建設(shè)。

應(yīng)急防控成效顯著。一是草地貪夜蛾防控面積409690畝，挽回?fù)p失率6％。二是非洲豬瘟防控取得階段性成效。建立應(yīng)急物資儲備庫，縣財政劃撥資金240.36萬元開展非洲豬瘟應(yīng)急防控；與211個規(guī)模養(yǎng)殖場、種豬場、供精站點簽訂了防控責(zé)任書，提高了養(yǎng)殖戶對重大動物疫情的防范意識和能力；累計出動車輛4688輛（次），出動排查人員3.19萬人次，排查出7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）18個村委會（社區(qū)）27個自然村出現(xiàn)疑似風(fēng)險點、19.46萬個（次）生豬養(yǎng)殖場（戶）、生豬305萬頭（次），撲殺并無害化處理生豬2068頭，兌補資金94.56萬元；設(shè)立111個非洲豬瘟臨時卡點，1個省際間臨時檢查點（站），對過往畜禽運載車輛進行嚴(yán)格監(jiān)管，嚴(yán)格查處違規(guī)調(diào)運生豬出省、出州（市）、出縣（區(qū)）行為，排查調(diào)運車輛1680余輛（次），備案生豬運載車輛231輛（次）；強化屠宰環(huán)節(jié)監(jiān)管，督促屠宰企業(yè)認(rèn)真履行防疫主體責(zé)任，嚴(yán)格落實官方獸醫(yī)駐場制度，派駐6名官方獸醫(yī)駐場開展屠宰檢疫工作，企業(yè)共采集樣品5920份，檢測1746份；強化防疫體系技術(shù)支撐，9月4日建成縣級獸醫(yī)實驗室并投入運行，共采集樣品400份。三是全縣春秋兩防工作順利結(jié)束，共免疫和補免牲畜口蹄疫686425頭（只），重大動物強制免疫密度達到應(yīng)免畜禽的100%，確保畜牧業(yè)健康發(fā)展和人畜安全。

產(chǎn)業(yè)扶貧深入推進。一是繼續(xù)完善鞏固“扶貧公司+合作社+深度貧困戶”產(chǎn)業(yè)扶貧模式，扶貧合作社進一步規(guī)范，扎實開展已實施產(chǎn)業(yè)扶貧項目管理,全縣106個合作社帶動5692戶深度貧困戶發(fā)展特色種植項目23220.95畝、養(yǎng)殖生豬5776頭；二是在后續(xù)主導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)培育上下功夫，擴大扶貧產(chǎn)業(yè)覆蓋面。充分利用熱區(qū)資源優(yōu)勢，大力發(fā)展熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)，新發(fā)展熱區(qū)水果7000余畝；種植工業(yè)大麻1萬畝。三是引導(dǎo)106家產(chǎn)業(yè)扶貧合作社與縣內(nèi)外企業(yè)45家企業(yè)簽訂協(xié)議，合作社與5692戶貧困戶達成了協(xié)議，“雙綁”機制得到全面落實。四是規(guī)范新型經(jīng)營主體整改，“清理空殼社”122家，注銷58家。五是組織完成2019年度新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶動建檔立卡貧困戶增收獎補申報工作，共審核上報51個新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，擬爭取獎補資金540.3萬元。

掃黑除惡有序開展。認(rèn)真做好中央、省、市關(guān)于開展掃黑除惡專項斗爭工作，按照“黑惡必打、坑農(nóng)必除、除惡務(wù)盡”的原則，對農(nóng)業(yè)農(nóng)村10個重點領(lǐng)域進行排查，排查出線索2條、上級交辦線索12條，目前已辦結(jié)4條，對群眾反映或舉報在國家信訪平臺及市長12345熱線的3件信訪事件，及時給以了辦理和答復(fù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年末實有人員224人。其中：行政27人（含行政工勤編制3人），事業(yè)197人（含參公管理事業(yè)編制0人）；其他人員0人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛18輛。其中：在編車輛4輛。師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是設(shè)農(nóng)單位，經(jīng)常下鄉(xiāng)，車輛增加。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度收入合計6,344.05萬元。其中：財政撥款收入6,032.09萬元，占總收入的95.08%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入311.96萬元，占總收入的4.92%。與上年對比增加1904.87萬元，增長42.91%。主要原因是：師發(fā)〔2019〕7號文機構(gòu)改革，師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、師宗縣農(nóng)場并入我單位。收入也相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度支出合計6,062.38萬元。其中：基本支出3,941.06萬元，占總支出的65.01%；項目支出2,121.31萬元，占總支出的34.99%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加1739.96萬元，增長40.25%。主要原因是:師發(fā)〔2019〕7號文機構(gòu)改革，師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、師宗縣農(nóng)場并入我單位。支出也相應(yīng)增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,941.06萬元。與上年對比增加1619.11萬元，增長69.73%。主要原因是:師發(fā)〔2019〕7號文機構(gòu)改革，師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、師宗縣農(nóng)場并入我單位。相應(yīng)支出也增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3085.68萬元，占基本支出的78.3%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置、勞務(wù)費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、培訓(xùn)費、會議費等日常公用經(jīng)費支出855.35萬元，占基本支出的21.70%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,121.31萬元。與上年對比增加120.84萬元，增長6.04%，主要原因是：師發(fā)〔2019〕7號文機構(gòu)改革，師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、師宗縣農(nóng)場并入我單位。相應(yīng)支出也增加。

具體項目開支及開展工作情況：

一般公共服務(wù)支出16萬元，2019年非稅收入執(zhí)收成本（房屋租金返還款）。主要用于單位運行日常公用經(jīng)費，差旅費0.07萬元、勞務(wù)費（小工費）5.31萬元、水費0.49萬元 、電費1.93萬元、郵電費3.12萬元、會議費0.59萬元、專用材料費4.49萬元。

農(nóng)林水支出2045.31萬元。主要用于項目專用經(jīng)費（項目專用資料費）14.11萬元（各個項目專用資料費），2017年省級農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金，專用材料費（農(nóng)用物資）支出424.88萬元，2017年中央和省級農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作補助資金，委托業(yè)務(wù)費支出584.18萬元，勞務(wù)費67.15萬元、其他交通費21.75萬元（各個項目人員下鄉(xiāng)交通費）。2019年非洲豬瘟撲殺補助經(jīng)費，個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼支出464.33萬元。2017年全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項目，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出497.13萬元。

其他資源勘探信息支出60萬元。主要用于企業(yè)項目貸款貼息。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,245.01萬元,占本年支出合計的86.52%。與上年對比增加922.59萬元，增長21.34%。主要原因是：師發(fā)〔2019〕7號文機構(gòu)改革，師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、師宗縣農(nóng)場并入我單位。相應(yīng)支出也增加。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.31%。主要用于日常公用經(jīng)費(2019年非稅收入執(zhí)收成本）差旅費、勞務(wù)費、水費 、電費、郵電費、會議費、專用材料費。

  2.社會保障和就業(yè)（類）支出425.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.11%。主要用于人員經(jīng)費，退休費，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出78.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.51%。主要用于人員經(jīng)費，職工醫(yī)療保險；

4.農(nóng)林水（類）支出4,426.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.39%。主要用于人員經(jīng)費2381.12萬元，主要用于項目專用資料經(jīng)費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、勞務(wù)費、其他交通費、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

5.資源勘探信息等（類）支出60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.14%。主要用于項目貸款貼息；

 6.住房保障（類）支出238.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.54%。主要用于職工住房公積金；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為20萬元，支出決算為12.76萬元，完成預(yù)算的63.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.03萬元，完成預(yù)算的50.3%；公務(wù)接待費支出決算為7.73萬元，完成預(yù)算的77.3%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目減少，下鄉(xiāng)次數(shù)減少，接待人次減少。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.16萬元，上降1.29%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.47萬元，下降32.97%；公務(wù)接待費支出決算增加2.63萬元，增長51.66%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：師發(fā)〔2019〕7號文機構(gòu)改革，師宗縣畜牧獸醫(yī)局、師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、師宗縣農(nóng)場并入我單位，接待次數(shù)增加，接待費用也相對增加，故“三公”經(jīng)費rut支出也增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.03萬元，占39.39%；公務(wù)接待費支出7.73萬元，占60.61%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.03萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出5.03萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于公務(wù)用車下鄉(xiāng)正常所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出7.73萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出7.73萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務(wù)接待（項目檢查及驗收，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出38.01萬元，比2018年度機關(guān)運行經(jīng)費65.73萬元，減少27.72萬元，下降42.17%，主要原因是：財政困難，年初預(yù)算公用經(jīng)費大部沒有執(zhí)行，部分開支預(yù)算會計沒有形成支出，導(dǎo)致2019年機關(guān)運行經(jīng)費比2018年下降。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費（辦公費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費）、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用（公務(wù)員公車改革補貼）、其他商品和服務(wù)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額2849.21萬元，其中：流動資產(chǎn)1815.38萬元，固定資產(chǎn)730.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程282.88萬元，無形資產(chǎn)20.71萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。比2018年度資產(chǎn)總額增加69.01萬元，其中：流動資產(chǎn)增加187.01萬元，固定資產(chǎn)減少418.32萬元,對外投資及有價證券0萬元，在建工程增加282.88萬元，無形資產(chǎn)增加17.44萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋780平方米，賬面原值122.08萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入39.83萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1379.07萬元,其中：政府采購貨物支出559.49萬元;政府采購工程支出309.58萬元;政府采購服務(wù)支出510萬元。授予中小企業(yè)合同金額1319.58萬元，占政府采購支出總額的95.69%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

監(jiān)督索引號53032311062701111