監(jiān)督索引號53032312047200000

 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會

2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年部門預(yù)算財政項目文本

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.依據(jù)我縣經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，城市建設(shè)總體規(guī)劃，編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃，上報土地開發(fā)和建設(shè)計劃，經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后認(rèn)真組織實施和管理。

2.負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項目申報、信息咨詢等工作。

3.會同縣招商局和相關(guān)部門對入園項目審查認(rèn)證并提出合理意見建議，上報縣委、縣政府批準(zhǔn)。

4.維護園區(qū)企業(yè)合法權(quán)益，為入園企業(yè)在建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營過程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛，及時解決實際困難。

5.按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的開發(fā)建設(shè)和管理。

6.建立健全工業(yè)統(tǒng)計、會計信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務(wù)體系，做好入園企業(yè)月報、季報和年報工作。

7.指導(dǎo)入園企業(yè)建立適應(yīng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動保障體系、項目投資機制等。依照有關(guān)法律、法規(guī)制定各項管理制度，健全管理機制，優(yōu)化運行體制。

8.貫徹落實涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。

9.堅持按照“為了一切客商，服務(wù)客商一切”的原則，盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件，努力營造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍，實現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門為縣政府直屬財政全額撥款事業(yè)單位，下設(shè)“一室三局”，分別為規(guī)劃建設(shè)局、招商引資局、投資服務(wù)局和辦公室。工業(yè)園區(qū)無下屬單位。

（三）重點工作概述

2021年是“十四五”的開局之年，也是我國全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進軍的第一個五年，更是工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)升級關(guān)鍵之年，抓好2021年工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展工作，對促進工業(yè)園區(qū)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟跨越發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。2021年工業(yè)園區(qū)將以“十三五”取得的成果為基礎(chǔ)，與時俱進，攻堅克難，奮力拼搏，全力抓好工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展工作，促進工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，確保工業(yè)經(jīng)濟邁上新臺階。下步我們將著重從以下幾個方面落實：1.高質(zhì)量完善基礎(chǔ)配套，讓載體功能全起來。2.高質(zhì)量抓好招商引資，讓發(fā)展后勁強起來。3.高質(zhì)量擴大有效投資，讓園區(qū)體量大起來。4.高質(zhì)量提升營商環(huán)境，讓園區(qū)服務(wù)好起來。5.高質(zhì)量配置發(fā)展要素，讓支撐保障跟上來。6.高質(zhì)量推進黨建工作，讓黨支部建設(shè)規(guī)范起來。7.高質(zhì)量履行工作職責(zé)，讓園區(qū)發(fā)展快起來。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制15人。在職實有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2021年部門財務(wù)總收入218.58萬元，其中：一般公共預(yù)算收入218.58萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少21.91萬元，下降9.10%，主要原因：1.在職人員減少導(dǎo)致人員工資減少，工資福利支出、商品和服務(wù)支出減少；2.項目支出32萬元，與上年對比，減少8萬元，由于縣級財政困難，減少預(yù)算支出。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入218.58萬元，其中:本年收入218.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款218.58萬元（本級財力218.58萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少21.91萬元，下降9.10%。主要原因：1.在職人員減少導(dǎo)致人員工資減少，工資福利支出、商品和服務(wù)支出減少；2.項目支出32萬元，與上年對比，減少8萬元，由于縣級財政困難，減少預(yù)算支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出218.58萬元。財政撥款安排支出 218.58萬元，其中：基本支出186.58萬元，與上年對比，減少13.91萬元，下降6.9%，主要原因在職人員減少，工資福利支出、商品和服務(wù)支出減少；項目支出32萬元，與上年對比，減少8萬元，下降20%，主要原因縣級財政困難，減少預(yù)算支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.71萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。 

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療10.58萬元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.20萬元，主要用于繳納事業(yè)單位工傷保險費支出。

2150801資源勘探工業(yè)信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-行政運行179萬元，主要用于工業(yè)園區(qū)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費支出日常公用經(jīng)費。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金12.09萬元，主要用于繳納在職職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資43.66萬元（其中：基本支出43.66萬元）；

工資福利支出-津貼補貼48.91萬元（其中：基本支出48.91萬元）；

工資福利支出-獎金3.64萬元（其中：基本支出3.64萬元）；

工資福利支出-績效工資34.25萬元（其中：基本支出34.25萬元）；

工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.71萬元（其中：基本支出16.71萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費10.58萬元（其中：基本支出10.58萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費（工傷保險費）0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元）；

工資福利支出-住房公積金12.09萬元（其中：基本支出12.09萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費3.05萬元（其中：基本支出2.05萬元，項目支出1萬元）；

商品和服務(wù)支出-印刷費0.3萬元（其中：基本支出 0.3萬元）；

商品和服務(wù)支出-水費0.2萬元（其中：基本支出 0.2萬元）；

商品和服務(wù)支出-電費1.4萬元（其中：基本支出0.4萬元，項目支出1萬元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費2.8萬元（其中：基本支出1.8萬元，項目支出1萬元）；

商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費1萬元（其中：項目支出1萬元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費4.25萬元（其中：基本支出2.3萬元，項目支出1.95萬元）；

商品和服務(wù)支出-維修（護）費0.3萬元（其中：基本支出 0.3萬元）；

商品和服務(wù)支出-租賃費18萬元（其中：項目支出18萬元）；

商品和服務(wù)支出-會議費2.55萬元（其中：項目支出2.55萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.96萬元（其中：基本支出0.65萬元，項目支出0.31萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費3.44萬元（其中：基本支出0.45萬元，項目支出2.99萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費1.09萬元（其中：基本支出 1.09萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費7萬元（其中：基本支出 7萬元）。

資本性支出-辦公設(shè)備購置2.2萬元（其中：項目支出2.2萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出218.58萬元，與上年對比減少21.91萬元，下降9.10%，主要原因：1.在職人員減少導(dǎo)致人員工資減少，工資福利支出、商品和服務(wù)支出減少；2.項目支出32萬元，與上年對比，減少8萬元，由于縣級財政困難，減少預(yù)算支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無增減變動。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無增減變動。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位無與中央配套事項，故此項無公開內(nèi)容。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項，故此項無公開內(nèi)容。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項，故此項無公開內(nèi)容。

六、財政專戶管理資金情況

2021年，師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比，無增減變動。預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無增減變動。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額2.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.2萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.44萬元，較上年減少2.01萬元，增下降16%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年因公出國（境）費預(yù)算0萬元，較上年無增減變動。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年公務(wù)接待費預(yù)算為3.44萬元，較上年減少2.01萬元，下降37%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計接待580人次。

減少的主要原因是縣級財政困難和嚴(yán)格執(zhí)行作風(fēng)建設(shè)規(guī)定，節(jié)儉開支厲行節(jié)約，故公務(wù)接待費減少預(yù)算支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為7萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費7萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年財政項目中無重點項目預(yù)算。本部門財政撥款預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排資金32萬元，已編制項目績效目標(biāo)，具體詳見附表縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。

3.基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、物業(yè)費、水電費等。

4.項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設(shè)類項目等。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

6.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。用于單位繳納單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

9.資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。用于保障機構(gòu)正常運行、開展工業(yè)園區(qū)管理委員會事務(wù)的支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

12.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

13.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

14.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（2）公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

15.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

因本單位為全額撥款非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，故此項無公開內(nèi)容。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會預(yù)算表）

部門預(yù)算公開版（工業(yè)園區(qū)）20210826050203508.xlsx

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年部門

預(yù)算財政項目文本

項目名稱：工業(yè)園區(qū)辦公室房租經(jīng)費20萬元。

（一）立項依據(jù)

工業(yè)園區(qū)沒有辦公地點的問題，實際需要辦公地點，共簽訂了3份房屋租賃合同。

（二）項目實施單位

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會。

（三）項目基本概況

向其他個人租用辦公地點。

（四）項目實施內(nèi)容

通過租賃辦公室，解決了工業(yè)園區(qū)辦公地點、會議室及黨群服務(wù)中心辦公場所共722平方米。

（五）資金安排情況

2021年縣級財政預(yù)算安排工業(yè)園區(qū)辦公室房租經(jīng)費20萬元，其中租賃費18萬元，電費1萬元，物業(yè)管理費1萬元。

（六）項目實施計劃

辦公室租用年度內(nèi)按期支付房租費，租用辦公室的期限為：2021年5月1日至2022年4月30日止。

（七）項目實施成效

嚴(yán)格按預(yù)算合理合法支出，解決了工業(yè)園區(qū)一室三局的辦公地點以及會議室和黨群服務(wù)中心辦公場所共722平方米。優(yōu)化了園區(qū)營商環(huán)境，為園區(qū)內(nèi)的企業(yè)搞好服務(wù)，達(dá)到企業(yè)滿意無投訴。

監(jiān)督索引號53032312047200111