監(jiān)督索引號53032306035700000

師宗縣文化和旅游局2021年部門預算

目  錄

第一部分 師宗縣文化和旅游局2021年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣文化和旅游局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表     

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、增資產配置表

第三部分 師宗縣文化和旅游局2021年部門預算財政項目文本

師宗縣文化和旅游局

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。

3.管理全縣性重大文化藝術活動，指導全縣重點文化設施建設，組織全縣旅游整體形象推廣，促進文化和旅游產業(yè)對外合作和國際、國內市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。

4.指導、管理文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。

5.負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。

6.指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設，負責全縣智慧旅游建設。

7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導文物、博物工作。

8.指導文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場。

9.負責全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

10.負責全縣文化藝術和旅游人才隊伍建設，加強文化藝術人才和少數民族文化藝術人才培養(yǎng)，推進文化院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術及旅游人才技能培訓。協(xié)調、落實高層次人才有關服務工作。

11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

現(xiàn)師宗縣文化和旅游局設 7個內設機構：辦公室、藝術股、公共服務股、文化遺產股、產業(yè)發(fā)展股、行業(yè)管理股、智慧旅游和市場開發(fā)股。下設事業(yè)單位6個：師宗縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊、師宗縣文化館、師宗縣圖書館、師宗縣文物管理所、師宗縣菌子山景區(qū)管理所、師宗縣鳳凰谷景區(qū)管理所。

（三）重點工作概述

繼續(xù)鞏固公共文化服務體系建設。深入挖掘師宗獨有的文化內涵，圍繞“帝師故里、楹聯(lián)之鄉(xiāng)”文化品牌，辦好“精彩師宗”系列文化品牌活動。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位5個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制 12人，事業(yè)編制31人。在職實有43人，其中： 財政全額保障43人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 25人，其中： 離休 0人，退休 25人。

車輛編制4輛，實有車輛5輛。主要原因為財政資金困難，我單位有一輛文化部配送流動舞臺車無經費保障來源，該車未落戶，未納入財政供養(yǎng)及車輛編制。 

三、預算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2021年部門財務總收入856.13萬元，其中：一般公共預算838.50萬元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉收入17.63萬元。

與上年對比減少507.81萬元，下降37%，主要原因是我單位有人員退休及調出，人員經費減少；加之財政資金調度困難，壓縮各項經費開支，項目支出減少，收回上年度結余經費。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入838.50元，其中:本年收入838.50元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款838.50元（本級財力838.50元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少476萬元，下降36%，主要原因是我單位有人員退休及調出，人員經費減少；加之財政資金調度困難，壓縮各項經費開支，項目支出減少，并收回上年度結余資金。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 856.13萬元。財政撥款安排支出 838.5萬元，下降15%，其中：基本支出777.5萬元，與上年對比減少103.5萬元，下降11%，主要原因是我單位有人員退休及調出，人員經費減少；項目支出61萬元，與上年對比減少13萬元，下降17%，主要原因是財政資金調度困難，壓縮各項經費開支，項目支出減少；上年結轉結余17.63萬元，其中：基本支出17.63萬元，與上年對比減少391.31元，下降95%。主要原因是根據師財庫〔2019〕16號文件要求，收回2018年、2019年結轉額度。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2070101行政運行179.57萬元,主要用于我單位機關人員工資及公用經費；

2.2070104圖書館80.08萬元，主要用于圖書館人員經費、日常公用經費、圖書購置費用博物館免費開放保障經費；

3.2070109群眾文化175.61萬元，主要用于文化館人員經費、日常公用經費及文化館免費開放保障經費；

4.2070112文化和旅游市場管理80.26萬元，主要用于文化市場綜合執(zhí)法大隊人員經費、日常公用經費及文化和旅游市場執(zhí)法監(jiān)管費用；

5.2070114旅游行業(yè)業(yè)務管理32.45萬元，主要用于旅游行業(yè)業(yè)務監(jiān)管費用；

6.2070199其他文化和旅游支出25萬元，主要用于報告用運行維護、文化事業(yè)發(fā)展及協(xié)會工作經費；

7.2070204文物保護1萬元，主要用于各項文物發(fā)掘、保護經費；

8.2070205博物館59.03萬元，主要用于文管所人員經費、日常公用經費及博物館免費開放保障經費；

9.2080502事業(yè)單位離退休54.55萬元，主要用于退休人員退休費；

10.2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出63.76萬元，主要用于我單位養(yǎng)老保險繳費支出；

11.2011101行政單位醫(yī)療40.33萬元，主要用于我單位醫(yī)療保險繳費支出；

12.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬元，主要用于我單位醫(yī)療保險繳費支出；

13.2210201住房公積金46.09萬元，主要用于住房公積金繳費支出；

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出-基本工資172.92萬元（其中：基本支出172.92萬元，項目支出0萬元）；

2.工資福利支出-津貼補貼213.19萬元（其中：基本支出213.19萬元，項目支出0萬元）；

3.工資福利支出-獎金14.41萬元（其中：基本支出14.41萬元，項目支出0萬元）；

4.工資福利支出-績效工資112.30萬元（其中：基本支出112.30萬元，項目支出0萬元）；

5.工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費63.76萬元（其中：基本支出63.76萬元，項目支出0萬元）；

6.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費40.33萬元（其中：基本支出40.33萬元，項目支出0萬元）；

7.工資福利支出-其他社會保障繳費0.77萬元（其中：基本支出0.77萬元，項目支出0萬元）；

8.工資福利支出-住房公積金46.09萬元（其中：基本支出46.09萬元，項目支出0萬元）；

9.工資福利支出-其他工資福利支出10.06萬元（其中：基本支出10.60萬元，項目支出0萬元）；

10.商品和服務支出-辦公費23.46萬元（其中：基本支出13.36萬元，項目支出10.1萬元）；

11.商品和服務支出-印刷費3.50萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3.50萬元）；

12.商品和服務支出-水費1.50萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.50萬元）；

13.商品和服務支出-電費4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4萬元）；

14.商品和服務支出-郵電費1.60萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.60萬元）；

15.商品和服務支出-物業(yè)管理費5.28萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5.28萬元）；

16.商品和服務支出-差旅費3.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3.5萬元）；

17.商品和服務支出-維修（護）費1.72萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.72萬元）；

18.商品和服務支出-培訓費20.39萬元（其中：基本支出2.59萬元，項目支出17.8萬元）；

19.商品和服務支出-公務接待費0.40萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.40萬元）；

20.商品和服務支出-勞務費11.60萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出11.60萬元）；

21.商品和服務支出-福利費4.33萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4.33萬元）；

22.商品和服務支出-公務用車運行維護費10萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出0萬元）；

23.商品和服務支出-其他交通費14.82萬元（其中：基本支出14.82萬元，項目支出0萬元）；

24.對個人和家庭的補助-退休費54.09萬元（其中：基本支出54.09萬元，項目支出0萬元）；

25.對個人和家庭的補助-生活補助3.94萬元（其中：基本支出3.94萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出838.50萬元，與上年對比，減少116.5萬元，下降12%，主要原因為我單位在職人員調出及退休，人員經費減少，加之我縣財政資金調度困難，壓縮各項經費開支，項目經費減少。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比，無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0萬元，與上年對比，無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

我單位無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

我單位無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我單位無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

我單位無財政專戶管理資金情況。

七、政府采購預算情況

我單位2021年無政府采購預算。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣文化和旅游局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計10.40萬元，較上年減少1.60萬元，下降13%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣文化和旅游局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務接待費

師宗縣文化和旅游局2021年公務接待費預算為0.40萬元，較上年減少1.60萬元，下降80%，國內公務接待批次為8次，共計接待50人次。

我單位嚴格控制“三公”經費，壓縮支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣文化和旅游局2021年公務用車購置及運行維護費為10萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費10萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

九、重點項目預算績效目標情況

本單位2021年財政撥款預算項目11個，財政預算安排61萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表10項目支出績效目標表。2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.政府采購：是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。 

2.財政轉移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣文化和旅游局機關運行經費安排12.90萬元，與上年對比，減少1.20萬元，下降8.51%，主要原因是我單位退休3人，調出1人，籍貫運行經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣文化和旅游局2021年預算表

（附件：師宗縣文化和旅游局預算表）

師宗縣文化和旅游局2021年部門預算公開版120210826095603908.xlsx

師宗縣文化和旅游局2021年

部門預算財政項目文本

項目名稱：師宗縣文化館免費開放補助經費

（一）立項依據

《云南省財政廳 云南省文化廳關于印發(fā)云南省美術館 公共圖書館 文化館（站）免費開放專項資金管理暫行辦法的通知》。

（二）項目實施單位

師宗縣文化館。

（三）項目基本概況

師宗縣文化館全部實現(xiàn)無障礙、零門檻進入，公共空間設施場地全部免費開放，所提供的基本服務全部免費。全年免費開放時間不低于250天，通過開展系列相關活動，為群眾提供優(yōu)質、高效的公共文化服務體驗。

（四）項目實施內容

公共空間設施場地全部免費開放，所提供的基本服務全部免費。舉辦各類公益性培訓、講座、活動。

（五）資金安排情況

師宗縣文化館縣級免費開放補助資金5萬元。

（六）項目實施計劃

舉辦2期公益性培訓及活動。

（七）項目實施成效

鞏固提升公共文化服務體系建設。一是深入挖掘師宗獨有的文化內涵，圍繞“帝師故里、楹聯(lián)之鄉(xiāng)”文化品牌，辦好“精彩師宗”系列文化品牌活動。二是加強對漾月、彩云、竹基圖書館分館和漾月農民工特色分館、翰香古木非遺博物分館和宏華地產群文活動分館等3個特色文化館分館的基礎建設和業(yè)務指導，促進各分館進入了實質性業(yè)務運轉。三是進一步推進文化館數字化建設，做好圖文信息、攝影作品、文化資訊發(fā)布。

監(jiān)督索引號53032306035700111