師宗縣接待辦公室2021年度部門預(yù)算
- 師宗縣人民政府
- 師財預(yù)【2021】1號
- 53032318020300000
- 2021-02-23 15:24
監(jiān)督索引號53032318020300000
師宗縣接待辦公室2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分 師宗縣接待辦公室2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣接待辦公室2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗縣接待辦公室2021年部門預(yù)算財政項目文本
師宗縣接待辦公室
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責黨和國家領(lǐng)導(dǎo)、國家各部委領(lǐng)導(dǎo)到師宗視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作；負責省委、省政府組織到師宗檢查工作、調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作；負責省人大常委會、省政協(xié)副部級以上領(lǐng)導(dǎo)到師宗的接待工作；負責接待縣外到師宗參觀考察、經(jīng)濟交往、學(xué)習交流的副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)；協(xié)助外事辦搞好外賓的接待；負責管理外縣交流干部周轉(zhuǎn)房；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
本單位屬于執(zhí)行政府會計制度的財政全額撥款事業(yè)單位，為財務(wù)獨立核算預(yù)算單位，屬縣委直屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室為綜合股、接待股、財務(wù)人事股3個股室。
師宗縣接待辦公室無下屬單位。
（三）重點工作概述
1.緊抓學(xué)習、提升能力，自身建設(shè)不斷提升。一是繼續(xù)加強學(xué)習培訓(xùn)，認真開展主題教育。堅持每周召開職工會，深入學(xué)習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想以及國家、省市縣委重大會議、領(lǐng)導(dǎo)講話精神，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，結(jié)合實際，創(chuàng)造性開展工作，把學(xué)習教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實貫穿主題教育全過程，強化理論武裝，深入開展革命傳統(tǒng)教育、形勢政策教育、先進典型教育和警示教育，聚焦解放思想根子問題，自覺對表對標，增強學(xué)習教育針對性、實效性、感染力。要求黨員干部以刀刃向內(nèi)的自我革命精神，廣泛聽取意見，認真檢視反思，把問題找實、把根源挖深，明確努力方向和改進措施，切實把問題解決好。把“改”字貫穿始終，立查立改、即知即改，能夠當下改的，明確時限和要求，按期整改到位；一時解決不了的，要盯住不放，通過不斷深化認識、增強自覺，明確階段目標，持續(xù)整改。二是繼續(xù)強化素質(zhì)鍛煉，提升整體軟實力。持續(xù)推進“兩學(xué)一做”學(xué)習教育常態(tài)化制度化。重點學(xué)習了《中國共產(chǎn)黨章程》、《習近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習綱要》、黨史、新中國史和省委十屆八次會議精神，堅持以案促學(xué)，計劃在年內(nèi)學(xué)習新通過的《中共云南省委關(guān)于堅持全面從嚴治黨構(gòu)建風清氣正政治生態(tài)的決定》，專題學(xué)習新修訂的《中華人民共和國憲法》等法律法規(guī)，學(xué)習《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、新修訂的《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《曲靖市文明行為促進條例》等內(nèi)容。全面完成2021年度普法教育、學(xué)習強國的在線學(xué)習。適時安排財務(wù)人員、檔案專員、接待骨干分批分次外出參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升單位業(yè)務(wù)水平和能力。
2.緊抓程序、嚴格標準，公務(wù)接待圓滿完成。一是嚴格標準，繼續(xù)推進公務(wù)接待工作規(guī)范化。嚴格按照《師宗縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則》，進一步梳理接待工作流程，合理選擇接待場所，努力把控好公務(wù)接待支出的源頭環(huán)節(jié)。努力提高公務(wù)接待工作的積極性、主動性、創(chuàng)造性，重點做到“四個結(jié)合”，即公務(wù)接待與統(tǒng)一思想認識相結(jié)合，與服務(wù)中心工作相結(jié)合，與轉(zhuǎn)變作風相結(jié)合，與提升服務(wù)質(zhì)量相結(jié)合。二是注重創(chuàng)新，打造接待工作本地特色?？茖W(xué)創(chuàng)新，打造精品團隊，注重“三個突出“，即突出特色，結(jié)合來賓特點，強化地域特征，確保來賓不留遺憾;突出細節(jié)，堅持從大局著眼，從細節(jié)入手，切實做到笑臉迎貴客、問候暖人心、菜肴顯特色;突出個性化，認真了解客方禁忌，以便有針對性合理安排菜式、布置房間等。三是強化落實，圓滿完成年度接待工作任務(wù)。全年預(yù)計接待來賓110余 批3000余人次，繼續(xù)高質(zhì)量承辦省、市、縣舉辦的大型活動、會議等大型接待工作任務(wù)。
3.接待工作與縣委縣政府中心工作兩不誤雙推進。按照縣委、縣政府的部署和有關(guān)行業(yè)部門的總體要求，我辦將積極開展網(wǎng)格衛(wèi)生督導(dǎo)、交通勸導(dǎo)、植樹造林、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作，尤其是將愛國衛(wèi)生運行常態(tài)化。一是加強領(lǐng)導(dǎo)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦主任牽頭，將區(qū)域細化，責任落實到個人。二是集中整治經(jīng)常性對單位辦公區(qū)內(nèi)外和創(chuàng)衛(wèi)片區(qū)衛(wèi)生進行徹底大掃除開展“地毯式”大掃除活動，確保衛(wèi)生片區(qū)干凈，對責任區(qū)的亂停亂放車輛進行整治，維護了交通秩序，方便居民出行。三是接待辦全體職工經(jīng)常開展義務(wù)勞動，到通玄公園、文筆公園等清掃走道和休息亭游客留下的果皮紙屑煙頭雜物等垃圾，清理河邊的塑料袋等垃圾、雜物，為城市的環(huán)境衛(wèi)生干浄、整潔作出自己應(yīng)有的貢獻，為廣大市民休閑、健身提供了較好的活動場所。
4.持續(xù)做好駐村幫扶工作。一是積極開展“大走訪送溫暖”活動。逢年過節(jié)，繼續(xù)組織單位職工自發(fā)出資為25戶精準扶貧對象送去過年過節(jié)生活物品，讓困難群眾度過一個祥和安樂的節(jié)日，讓他們感受到黨和政府的關(guān)懷和溫暖。二是繼續(xù)到掛聯(lián)村組的小學(xué)開展愛心助學(xué)促貧困兒童安心讀書活動，使貧困戶子女感受到溫暖。三是按時足額落實駐村工作經(jīng)費和扶貧工作經(jīng)費，確保扶貧工作順利開展。
5.繼續(xù)抓紀律、強隊伍，提高政治站位。認真學(xué)習黨風廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定工作，提高政治站位，切實以高度的政治自覺引領(lǐng)政治生態(tài)建設(shè)。一是全面加強黨的政治建設(shè)。進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，始終把黨的政治建設(shè)擺在首位，任何時候都要與黨中央同心同德、同向同行。二是嚴肅黨內(nèi)政治生活。把堅定理想信念作為黨內(nèi)政治生活的首要任務(wù)，嚴格執(zhí)行《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》，嚴格執(zhí)行民主集中制。三是涵養(yǎng)健康的政治文化。加強黨內(nèi)政治文化經(jīng)常性熏陶培育，持續(xù)加強政德建設(shè)，深入繼承和發(fā)揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。四是堅持標本兼治，推動思想教育、法紀約束、制度建設(shè)同向發(fā)力，加強對權(quán)力運行的監(jiān)督和制約，加快形成不敢腐的懲戒機制、不能腐的防范機制、不想腐的保障機制。五是切實把履行黨風廉政建設(shè)“一崗雙責”的責任扛在肩上、記在心里、抓在手中，不忘初心、牢記使命，以更加清醒的認識、更加廉潔的行動、更加振奮的精神投入到工作中。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實有4人,其中:財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休0人。
車輛編制2輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2021年部門財務(wù)總收入138.90萬元，其中：一般公共預(yù)算138.90萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少29.35萬元，下降17.4%，主要原因是專項經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入138.90萬元，其中:本年收入138.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款138.90萬元（本級財力138.90萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少29.35元，下降17.4%，主要原因是專項經(jīng)費減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出138.90萬元。財政撥款安排支出 138.90萬元，其中：基本支出87.90萬元，與上年對比減少12.35萬元，下降12.3%，主要原因是人員減少，預(yù)算經(jīng)費相應(yīng)減少；項目支出51.00萬元，與上年對比減少17.00萬元，下降25%，主要原因是專項經(jīng)費減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及機構(gòu)相關(guān)事務(wù)－行政運行126.23萬元，主要用于單位人員工資、單位正常運轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費、水電費、郵電費、差旅費、公車運行維護、設(shè)備購置支出，以及完成本部門專項業(yè)務(wù)項目支出（即縣委、縣政府專項公務(wù)接待支出）；
社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5.35萬元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療支出3.39萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出；
衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.06萬元，主要用于單位職工工傷保險繳費支出；
住房保障支出－住房改革支出－住房公積金支出3.87萬元，主要用于職工住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出－基本工資14.02萬元（其中：基本支出14.02萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出－津貼補貼15.56萬元（其中：基本支出15.56萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出－獎金1.17萬元（其中：基本支出1.17萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出－績效工資10.82萬元（其中：基本支出10.82萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.35萬元（其中：基本支出5.35萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費3.39萬元（其中：基本支出3.39萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出－其他社會保障繳費0.06萬元（其中：基本支出0.06萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出－住房公積金3.87萬元（其中：基本支出3.87萬元，項目支出0萬元）；
工資福利支出－其他工資福利支出9.20萬元（其中：基本支出9.20萬元，項目支出0萬元）。
商品和服務(wù)支出－辦公費1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出－印刷費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出－手續(xù)費0.10元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出－水費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出－電費1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出－郵電費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出－差旅費1.40萬元（其中：基本支出1.40萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出－維修費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出－培訓(xùn)費0.71萬元（其中：基本支出0.71萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費56.40萬元（其中：基本支出5.40元，項目支出51.00萬元）；
商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出－福利費1.85萬元（其中：基本支出1.85萬元，項目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出－公車運行維護費3.50萬元（其中：基本支出3.50萬元，項目支出0萬元）；
資本性支出－辦公設(shè)置購置2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項目支出0萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出138.90萬元，與上年對比減少29.35萬元，下降17.40%，主要原因是專項經(jīng)費減少。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣接待辦公室2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣接待辦公室2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣接待辦公室2021年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣接待辦公室2021年無按既定政策標準測算補助事項。
（二）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣接待辦公室2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣接待辦公室2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收支。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額2.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣接待辦公室2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計59.90萬元，較上年減少19.40萬元，下降24.4%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣接待辦公室2021年及2020年均無因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣接待辦公室2021年公務(wù)接待費預(yù)算為56.40萬元，較上年減少19.40元，下降25.50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為110次，共計接待3000余人次。
減少的主要原因是縣專項經(jīng)費減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣接待辦公室2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為3.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費3.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
師宗縣接待辦公室2021年財政項目數(shù)量1個，其中重點項目1個，即：本單位重點工作縣委、縣政府專項公務(wù)接待工作，2021年度部門預(yù)算專項接待經(jīng)費51.00萬元，具體績效目標如下：
（一）總體目標
改進和創(chuàng)新公務(wù)接待服務(wù)工作；規(guī)范公務(wù)接待活動流程；健全公務(wù)接待審批和費用報銷制度；嚴格接待標準；積極向縣外學(xué)習借鑒公務(wù)接待好的經(jīng)驗、做法，不斷提高我縣公務(wù)接待服務(wù)質(zhì)量和水平；指導(dǎo)縣內(nèi)接待場所完善內(nèi)部管理，提升服務(wù)品質(zhì)；加強內(nèi)部管理。實現(xiàn)公務(wù)接待工作服務(wù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局的總體目標。
（二）重點項目支出績效指標
1.產(chǎn)出指標。按照數(shù)量指標，全年預(yù)算公務(wù)接待經(jīng)費510000.00元，嚴格按照師辦發(fā)[2017]55號《師宗縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則》的規(guī)定，全年預(yù)算執(zhí)行完成100%，進一步規(guī)范工作流程、單項審批、資金撥付等工作。
2.效益指標。按照社會效益指標，預(yù)計接待110批3000余人次，按照經(jīng)費保障情況，確保公務(wù)接待服務(wù)優(yōu)質(zhì)規(guī)范、熱情周到、細致貼心、務(wù)實節(jié)儉，實現(xiàn)公務(wù)接待為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局發(fā)揮積極作用的總體目標。
3.滿意度指標。服務(wù)對象、外來賓客滿意度100%，全年不發(fā)生因公務(wù)接待過程中服務(wù)不到位導(dǎo)致不良后果的情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.收入：是指報告期內(nèi)導(dǎo)致政府會計主體凈資產(chǎn)增加的，含有服務(wù)潛力或者經(jīng)濟利益的經(jīng)濟資源的流入。
2.預(yù)算收入：是指政府會計主體在預(yù)算年度內(nèi)依法取得的并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流入。
3.費用：是指報告期內(nèi)導(dǎo)致政府會計主體凈資產(chǎn)減少的，含有服務(wù)潛力或者經(jīng)濟利益的經(jīng)濟資源的流出。
4.預(yù)算支出：是指政府會計主體在預(yù)算年度內(nèi)依法發(fā)生并納入預(yù)算管理的現(xiàn)金流出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣接待辦公室為非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開本。
師宗縣接待辦公室2021年預(yù)算表
（附件：師宗縣接待辦公室預(yù)算表）
部門預(yù)算公開版（接待辦）20210826092838511.xlsx
師宗縣接待辦公室
2021年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
師宗縣專項公務(wù)接待
二、立項依據(jù)
師辦通[2019]80號《中共師宗縣委辦公室關(guān)于印發(fā)〈師宗縣接待辦公室機構(gòu)編制方案〉的通知》
三、項目實施單位
師宗縣接待辦公室
四、項目基本概況
負責黨和國家領(lǐng)導(dǎo)、國家各部委領(lǐng)導(dǎo)到師宗視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作；負責省委、省政府組織到師宗檢查工作，調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作；負責省人大常委會、省政協(xié)副部級以上領(lǐng)導(dǎo)到師宗的接待工作；負責接待縣外到師宗參觀考察、經(jīng)濟交往、學(xué)習交流的副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)；協(xié)助外事辦搞好外賓的接待；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
五、項目實施內(nèi)容
嚴格按照《師宗縣國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細則》規(guī)定做好全年縣委、縣政府公務(wù)接待服務(wù)工作。
六、資金安排情況
2021年度安排資金51.00萬元，全部為財政撥款預(yù)算資金。
七、項目實施計劃
根據(jù)《師宗縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待實施細則》（師辦發(fā)[2017]55號）的相關(guān)規(guī)定，按照事前審批、一事一審批的程序和接待工作流程開展接待工作。
八、項目實施成效
圓滿完成全年接待工作任務(wù)，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)接待服務(wù)工作為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展加分加值、增光添彩。
監(jiān)督索引號53032318020300111