中共師宗縣委組織部2021年度部門預(yù)算
- 師宗縣人民政府
- 師財預(yù)【2021】1號
- 53032318060300000
- 2021-02-23 15:44
監(jiān)督索引號53032318060300000
中共師宗縣委組織部2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 中共師宗縣委組織部2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 中共師宗縣委組織部2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 中共師宗縣委組織部2021年部門預(yù)算財政項目文本
中共師宗縣委組織部
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
研究和指導(dǎo)全縣黨的基層組織建設(shè)，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員的教育、管理和發(fā)展工作；指導(dǎo)全縣各級黨的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，宏觀管理全縣干部隊伍建設(shè)；主管全縣干部教育工作，指導(dǎo)全縣干部培訓(xùn)基地、師資隊伍建設(shè)和教材編寫等工作。統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎懲、工資福利、培訓(xùn)等事務(wù)；制定實施全縣人才工作規(guī)劃，研究制定人才選拔、培養(yǎng)和使用的有關(guān)政策，組織實施全縣人才工作的重大活動、聯(lián)系專家的服務(wù)等工作；負責(zé)對全縣各級領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督工作，綜合協(xié)調(diào)全縣選拔任用干部的監(jiān)督工作，管理黨員、干部的申訴和來信來訪工作；負責(zé)全縣離退休干部的宏觀管理工作，抓好全縣離退休干部政治待遇和生活待遇的落實以及全縣離退休干部的政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)；完成市委組織部和縣委交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中共師宗縣委組織部是中共師宗縣委的工作機關(guān)，為正科級。加掛縣委縣直機關(guān)工委、縣委老干部局、縣公務(wù)員局牌子。內(nèi)設(shè)辦公室、組織一股、組織二股、干部股、公務(wù)員股、人才股、干部教育股、干部監(jiān)督股、老干部股和黨員教育中心。
中共師宗縣委組織部無下屬單位。
（三）重點工作概述
扎實做好村（社）“兩委”換屆工作，嚴格按照《中國共產(chǎn)黨農(nóng)村基層組織工作條例》《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作條例》等相關(guān)規(guī)定和省、市有關(guān)要求，強化責(zé)任落實、督促指導(dǎo)、工作統(tǒng)籌，確保2021年村（社區(qū)）“兩委”換屆工作圓滿順利完成；深化抓基層黨建促鄉(xiāng)村振興，以提升農(nóng)村黨組織組織力為重點，抓實農(nóng)村新經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作，加強黨支部標準化、規(guī)范化建設(shè)，確保基層治理方向正確；持續(xù)鞏固深化“縮面提標”成果，著力建設(shè)一支懂農(nóng)業(yè)、愛農(nóng)村、愛農(nóng)民的“三農(nóng)”人才隊伍。以發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟為突破口，推動鄉(xiāng)村一、二、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，不斷提高農(nóng)民收入水平；深入實施”智慧黨建“三年行動計劃，按照“系統(tǒng)化推進、模塊化建構(gòu)、內(nèi)外網(wǎng)驅(qū)動、分步驟實施、差別化指導(dǎo)、全域化提升”的思路，補短板、強基礎(chǔ)；選優(yōu)配強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍，認真貫徹落實《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，提高選人用人公信度，注重在基層一線培養(yǎng)鍛煉干部，統(tǒng)籌做好培養(yǎng)選拔年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部和非中共黨員干部工作，切實做好2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委換屆工作；切實加強干部監(jiān)督管理，積極探索實際有效、切實可行的干部監(jiān)督措施辦法，認真落實“三審、四評、五查、六談、七處”措施，強化選人用人自查力度，防止“帶病提拔、帶病上崗”，堅決整治跑官要官、買官賣官、拉票賄選等不正之風(fēng)；加大人才培養(yǎng)和引進力度，進一步加強對人才培訓(xùn)宏觀把握和具體指導(dǎo)，提高人才培訓(xùn)的針對性和有效性。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制23人，事業(yè)編制8人，機關(guān)工勤編制4人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2021年部門財務(wù)總收入620.95萬元，其中：一般公共預(yù)算收入620.95萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00 萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比減少84.86萬元，下降12%，主要原因是在職實有人員減少，工資福利支出和日常公用經(jīng)費減少；減少了財政部分供養(yǎng)大學(xué)生村干部支出。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入620.95萬元，其中:本年收入620.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款620.95萬元（本級財力620.95萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加減少84.86萬元，下降12%，主要原因為在職實有人員減少，工資福利支出和日常公用經(jīng)費減少；減少了財政部分供養(yǎng)大學(xué)生村干部支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出620.95萬元。財政撥款安排支出620.95萬元，其中：基本支出561.95萬元，與上年對比減少70.86萬元，下降11%，主要原因為在職實有人員減少，工資福利支出和日常公用經(jīng)費減少，減少了財政部分供養(yǎng)大學(xué)生村干部支出；項目支出59.00萬元，與上年對比減少14.00萬元，下降19%，主要原因為財政困難，縮減控制項目經(jīng)費。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-行政運行497.64萬元，主要用于單位職工工資、公用經(jīng)費、組織事務(wù)專項經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休32.28萬元，主要用于單位退休人員經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出38.37萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療24.36萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.46萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金27.84萬元，主要用于繳納職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出- 基本工資93.50萬元（其中：基本支出93.50萬元，項目支出0.00萬元。）
工資福利支出- 津貼補貼168.44萬元（其中：基本支出168.44萬元，項目支出0.00萬元。）
工資福利支出- 獎金7.79萬元（其中：基本支出7.79萬元，項目支出0.00萬元。）
工資福利支出- 績效工資68.03萬元（其中：基本支出68.03萬元，項目支出0.00萬元。）
工資福利支出- 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費38.36萬元（其中：基本支出38.36萬元，項目支出0.00萬元。）
工資福利支出- 職工基本醫(yī)療保險繳費24.36萬元（其中：基本支出24.36萬元，項目支出0.00萬元。）
工資福利支出- 其他社會保障繳費0.46萬元（其中：基本支出0.46萬元，項目支出0.00萬元。）
工資福利支出- 住房公積金27.84萬元（其中：基本支出27.84萬元，項目支出0.00萬元。）
工資福利支出- 其他工資福利支出10.80萬元（其中：基本支出10.80萬元，項目支出0.00萬元。）
商品和服務(wù)支出-辦公費16.82萬元（其中：基本支出5.82萬元，項目支出11.00萬元。）
商品和服務(wù)支出-印刷費4.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4.00萬元。）
商品和服務(wù)支出-電費2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出2.00萬元。）
商品和服務(wù)支出-郵電費2.00萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0.00萬元。）
商品和服務(wù)支出-差旅費23.00萬元（其中：基本支出5萬元，項目支出18.00萬元。）
商品和服務(wù)支出-維修（護）費3.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出3.00萬元。）
商品和服務(wù)支出-會議費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元。）
商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費15.40萬元（其中：基本支出1.40萬元，項目支出14.00萬元。）
商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費3.00萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0.00萬元。）
商品和服務(wù)支出-福利費2.34萬元（其中：基本支出2.34萬元，項目支出0.00萬元。）
商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費10.50萬元（其中：基本支出10.50萬元，項目支出0.00萬元。）
商品和服務(wù)支出-其他交通費用24.12萬元（其中：基本支出24.12萬元，項目支出0.00萬元。）
商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出7.93萬元（其中：基本支出7.93萬元，項目支出0.00萬元。）
對個人和家庭的補助-退休費31.96萬元（其中：基本支出31.96萬元，項目支出0.00萬元。）
對個人和家庭的補助-生活補助27.00萬元（其中：基本支出27.00萬元，項目支出0.00萬元。）
對個人和家庭的補助-醫(yī)療費補助7.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出7.00萬元。）
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出620.95萬元，與上年對比減少84.86萬元，下降12%，主要原因為在職實有人員減少，工資福利支出和日常公用經(jīng)費減少；減少了財政部分供養(yǎng)大學(xué)生村干部支出。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
中共師宗縣委組織部2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
中共師宗縣委組織部2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
中共師宗縣委組織部2021年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
中共師宗縣委組織部2021年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
中共師宗縣委組織部2021年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
中共師宗縣委組織部2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收入和預(yù)算支出。
七、政府采購預(yù)算情況
中共師宗縣委組織部2021年無政府采購預(yù)算。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中共師宗縣委組織部2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計13.50萬元，較上年無增減變動，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
中共師宗縣委組織部2021年及2020年均無因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
中共師宗縣委組織部2021年公務(wù)接待費預(yù)算為3.00萬元，較上年無增減變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計接待500人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
中共師宗縣委組織部2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為10.50萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費10.50萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標情況
中共師宗縣委組織部2021年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款59萬元，預(yù)算項目6個，項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。
中共師宗縣委組織部2021年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.地方公共財政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
2.地方公共財政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
3.結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn):是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
4.三公經(jīng)費:是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。
5.政府采購:是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中共師宗縣委組織部2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排58.01萬元，與上年對比減少2.28萬元，下降4%，主要原因為在職實有人員減少2人，相應(yīng)日常公用經(jīng)費支出減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
中共師宗縣委組織部2021年預(yù)算表
（附件：中共師宗縣委組織部預(yù)算表）
組織部部門預(yù)算公開版20210826034305561.xlsx
中共師宗縣委組織部2021年部門預(yù)算
財政項目文本
一、項目名稱
干部培訓(xùn)專項經(jīng)費
二、立項依據(jù)
《2018-2022年曲靖市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃》
三、項目實施單位
中共師宗縣委組織部
四、項目基本概況
圍繞以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為中心內(nèi)容的理論教育更加深入，黨性教育更加扎實，專業(yè)化能力更加精準，知識培訓(xùn)更加有效，干部教育培訓(xùn)體系改革更加深化的目標，堅持政治統(tǒng)領(lǐng)、服務(wù)大局，堅持精準培訓(xùn)、全員覆蓋，堅持聯(lián)系實際，從嚴管理，高質(zhì)量教育培訓(xùn)全縣各類領(lǐng)導(dǎo)干部，為推動曲靖高質(zhì)量跨越發(fā)展提供有力保障。
五、項目實施內(nèi)容
以黨的基本理論教育、黨性教育、專業(yè)化能力培訓(xùn)、知識培訓(xùn)、開放意識培養(yǎng)等內(nèi)容按照黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員、機關(guān)公務(wù)員、等分級分類分批次組織培訓(xùn)。
六、資金安排情況
安排11.00萬元組織科級領(lǐng)導(dǎo)干部、村（社區(qū)）干部、后備干部開展培訓(xùn)。
七、項目實施計劃
一期基礎(chǔ)培訓(xùn)：主要對村（社區(qū)）干部進行培訓(xùn)
一期任職培訓(xùn)：對于新任職的村（社區(qū)）干部、領(lǐng)導(dǎo)干部進行任職培訓(xùn)
一期提高培訓(xùn)：對30歲以下的年輕干部以及鎮(zhèn)、村級后備干部進行培訓(xùn)
一期專題培訓(xùn)：對全縣領(lǐng)導(dǎo)干部開展黨的十九屆五中全會精神及習(xí)近平講話精神進行專題輔導(dǎo)。
八、項目實施成效
把全縣領(lǐng)導(dǎo)干部建設(shè)成為一只政策理論水平高、服務(wù)能力強、模范作用好、作風(fēng) 、干事創(chuàng)業(yè)、清正廉潔的高素質(zhì)干部隊伍，為經(jīng)濟社會發(fā)展人才保證和智力支持。
監(jiān)督索引號53032318060300111