師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年度部門決算
- 師宗縣彩云鎮(zhèn)
- 師財預(yù)【2021】120號
- 53032319055701000
- 2021-08-31 08:57
監(jiān)督索引號53032319055701000
曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年度部門決算
目錄
第一部分 曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
1.全力實施精準(zhǔn)扶貧，脫貧攻堅成效顯著。經(jīng)省級第三方評估組實地檢查評估，錯退率、漏評率均為0，群眾認(rèn)可度達(dá)98%。
（1）聚焦“兩不愁三保障”，補(bǔ)短板強(qiáng)弱項。大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)，持續(xù)增加貧困群眾收入。2020年1366戶貧困戶種植了烤煙，戶均實現(xiàn)收入2.61萬元。
（2）聚焦脫貧質(zhì)量，鞏固脫貧成效。圍繞“四個不摘”，做到政策落實不改變，結(jié)對幫扶不脫鉤，收入監(jiān)測不間斷，監(jiān)督檢查不放松。結(jié)合動態(tài)管理工作，完善扶貧系統(tǒng)大數(shù)據(jù)平臺各類基礎(chǔ)信息，提高貧困村、貧困戶數(shù)據(jù)信息質(zhì)量和運用水平。
（3）聚焦作風(fēng)建設(shè)，保駕護(hù)航脫貧攻堅。2020年查處扶貧領(lǐng)域違紀(jì)違規(guī)案件5件，涉及鎮(zhèn)村干部6人。黨內(nèi)警告3人，黨內(nèi)嚴(yán)重警告1人，撤銷村黨總支委員職務(wù)2人，提醒談話24人次，誡勉談話15人次，發(fā)文通報6人次。轉(zhuǎn)發(fā)典型案例通報9起，利用職工例會、微信、綜合服務(wù)平臺通報典型案例78起，營造了守紀(jì)律、講規(guī)矩、廉潔從政的良好氛圍。
2.發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，推動經(jīng)濟(jì)增長。2020年，我們緊緊圍繞“穩(wěn)糧調(diào)結(jié)構(gòu)”主線，以“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收”為中心，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。堅持“一村一品”、“合同農(nóng)業(yè)”、“訂單農(nóng)業(yè)”新模式，因地制宜發(fā)展地方特色經(jīng)濟(jì)和高原特色農(nóng)業(yè)。2020年，全鎮(zhèn)種植烤煙3.623萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)值1.52億元。種植糧食6.64萬畝，種植辣椒1萬畝，種植中藥材、花卉等特色經(jīng)濟(jì)作物4.8萬畝。大牲畜出欄0.98萬頭(匹)，生豬出欄14.8萬頭，羊出欄4萬只，家禽出欄32.3萬羽。舉辦糧食、蔬菜、果樹、養(yǎng)殖等技能培訓(xùn)會20余次，發(fā)放農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼88.07萬元。
3.強(qiáng)抓項目建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。堅持把項目建設(shè)作為穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的重要抓手，既注重項目的實施，更注重項目謀劃爭取。2020年，投資97萬元實施集鎮(zhèn)亮化工程，安裝路燈220盞。計劃投資800余萬元的集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場和計劃投資500余萬元的集鎮(zhèn)畜牧交易市場建設(shè)啟動。完成紫微新區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施及綜合管網(wǎng)建設(shè)，自來水廠投入使用，保障性住房、集鎮(zhèn)中心幼兒園正在進(jìn)行配套設(shè)施建設(shè)。實施自來水管網(wǎng)升級及智能水表安裝，安裝智能水表1370只，完成水庫、壩塘除險加固和溝渠河流清淤歲修工作。
4.加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。樹立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)理念，全力整治城鄉(xiāng)人居環(huán)境。開展農(nóng)村垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動，建立健全垃圾清運收費、監(jiān)督檢查、評價激勵和包村制度。深入開展“三清一改”行動，聘請保潔員180人，定期開展保潔清掃，實現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。
5.增進(jìn)民生福祉，增強(qiáng)群眾幸福感。以群眾對美好生活的向往作為奮斗目標(biāo)，增進(jìn)民生福祉，不斷完善社會保障體系，全力保障和改善民生。
（1）積極推進(jìn)文教衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。優(yōu)先發(fā)展教育，尊師重教，積極推進(jìn)平安校園建設(shè)及控輟保學(xué)等工作，實現(xiàn)幼兒園、小學(xué)、初中100%入學(xué)（園）。2020年，開展山歌、廣場舞、拔河、棋牌、籃球、摔跤等文體活動16場次。農(nóng)家書屋新增書籍87種88冊。開展“全民藝術(shù)普及”廣場舞培訓(xùn)，共19支舞蹈隊80人參加培訓(xùn)。開展習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想彝漢雙語、黨的十九屆四中全會精神宣講，“不忘初心、牢記使命”主題教育、送藝下鄉(xiāng)等宣傳活動。開展“護(hù)苗行動”、“秋風(fēng)行動”，凈化少年兒童健康成長環(huán)境。加強(qiáng)醫(yī)風(fēng)醫(yī)德建設(shè)，推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生工作，保障全民健康。
（2）穩(wěn)步提升社會保障水平。我們堅持以“制度更完善、服務(wù)更高效、人民得實惠”的社會保障體系為目標(biāo)，集中精力抓好社會保障服務(wù)水平提升，扎實推進(jìn)社會各項事業(yè)發(fā)展。2020年完成城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保19716人477萬元，發(fā)放養(yǎng)老保險金4547人656.2萬元，發(fā)放喪葬補(bǔ)助金及退還個人賬戶27.58萬元，辦理老年優(yōu)待證672本，辦理生育證206份。及時規(guī)范足額發(fā)放各類惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金。
（3）加強(qiáng)改革創(chuàng)新，實現(xiàn)跨越發(fā)展。緊緊圍繞彩云高質(zhì)量跨越發(fā)展總體目標(biāo)，緊盯阻礙全鎮(zhèn)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性、體制性問題，大膽“破、改、立”。依據(jù)“三定”方案，實施政府機(jī)構(gòu)改革，精簡機(jī)構(gòu)，細(xì)化分工，提高政府效率。完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記8976戶16.6萬畝，頒發(fā)經(jīng)營權(quán)證書8086本，奠定了農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革的堅實基礎(chǔ)。深化殯葬改革，規(guī)范喪葬行為。
6.狠抓安全維穩(wěn)，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。2020年，我們抓實安全生產(chǎn)工作，筑牢維穩(wěn)防線，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會和諧有序發(fā)展。嚴(yán)格落實黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)的安全生產(chǎn)責(zé)任體系，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營行為，轄區(qū)未發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)事故。強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實，共召開各類安全生產(chǎn)會議12次，簽訂各類責(zé)任書78份，開展打非治違、安全生產(chǎn)大檢查、大排查、大整治等專項行動和日常檢查，共排查各類安全生產(chǎn)隱患159處，并已督促全部整改。
7.加強(qiáng)政府自身建設(shè)，提升施政服務(wù)水平。一是作風(fēng)建設(shè)更加務(wù)實。嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，馳而不息糾治“四風(fēng)”。堅持以扎實推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”主題教育為引領(lǐng)，深刻汲取秦光榮違紀(jì)違法及師宗“ 7·26” 專案教訓(xùn)，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”制度化建設(shè)，落實“一崗雙責(zé)”，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費和一般性支出，嚴(yán)格規(guī)范各項資金的管理使用，抓好廉政風(fēng)險點防控。二是法制建設(shè)更加規(guī)范。自覺接受人大監(jiān)督，積極采納代表建議，辦結(jié)代表提出議案建議6件，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”和“領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項報告”制度，強(qiáng)化審計監(jiān)督和審計整改。進(jìn)一步完善公務(wù)接待、出差及公車、外出報備、財務(wù)管理、項目管理、事業(yè)單位公車改革等制度，深入開展“七五”普法提升了干部職工法治素養(yǎng)和依法辦事水平。三是行政效能更加高效。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：
1.師宗縣彩云鎮(zhèn)人民代表大會主席團(tuán)
2.師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府
3.師宗縣彩云鎮(zhèn)財政所
4.中國共產(chǎn)黨師宗縣彩云鎮(zhèn)委員會
5.師宗縣彩云鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心
6.師宗縣彩云鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
7.師宗縣彩云鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
8.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦
9.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦
10.師宗縣彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦
11.師宗縣彩云鎮(zhèn)水務(wù)所
12.師宗縣彩云鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年末實有人員編制107人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制85人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員85人（含參公管理事業(yè)人員3人），其他人員2人，主要是彩云鎮(zhèn)財政所其他人員兩人。
離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。
實有車輛編制17輛，在編實有車輛17輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件：
（彩云）2020年度部門決算公開表格20210830051504135.xls
）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年度收入合計3,089.85萬元。其中：財政撥款收入3,089.85萬元，占總收入的100%。與上年對比減少1,326.13萬元，下降30.03%，主要原因為：由于財政資金調(diào)度困難，我單位本年度多項人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、專項資金未下達(dá)。
二、支出決算情況說明
曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年度支出合計3,171.39萬元。其中：基本支出1,851.30萬元，占總支出的58％；項目支出1,320.10萬元，占總支出的42％。與上年對比減少824.87萬元，下降20.64%，主要原因為：由于財政資金調(diào)度困難，我單位本年度多項人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、專項資金未下達(dá)。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,851.30萬元。與上年對比增加60.46萬元，增長3.38%，主要原因為：人員工資正常晉升。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1741.43萬元，占基本支出的94.1％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費109.87萬元，占基本支出的5.9％。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,320.10萬元。與上年對比減少885.33萬元，下降40.14%，主要原因為：本年度危房改造等扶貧資金大幅減少，同時財政資金困難，本年?？盍兄Т蠓陆?span style="line-height: 150%; font-size: 20px;">。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.師財預(yù)〔2020〕1號鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費，支出資金2萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)人民政府各項日常開支；
2.師財行〔2020〕3號固定資產(chǎn)投資突出貢獻(xiàn)獎勵經(jīng)費，支出資金10.5萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資工作；
3.師財行〔2020〕23號政協(xié)提案協(xié)商議事建設(shè)經(jīng)費，支出資金1萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)政協(xié)提案協(xié)商議事建設(shè)工作；
4.師財預(yù)〔2020〕80號脫貧攻堅普查經(jīng)費，支出資金25.2萬元，主要用于迎接2020年彩云鎮(zhèn)脫貧攻堅普查工作；
5.曲財農(nóng)〔2020〕26號脫貧攻堅普查經(jīng)費，支出資金4萬元，主要用于2020年彩云鎮(zhèn)脫貧攻堅普查工作；
6.師財預(yù)〔2020〕148號公墓建設(shè)經(jīng)費，支出資金60萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)公墓建設(shè)工作；
7.師財社〔2020〕19號疫情防控經(jīng)費、師財社〔2020〕18號疫情防控經(jīng)費、曲財社〔2020〕18號疫情防控經(jīng)費，支出資金30萬元，主要用于2020年預(yù)防彩云鎮(zhèn)疫情防控工作；
8.師財預(yù)〔2020〕96號農(nóng)村垃圾清運補(bǔ)助經(jīng)費，支出資金15.46萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)農(nóng)村垃圾清運工作；
9.師財預(yù)〔2020〕78號鄉(xiāng)村隊伍建設(shè)經(jīng)費，支出資金10萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)鄉(xiāng)村隊伍建設(shè)工作；
10.師財預(yù)〔2020〕64號房租返還非稅收入，支出資金3萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)辦，水務(wù)所房租返還日常開支工作；
11.師財農(nóng)〔2020〕2號2019年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼，支出資金86.43萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作；
12.師財農(nóng)〔2020〕2號農(nóng)村廁改補(bǔ)助經(jīng)費，支出資金52.24萬元，主要用于迎接2020年彩云鎮(zhèn)農(nóng)村廁改補(bǔ)助工作；
13.師財農(nóng)〔2020〕2號2018、2019年森林生態(tài)效益補(bǔ)償，支出資金53.33萬元，主要用于2020年彩云鎮(zhèn)森林生態(tài)效益補(bǔ)償工作；
14.曲財農(nóng)〔2019〕149號農(nóng)村住房保障工程款，支出資金459.2萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)農(nóng)村住房保障工程工作；
15.曲財整合〔2019〕28號扶貧專項資金，支出資金375.14萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)扶貧專項工作；
16.師財預(yù)〔2020〕115號扶貧項目管理費，支出資金86.6萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)扶貧項目管理工作；
17.師財農(nóng)〔2020〕2號老可居工程建設(shè)經(jīng)費，支出資金20萬元，主要用于完成彩云鎮(zhèn)老可居工程建設(shè)工作;
18.師財建〔2020〕3號抗旱工作經(jīng)費,支出資金30萬元，主要用于彩云鎮(zhèn)2020年烤煙等農(nóng)作物抗旱救災(zāi)工作。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,160.38 萬元,占本年支出合計的99.65%。與上年對比減少832.89萬元，下降20.86%，主要原因為：由于財政資金調(diào)度困難，我單位本年度多項人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、專項資金未下達(dá)。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類）支出543.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.2%。主要用于彩云鎮(zhèn)人大，政府，黨委，財政所人員工資，公用經(jīng)費支出；
2.公共安全(類）支出1.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于執(zhí)法辦案人員經(jīng)費支出；
3.文化旅游體育與傳媒(類）支出44.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.4%。主要用于彩云鎮(zhèn)文化站人員工資及公用經(jīng)費支出；
4.社會保障和就業(yè)(類）支出230.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.28%。主要用于彩云鎮(zhèn)社保中心人員工資、公用經(jīng)費、新農(nóng)保協(xié)辦員支出84.8萬元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費支出35.19萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出25.57萬元，殯葬支出84.64萬元；
5.衛(wèi)生健康(類）支出140.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.46%。主要用于彩云鎮(zhèn)2020年疫情防控支出30萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出110.98萬元；
6.節(jié)能環(huán)保(類）支出15.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.5%。主要用于農(nóng)村生活垃圾處理經(jīng)費支出；
7.城鄉(xiāng)社區(qū)(類）支出91.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.91%。主要用于彩云鎮(zhèn)村建所人員工資及公用經(jīng)費支出；
8.農(nóng)林水(類）支出1,975.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的62.49%。主要用于彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出410.02萬元，林業(yè)草原辦人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出96.63萬元，水務(wù)所人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出81.87萬元，村干部、村小組、監(jiān)督委員會、縮面提標(biāo)整合人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出251.66萬元，2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼支出86.43萬元，獸醫(yī)員、防疫員工資支出1.92萬元，農(nóng)村廁改支出52.24萬元，2019、2020年森林生態(tài)效益補(bǔ)償53.33萬元，彩云鎮(zhèn)老可居工程建設(shè)20萬元，農(nóng)村住房保障工程，保潔員工資等扶貧項目支出920.94萬元；
9.住房保障(類）支出12.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.4%。主要用于彩云鎮(zhèn)2020年全鎮(zhèn)住房公積金繳交支出9.59萬元，退休人員一次性住房補(bǔ)貼2.91萬元；
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類）支出104.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.31%。主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出72.83萬元，群策群防人員工資支出1.68萬元，彩云鎮(zhèn)2020年烤煙等農(nóng)作物抗旱救災(zāi)工作經(jīng)費支出30萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為22萬元，支出決算為25.79 萬元，完成預(yù)算的117%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為11.02萬元，完成預(yù)算的110%；公務(wù)接待費支出決算為14.77萬元，完成預(yù)算的123%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2020年是脫貧攻堅決勝年，下村次數(shù)頻繁，公務(wù)用車運行維護(hù)費激增，迎接脫貧攻堅檢查次數(shù)多，預(yù)算公務(wù)接待偏少，所以導(dǎo)致2020年決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加3.79萬元，增長17.23%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少6.64萬元，下降37.59%；公務(wù)接待費支出決算增加10.43萬元，增長240.41%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是本年度上級脫貧考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等檢查增多，故公務(wù)接待費用超上年，其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少的原因是我縣財政調(diào)度困難，多家單位公用經(jīng)費無法保證，年初預(yù)算公務(wù)用車運行維護(hù)費未列支；公務(wù)接待費支出決算增加原因是本年度上級脫貧考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等檢查增多，故公務(wù)接待費用超上年。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出11.02萬元，占43%；公務(wù)接待費支出14.77萬元，占57%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出11.02萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出11.02萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于2020年彩云鎮(zhèn)上級脫貧考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出14.77萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出14.77萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次2056人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年彩云鎮(zhèn)上級脫貧考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出75萬元，與上年對比增加18.55萬元，增長32.87%，主要原因為：本年度上級脫貧考核檢查、創(chuàng)建衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)等檢查增多，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運行經(jīng)費大幅度上漲。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于彩云鎮(zhèn)行政單位辦公費、印刷費、水電費、車輛運行維護(hù)費、會議、培訓(xùn)等機(jī)關(guān)運行支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，曲靖市師宗縣彩云鎮(zhèn)資產(chǎn)總額24,584.86萬元，其中，流動資產(chǎn)446.25萬元，固定資產(chǎn)1,803.69萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)73.91萬元，其他資產(chǎn)22,261.01萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1120.65萬元，其中流動資產(chǎn)減少1717.87萬元、固定資產(chǎn)減少60.79萬元、無形資產(chǎn)增加62.04萬元、其他資產(chǎn)增加595.97萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋332.54平方米，賬面原值42.57萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入45.69萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額1.82萬元，其中：政府采購貨物支出1.82萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）
（彩云）2020年度部門決算公開表格.xls。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。
7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
10.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
監(jiān)督索引號53032319055701111