師宗縣地方公路管理段2020年度部門決算
- 師宗縣地方公路管理段
- 師財建（2021）10號
- 53032305035001000
- 2021-09-02 10:44
監(jiān)督索引號53032305035001000
師宗縣地方公路管理段2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護(hù)，公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量監(jiān)督檢查與路況評定、公路災(zāi)害搶修與保通、公路綠化，路政管理：公路行政執(zhí)法、路產(chǎn)權(quán)維護(hù)、華路巡查、化路命名編號管理、超限運輸管理、收費公路管理工作。
（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負(fù)責(zé)”的要求，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負(fù)責(zé)。1、經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)工作情況：年初召開公路管理養(yǎng)護(hù)工作會，對全縣管理養(yǎng)護(hù)工作進(jìn)行安排部署，層層簽訂道路養(yǎng)護(hù)責(zé)任狀共31份。全縣縣道公路實現(xiàn)100%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率，鄉(xiāng)道公路實現(xiàn)90%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率，村道公路實現(xiàn)80%的經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率。2、大中修工程實施安全生命防護(hù)工程及危橋改造情況：捏馬線、竹法線大中修已完工；魯納-師宗段大中修工程正在招投標(biāo)階段，計劃12月底完工。師竹二級路、竹法線實施小修保養(yǎng)正在實施。自籌資金45萬元對高布線13個水毀安全隱患點進(jìn)行處置。2019年中央車購稅補助下達(dá)安全生命防護(hù)工程計劃126條路，建設(shè)里程372公里已完成60%；2020年省補安全生命防護(hù)工程下達(dá)83公里，目前正在施工圖設(shè)計階段。3、“四好農(nóng)村路”“示范鄉(xiāng)”推進(jìn)情況及“路長制”：全面落實農(nóng)村公路“路長制”，全縣縣道公路路長制公示牌已全部安裝完成，鄉(xiāng)道及村道公路路長制公式牌已安裝50%。按省、市關(guān)于公路鐵路沿線廣告類設(shè)施清理整治工作的相關(guān)要求，共拆除公路鐵路沿線廣告類設(shè)施772塊（其中，高速公路15塊、國省干線541塊、政府申請保留5塊，農(nóng)村公路211塊）。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣地方公路管理段2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即師宗縣地方公路管理段。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣地方公路管理段2020年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣地方公路管理段2020年度收入合計252.51萬元。其中：財政撥款收入222.51萬元，占總收入的88.12%；其他收入30萬元，占總收入的11.88%。與上年對比減少1242.79萬元，下降83.11%，主要原因為：1.財政運行困難，預(yù)算資金未撥付；2.工程減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣地方公路管理段2020年度支出合計1073.44萬元。其中：基本支出201.22萬元，占總支出的18.75％；項目支出872.22萬元，占總支出的81.25％；與上年對比減少97.89萬元，下降8.36%，主要原因為：財政運行困難，預(yù)算資金未撥付。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障師宗縣地方公路管理段、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出201.22萬元。與上年對比減少1.2萬元，下降0.59%，主要原因為：人員調(diào)出。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出181.96萬元，占基本支出的90.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費19.26萬元，占基本支出的9.57％。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障師宗縣地方公路給管理段、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出872.22萬元。與上年對比減少96.7萬元，下降9.98%，主要原因為：財政運行困難，年初預(yù)算財政款未撥付。具體項目開支及開展工作情況：
1.師交財〔2019〕23號下達(dá)未通客車建制村公路安全生命防護(hù)工程資金47.39萬元，用于未通客車建制村公路安全生命防護(hù)工程；
2.師交財〔2018〕41號下達(dá)農(nóng)村公路水毀經(jīng)費17.86萬元，用于農(nóng)村公路水毀；
3.師交財〔2019〕43號2019年大中修、大橋（特大橋）省補資金319.3萬元，用于大橋、特大橋修繕；
4.曲公管養(yǎng)〔2018〕29號下達(dá)2018年農(nóng)村公路搶修搶養(yǎng)補助資金79.5萬元，用于村公路搶修搶養(yǎng)；
5.師交財〔2018〕42號下達(dá)2018年底農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)省補助資金43.78萬元，用于村公路養(yǎng)護(hù)；
6.師交財〔2019〕53號下達(dá)高布線水毀修復(fù)補助資金41.59萬元，用于高布線水毀修復(fù)；
7.師交財〔2019〕42號下達(dá)2019年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)小修保養(yǎng)、日常養(yǎng)護(hù)資金237.81萬元，用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)小修保養(yǎng)、日常養(yǎng)護(hù)；
8.曲公發(fā)〔2019〕15號下達(dá)四好農(nóng)村公路示范路創(chuàng)建補助資金15，用于四好農(nóng)村公路示范路創(chuàng)建；
9.曲公發(fā)〔2020〕6號下達(dá)十三五迎國評搶修搶養(yǎng)補助資金10萬元，用于十三五迎國評搶修搶養(yǎng)；
10.曲公發(fā)〔2020〕4號下達(dá)四好農(nóng)村示范區(qū)示范鄉(xiāng)創(chuàng)建補助資金10萬元，用于四好農(nóng)村示范區(qū)示范鄉(xiāng)創(chuàng)建；
11.曲財建〔2020〕189號下達(dá)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補助資金50萬元，用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣地方公路管理段2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出223.6萬元,占本年支出合計的20.83%。與上年對比增加49.59萬元，下降28.50%，主要原因為：財政運行困難。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）支出37.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.75%。主要用于單位離退休人員工資。
2.衛(wèi)生健康支出（類）支出11.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.22%。主要用于單位職工醫(yī)療保險。
3.交通運輸支出（類）支出173.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.54%。主要用于單位基本支出123.38萬元，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補助資金50萬元。
4.住房保障支出（類）支出1.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.48%。主要用于單位職工住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣地方公路管理段2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為1.08萬元，完成預(yù)算的30.86%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1萬元，完成預(yù)算的40%；公務(wù)接待費支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算的8%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定要求，近年來公務(wù)接待次數(shù)逐年下降，公務(wù)接待1批次，接待13人次。本年無公費出國。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.27萬元，增加33.67%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.35萬元，增長53.85%；公務(wù)接待費支出決算減少0.08萬元，下降50%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2020年養(yǎng)護(hù)查評出車3次、東山-盧水國道迎國檢出車15次、日常養(yǎng)護(hù)巡查出車次數(shù)頻繁。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.35萬元，增加的原因是2020年養(yǎng)護(hù)查評出車3次、東山-盧水國道迎國檢出車15次、日常養(yǎng)護(hù)巡查出車次數(shù)頻繁。公務(wù)接待1批次，接待13人次；公務(wù)接待費支出決算減少0.07萬元，減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐年壓縮公務(wù)接待。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1萬元，占92.59%；公務(wù)接待費支出0.08萬元，占7.41%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出1萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于日常養(yǎng)護(hù)巡查工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.08萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.08萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常養(yǎng)護(hù)巡查工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣地方公路管理段2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，師宗縣地方公路管理段資產(chǎn)總額605.75萬元，其中，流動資產(chǎn)425.51萬元，固定資產(chǎn)180.24萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少863.49萬元，其中流動資產(chǎn)減少863.49萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額7.5萬元，其中：政府采購貨物支出7.5萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣地方公路管理段無其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
6.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)：主要指市市人大本級的基本支出和項目支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
10.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費。
監(jiān)督索引號53032305035001111