監(jiān)督索引號53032312047401000

師宗縣投資促進局2020年度部門決算

目  錄

第一部分  師宗縣投資促進局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣投資促進局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于投資促進、招商引資的方針、政策、法律、法規(guī)和決策部署；研究擬訂或參與起草全縣投資促進、區(qū)域經(jīng)濟合作、改善投資環(huán)境的相關(guān)政策。

2.研究擬訂全縣投資促進發(fā)展規(guī)劃，落實責(zé)任分工并組織實施；擬訂年度全縣投資促進指導(dǎo)性意見及引資目標任務(wù)；負責(zé)國內(nèi)經(jīng)濟合作統(tǒng)計工作，組織實施投資促進目標責(zé)任綜合考核評價工作。

3.協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、工業(yè)園區(qū)等開展投資促進和招商引資項目全程服務(wù)工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門改善營商環(huán)境，受理并協(xié)調(diào)處理國內(nèi)投資企業(yè)投訴工作。                

4.組織、協(xié)調(diào)開展全縣性重大招商引資、投資促進活動；承擔(dān)重要投資企業(yè)及客商的接待工作；牽頭開展外商直接投資促進工作。

5.會同縣直有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、園區(qū)等策劃推出重點產(chǎn)業(yè)招商引資項目，建立、管理縣級重點招商引資項目庫。

6.負責(zé)全縣招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介；編制全縣投資指南，管理維護縣級招商引資信息平臺。

7.負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)異地駐師商會投資促進工作。負責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)外埠師宗商會投資促進工作。

8.負責(zé)派駐、管理縣人民政府駐外招商工作機構(gòu)；負責(zé)做好市場化招商有關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)與境內(nèi)外有關(guān)企業(yè)、科研院所、商會、協(xié)會、中介代理機構(gòu)或個人的合作，擴大招商網(wǎng)絡(luò)。

9.完成市投資促進局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年，師宗縣投資促進局將“圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點定向招商、產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節(jié)補位招商、產(chǎn)業(yè)上下游配套招商、整合閑置資源重組招商”的總體思路，把招商引資作為培育特色產(chǎn)業(yè)集群、助推經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手，實現(xiàn)招商規(guī)模與質(zhì)量雙提升，推動招商引資再上新臺階。

一是建立健全精準招商機制。聚焦全省八大重點產(chǎn)業(yè)和“三張牌”，緊緊圍繞市、縣六大重點產(chǎn)業(yè)，把不銹鋼產(chǎn)業(yè)、陶瓷產(chǎn)業(yè)、高原特色農(nóng)業(yè)及生物資源加工產(chǎn)業(yè)、文化旅游產(chǎn)業(yè)、新型制造業(yè)、現(xiàn)代商貿(mào)服務(wù)業(yè)作為招商主攻方向。突出重點、突破難點、補齊短板，全力推進產(chǎn)業(yè)集群招商。

二是招商引資平臺日臻完善。圍繞國家、省、市產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，收集、梳理、策劃、包裝了一批符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展和有師宗地域品牌的項目。2020年，計劃圍繞“三張牌”包裝儲備重點招商引資項目70個，修改制作《師宗六大產(chǎn)業(yè)集群重點招商項目投資指南》、《師宗縣不銹鋼產(chǎn)業(yè)園招商手冊》、攝制制作招商引資宣傳片、策劃包裝師宗縣招商引資項目等。

三是完善園區(qū)承載機制?？茖W(xué)確定縣工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位，優(yōu)化完善工業(yè)園區(qū)規(guī)劃，推進“多規(guī)合一”，強力推進園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。引導(dǎo)招商項目集群化布局，形成布局合理、錯位發(fā)展、功能協(xié)調(diào)的園區(qū)發(fā)展格局。形成了“一園”（師宗工業(yè)園）、“兩片”（大同片區(qū)、矣臘片區(qū)）、六產(chǎn)業(yè)（生物產(chǎn)業(yè)、陶瓷建材產(chǎn)業(yè)、不銹鋼產(chǎn)業(yè)、鳳翔輕工產(chǎn)業(yè)、交通物流產(chǎn)業(yè)、新型煤化工產(chǎn)業(yè)）的發(fā)展布局。

四是積極推進不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展。努力打造“云南唯一、西南一流”的不銹鋼城。不銹鋼產(chǎn)業(yè)邁出關(guān)鍵一步，完成不銹鋼產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃編制，啟動不銹鋼產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，沃萊迪140萬噸熱軋、30萬噸酸洗項目建成投產(chǎn)，年產(chǎn)20萬噸不銹鋼冷軋及制管項目、程明新材料5萬噸不銹鋼復(fù)合板（管）項目開工建設(shè)，一個產(chǎn)值上百億的全鏈條產(chǎn)業(yè)集群逐步形成。預(yù)計采用3至5年時間，進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈，引進不銹鋼冷軋、復(fù)合板、制管、制品等企業(yè)入駐，生產(chǎn)用于汽車零部件、建筑裝飾、醫(yī)療器械、五金制品等領(lǐng)域產(chǎn)品，滿足西南地區(qū)乃至東南亞不銹鋼市場需求，將新增7000人就業(yè)崗位，實現(xiàn)年稅收12億元。

五是推進陶瓷產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。師宗縣陶瓷產(chǎn)業(yè)園已引進江西萍鄉(xiāng)星達星陶瓷有限責(zé)任公司和江西新閩泰陶瓷有限公司。星達星陶瓷二期年產(chǎn)1800萬平方米墻磚生產(chǎn)線投產(chǎn)；新閩泰陶瓷2條地磚生產(chǎn)線已全部建成投產(chǎn)，實現(xiàn)年產(chǎn)量1650萬平方米。努力把師宗縣打造成為輻射西南地區(qū)最專業(yè)的建筑陶瓷生產(chǎn)基地。

六是熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好。圍繞建設(shè)全省知名的“熱果之鄉(xiāng)”目標，以“一縣一業(yè)”創(chuàng)建為契機，依托豐富的熱區(qū)資源，通過規(guī)劃引領(lǐng)和政策扶持，引導(dǎo)龍頭企業(yè)、合作社、種植大戶高標準建設(shè)熱區(qū)水果示范基地1.2萬畝，帶動群眾發(fā)展熱區(qū)水果2.43萬畝。

七是旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐加快。以建設(shè)“滇東最美小鎮(zhèn)”為目標，多渠道籌集資金實施五龍臘門片區(qū)建設(shè)和老集鎮(zhèn)改造提升工程，加快推進五龍小鎮(zhèn)與菌子山、鳳凰谷、南丹山景區(qū)“融通工程”，以五龍水生態(tài)小鎮(zhèn)為核心的全域旅游發(fā)展格局初步成型。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

分別是：納入師宗縣投資促進局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即師宗縣投資促進局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣投資促進局2020年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員1人，主要是：在職不在編1人（縣工商業(yè)聯(lián)合會常務(wù)副主席兼任縣投資促進局局長，編制在縣工商業(yè)聯(lián)合會）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件:

師宗縣投資促進局2020年決算公開表20210902111243275.xls

）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣投資促進局2020年度收入合計181.09萬元。其中：財政撥款收入180.95萬元，占總收入的99.92%；其他收入0.14萬元，占總收入的0.08%。與上年255.79萬元對比減少74.70萬元，下降29.20%，主要原因為：財政調(diào)減項目預(yù)算支出。

二、支出決算情況說明

師宗縣投資促進局2020年度支出合計192.61萬元。其中：基本支出185.46萬元，占總支出的96.29％；項目支出7.15萬元，占總支出的3.71％，與上年202.57萬元對比減少9.96萬元，下降4.92%，主要原因為：2020年上半年受疫情影響，縣投資促進局外出招商、接待客商次數(shù)減少。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣投資促進局正常運轉(zhuǎn)的日常支出185.46萬元。與上年105.25萬元對比增加80.21萬元，增長76.20%，主要原因為：2020年招商引資工作經(jīng)費調(diào)入基本支出中列支。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出108.36萬元，占基本支出的59.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費74.12萬元，占基本支出的40.62％。人員經(jīng)費支出人均7.22萬元，公用經(jīng)費人均4.94萬元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣投資促進局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7.15萬元。與上年97.32萬元對比減少90.17萬元，下降92.65%，主要原因是2020年招商引資工作經(jīng)費調(diào)入基本支出中列支。具體項目開支及開展工作情況如下：2019年重點產(chǎn)業(yè)集群策劃包裝補助經(jīng)費支出7.15萬元，主要用于招商引資重點產(chǎn)業(yè)集群策劃包裝專項工作經(jīng)費。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣投資促進局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出182.48萬元,占本年支出合計的94.74%。與上年182.77元對比減少0.29萬元，下降0.16%，主要原因為我單位嚴格按財政厲行節(jié)約壓減支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出169.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.76%。主要用于招商引資支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出1.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.99%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出9.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.35%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、工傷、生育保險繳費支出。

4.住房保障（類）支出1.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.90%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣投資促進局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為24.50萬元，支出決算為12.32萬元，完成預(yù)算的50.29%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.98萬元，完成預(yù)算的39.20%；公務(wù)接待費支出決算為11.34萬元，完成預(yù)算的51.55%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：1.2020年我單位公務(wù)用車的維護維修費用比上年減少；2.我單位嚴格按財政厲行節(jié)約壓減公務(wù)接待支出。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年19.31萬元減少6.99萬元，下降36.20%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.73萬元，下降63.84%；公務(wù)接待費支出決算16.59萬元減少5.25萬元，下降31.65%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格按財政厲行節(jié)約壓減“三公”經(jīng)費支出，其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少的原因是2020年我單位公務(wù)用車維修維護費用減少；公務(wù)接待費支出決算減少的原因是我單位嚴格按財政厲行節(jié)約壓減公務(wù)接待費用支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.98萬元，占7.96%；公務(wù)接待費支出11.34萬元，占92.04%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.98萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0.98萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于縣投資促進局招商活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出11.34萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出11.34萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待240批次（其中：外事接待0批次），接待人次2862人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級和縣級有關(guān)部門到我局調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作；招商引資項目洽談、簽約、推進、外出招商等接待工作。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣投資促進局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化,我單位是非參公事業(yè)單位。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣投資促進局資產(chǎn)總額50.17萬元，其中，流動資產(chǎn)13.41萬元，固定資產(chǎn)36.76萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少61.5萬元，其中流動資產(chǎn)減少62.62萬元、固定資產(chǎn)增加1.12萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額1.12萬元，其中：政府采購貨物支出1.12萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）師宗縣投資促進局2020年決算公開表.xls。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

  【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

監(jiān)督索引號53032312047401111