師宗縣司法局2020年度部門決算
- 師宗縣人民政府
- 師財行[2021]26號
- 53032318031501000
- 2021-09-02 17:04
監(jiān)督索引號53032318031501000
師宗縣司法局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 師宗縣司法局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣司法局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作；
2.負(fù)責(zé)有關(guān)單位（部門）征求縣政府意見的法律草案、法規(guī)草案、部門規(guī)章草案的合法性審查工作；
3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任；
4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任；
5.貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院制定的司法行政工作方針、政策和國家法律、法規(guī)，結(jié)合實(shí)際擬定全縣司法行政工作的具體措施，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實(shí)施；
6.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)獄與社區(qū)矯正、監(jiān)獄與刑滿釋放人員安置幫教的銜接工作；
7.負(fù)責(zé)擬定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督管理律師、法律援助、法律顧問、司法鑒定、公證、基層法律服務(wù)工作；
8.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)執(zhí)法證件、服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障公證；
9.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作；
10.完成市司法局和縣委、縣政府交辦的其他工作；
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.深入推進(jìn)法治政府建設(shè)，規(guī)范行政行為。
一是圍繞中心，為政府決策發(fā)揮參謀助手作用；二是開展規(guī)范性文件制定備案、清理工作；三是依法開展執(zhí)法活動，規(guī)范執(zhí)法行為；四是規(guī)范涉企檢查行為，維護(hù)企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序。
2.抓好社會矛盾化解，筑牢基層維穩(wěn)防線。
一是強(qiáng)化信息收集研判；二是抓好矛盾糾紛事前排查；三是建立律師和法律服務(wù)工作者參與化解矛盾糾紛機(jī)制；四是健全完善調(diào)處聯(lián)動機(jī)制；五是抓好接邊地區(qū)矛盾糾紛調(diào)處工作。
3.抓好法治宣傳教育，引導(dǎo)群眾學(xué)法守法。
一是抓好與群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育；二是開展公眾安全感滿意度調(diào)查測評宣傳教育；三是開展“以案釋法”活動宣傳教育；四是抓好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭政策法律宣傳教育。
4.抓好特殊人群管控，預(yù)防重新違法犯罪。
一是嚴(yán)格開展刑罰執(zhí)行工作；二是強(qiáng)化安全監(jiān)管力度；三是加強(qiáng)外出請假人員管理；四是嚴(yán)防脫管漏管。
5.抓好公證事項(xiàng)辦理，積極做好為民服務(wù)工作。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行《公證法》，強(qiáng)化公證隊伍政策法規(guī)和義務(wù)知識學(xué)習(xí)提升，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，把重大項(xiàng)目、工程建設(shè)、招商引資、財產(chǎn)保全、招投標(biāo)以及關(guān)乎民生領(lǐng)域的公證事項(xiàng)作為工作重點(diǎn)，加強(qiáng)政策法規(guī)宣傳，拓展公證領(lǐng)域，暢通服務(wù)渠道，把公證事項(xiàng)辦理作為事前預(yù)防矛盾糾紛發(fā)生的一項(xiàng)惠民利民工程來抓，同時對因身體健康原因，不能前來服務(wù)大廳辦理公證事項(xiàng)的當(dāng)事人，公證員采取上門服務(wù)的方式提供便民服務(wù)，得到了干部群眾的好評。
6.抓好公共法律服務(wù)，維護(hù)民眾合法權(quán)益。
一是認(rèn)真執(zhí)行《律師法》，加強(qiáng)律師隊伍執(zhí)業(yè)道德、執(zhí)業(yè)紀(jì)律教育和行業(yè)行為規(guī)范約束；二是認(rèn)真執(zhí)行《法律援助條例》，落實(shí)決不允許讓貧困人員打不起官司的要求，把社會弱勢群體法律援助作為一項(xiàng)惠民維權(quán)工程來抓；三是把抓好法律服務(wù)作為落實(shí)社會治理的重要工作，公共法律服務(wù)工作取得了顯著成效，得到了上級司法行政機(jī)關(guān)和人民群眾的充分肯定。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣司法局2020年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，差額供給事業(yè)單位1個。分別是：
1.師宗縣司法局
2.師宗縣公證處
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣司法局2020年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員33人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。超編的原因是原任2名局長和副局長因領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)任職年齡到限，改任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，調(diào)入2人任司法局局長和副局長以及機(jī)構(gòu)改革增設(shè)政治部，調(diào)入1人任政治部主任形成行政編制超編3人。
離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。
實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。
第二部分 2020年度部門決算表
師宗縣司法局2020年度部門決算公開表格20210902045903900.xls
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣司法局2020年度收入合計725.48萬元。其中：財政撥款收入716.4萬元，占總收入的98.75%；其他收入9.08萬元，占總收入的1.25%。與上年對比減少221.44萬元，下降23%，主要原因?yàn)椋鹤》抗e金及社會保險費(fèi)未足額撥付以及人員減少等原因形成。
二、支出決算情況說明
師宗縣司法局2020年度支出合計755.5萬元。其中：基本支出689.04萬元，占總支出的91.2％；項(xiàng)目支出66.46萬元，占總支出的8.8％；與上年對比增加22.1萬元，增長3%，主要原因?yàn)椋貉a(bǔ)發(fā)以前年度職工工資等形成人員經(jīng)費(fèi)增支。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障師宗縣司法局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出689.04萬元。與上年對比增加30.33萬元，增長4.6%，主要原因?yàn)椋貉a(bǔ)發(fā)以前年度職工工資等形成人員經(jīng)費(fèi)增支。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出636.36萬元，占基本支出的92.35％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)52.68萬元，占基本支出的7.65％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障師宗縣司法局為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出66.46萬元。與上年對比減少8.23萬元，下降11.01%，主要原因?yàn)椋罕灸甓软?xiàng)目支出減少，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：1、基層司法業(yè)務(wù)支出14.53萬元，主要用于人民調(diào)解、安置幫教業(yè)務(wù)工作方面印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出；2、普法宣傳支出4.88萬元，主要用于我縣普法宣傳、法治創(chuàng)建工作方面印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等支出；3、法律援助支出15.82萬元，主要用于支付我縣法律援助案件補(bǔ)助費(fèi)支出；4、社區(qū)矯正支出13.74萬元，主要用于社區(qū)矯正工作方面郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出；5、法制建設(shè)支出4萬元，主要用于政府委托法律顧問費(fèi)支出；6、其他司法支出13.49萬元，主要用于業(yè)務(wù)辦公設(shè)備的購置以及業(yè)務(wù)辦公系統(tǒng)的運(yùn)行服務(wù)費(fèi)等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣司法局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出751.65萬元,占本年支出合計的99.49%。與上年對比增加21.64萬元，增長2.96%，主要原因?yàn)椋貉a(bǔ)發(fā)以前年度職工工資等形成人員經(jīng)費(fèi)增支。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出691.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.99%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)支出及各類項(xiàng)目支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出17.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.27%，主要用于退休人員統(tǒng)籌項(xiàng)目外養(yǎng)老金、單位在職職工的養(yǎng)老保險繳費(fèi)等相關(guān)支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出36.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.89%，主要用于單位在職職工醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
4.住房保障（類）支出6.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.85%，主要用于繳納在職職工住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣司法局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為27.5萬元，支出決算為10.95萬元，完成預(yù)算的39.81%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.51萬元，完成預(yù)算的35.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.44萬元，完成預(yù)算的69.71%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是貫徹厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，二是部分車輛費(fèi)自下半年因經(jīng)費(fèi)困難未報賬形成。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少4.1萬元，下降27.24%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5.59萬元，下降39.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.49萬元，增長156.84%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是一是貫徹厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，二是部分車輛費(fèi)自下半年因經(jīng)費(fèi)困難未報賬形成。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無變化，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少的原因是部分車輛費(fèi)自下半年因經(jīng)費(fèi)困難未報賬。公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加的原因是上年度經(jīng)費(fèi)不足有一部分接待費(fèi)用在2020年支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.51萬元，占77.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.44萬元，占22.28%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.51萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.51萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于師宗縣司法行政機(jī)關(guān)開展法治建設(shè)、法治宣傳、社區(qū)矯正、安置幫教、法律服務(wù)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.44萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出2.44萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于師宗縣司法局開展法治建設(shè)、法治宣傳、社區(qū)矯正、安置幫教等工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣司法局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.84萬元，與上年對比增加1.74萬元，增長3.69%，主要原因?yàn)椋荷夏杲?jīng)費(fèi)撥付不足，部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在2020年支付。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、其他交通費(fèi)等維護(hù)機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的一些必需的支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，師宗縣司法局資產(chǎn)總額1121.51萬元，其中，流動資產(chǎn)27.12萬元，固定資產(chǎn)1092.81萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.58萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少267.84萬元，其中流動資產(chǎn)減少271.38萬元、固定資產(chǎn)增加3.54萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額3.56萬元，其中：政府采購貨物支出3.56萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.社區(qū)矯正：社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由司法行政機(jī)關(guān)（司法局）及其派出機(jī)構(gòu)（司法所）在相關(guān)部門和社會力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，通過思想改造和勞動改造，并促進(jìn)其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。
5.法律援助制度：是國家在司法制度運(yùn)行的各個環(huán)節(jié)和各個層次上，對因經(jīng)濟(jì)困難或者其他因素而難以通過一般意義上的法律救濟(jì)手段保障自身權(quán)利的社會弱者，減免收費(fèi)，提供法律幫助的一項(xiàng)法律保障制度。它作為實(shí)現(xiàn)社會正義和司法公正、保障公民基本權(quán)利的國家行為，在國家的司法體系中占有十分重要的地位。
監(jiān)督索引號53032318031501111