師宗縣發(fā)展和改革局部門2020年度部門決算
- 師宗縣發(fā)展和改革局
- 師財建（2021）10號
- 53032305030301000
- 2021-09-03 10:07
監(jiān)督索引號53032305030301000
師宗縣發(fā)展和改革局2020年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。
2.提出師宗縣加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質量發(fā)展的總體目標、重大任務及相關政策的建議。
3.統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調控政策建議。
4.指導推進和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進全縣供給側結構性改革。
5.擬訂全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化政策。落實國際金融組織、外國政府貸款、本外幣國際商業(yè)貸款計劃，擬訂上報和管理國外貸款和建設項目，提出外商投資準入負面清單修訂建議。承擔全口徑外債管理有關工作。
6.負責投資綜合管理，擬訂師宗縣全社會固定資產投資總規(guī)模、結構調控目標和政策，會同相關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。
7.推進落實區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施國家、省、市重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。
8.組織擬訂全縣綜合性產業(yè)政策和實施意見。
9.推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。
10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。
11.負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調有關重大問題。
12.貫徹實施國家和省價格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施并組織實施，管理權限內重要商品和服務價格，承擔行政事業(yè)性收費管理工作，監(jiān)測實行市場調節(jié)價的商品服務價格，負責全縣價格成本調查監(jiān)審及管理、價格認定、價格公共服務等相關工作。
13.貫徹落實國家、省、市關于糧食流通和物資儲備工作的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。
14.管理全縣糧食、棉花、食糖儲備，負責縣級儲備糧棉糖行政管理。
15.根據(jù)全縣儲備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負責儲備基礎設施建設和管理。
16.承擔全縣煤礦安全生產監(jiān)督管理責任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權，對全縣煤礦安全生產進行日常性的監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或實施行政處罰，監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復查，提請縣人民政府依法關閉不具備安全生產條件的礦井，開展煤礦安全專項整治；負責督促煤礦按規(guī)定足額提取和使用安全技改專項費用；負責制定煤礦生產安全事故應急救援方案，指導煤礦安全生產應急救援體系建設，參與煤礦生產安全事故應急救援和調查處理。
17.負責新建煤礦行業(yè)準入、《煤礦安全生產許可證》、《煤礦職業(yè)衛(wèi)生安全生產許可證》、煤礦建設項目開工備案回執(zhí)、煤礦改擴建項目、煤礦礦井初步設計、生產礦井現(xiàn)狀評價、建設礦井條件評價、煤礦通風能力核定、礦井生產能力核定、煤礦瓦斯等級鑒定、煤礦礦長安全資格申請材料審核上報，負責煤礦礦井技術改造項目審批或審核上報。負責區(qū)域內煤炭工業(yè)經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作，負責煤炭生產和煤焦流通秩序監(jiān)管，指導煤礦企業(yè)依法生產經(jīng)營，參與煤炭供需調節(jié)。
18.負責電力運行監(jiān)管協(xié)調。
19.承擔燃料乙醇行業(yè)管理、產業(yè)發(fā)展工作，推進行業(yè)科技攻關和成果應用推廣等工作。
20.完成市發(fā)展和改革委員會、縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）2020年度重點工作任務介紹
1.經(jīng)濟運行調度措施有力。編制年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃（草案），提交縣十七屆人大五次會議審議通過，研究提出“1+4”主要經(jīng)濟指標目標建議。牽頭擬定應對疫情穩(wěn)定經(jīng)濟運行20條措施，制定落實省政府支持實體經(jīng)濟發(fā)展17條措施的工作方案，多輪征求意見后，報經(jīng)縣委、縣政府審定并印發(fā)實施。與統(tǒng)計、工信商科、財政等部門做好銜接、溝通，按月協(xié)調開展經(jīng)濟運行研判，按季做好經(jīng)濟運行分析。受新冠肺炎疫情慣性影響，疊加煤炭資源整合重組等政策因素，全縣產業(yè)總體反應滯后，上半年平穩(wěn)開局、短期回落，三季度以來較好回升，四季度加速恢復，全年預計完成縣內生產總值170.44億元，同比增6%，其中：第一產業(yè)增加值50.33億元、同比增4.7%左右，第二產業(yè)增加值51.24億元、同比增8.2%左右，第三產業(yè)增加值68.87億元、同比增5%左右。
2.固定資產投資穩(wěn)定增長。牢牢把握“投資是經(jīng)濟最基礎的抓手，穩(wěn)增長最終體現(xiàn)就是穩(wěn)投資”的工作導向，面對投資支撐不足的嚴峻形勢，研究制定2020年固定資產投資實施方案，創(chuàng)新落實“當年新開工且納入投資統(tǒng)計的重點項目給予前期工作經(jīng)費補助”的考核機制，多管齊下抓項目包裝、抓項目開工、抓項目推進、抓資金爭取、抓責任壓實、抓項目入庫、抓項目督查，全縣固定資產投資克服多重壓力保持穩(wěn)定增長。1—10月全縣新入庫項目99個，總投資83.88億元，預計完成固定資產投資101.2億元，同比增18%，全年預計完成121.5億元，同比增18%。
3.重點項目建設力度加大。2020年師宗縣列入市“四個一百”重點建設項目有35個，總投資159.2億元，完成投資21億元，與全市同步集中開工項目21個，總投資68.62億元，完成投資11億元。立足國家擴大有效投資、支持補短板擴內需以及重點支持“兩新一重”建設的重大發(fā)展機遇，縣中醫(yī)院遷建、養(yǎng)老服務中心建設、縣城第一自來水擴建及配套管網(wǎng)工程—供水主管新建和擴建工程、城鄉(xiāng)供水一體化工程、縣城公共停車場建設5個項目爭取地方政府專項債券5.7億元，南片區(qū)水環(huán)境綜合治理項目爭取抗疫特別國債0.8億元，納入省級2021地方政府專項債券儲備項目33個，總投資134.5億元，計劃爭取資金57億元。
4.各項牽頭工作統(tǒng)籌推進。完成《師宗縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃》編制。推進《師宗縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要》編制。申報納入2020年全省“美麗縣城”建設重點縣。高良水電站較快實施，啟動丹鳳風電場項目前期工作，瀘西—師宗—羅平天然氣管道支線工程正在做施工圖設計和開工建設前準備，鋪設城區(qū)天然氣中壓干管4.5公里。牽頭擬定2020年信用體系建設工作要點、專項工作方案，組織開展專題培訓，落實信用信息報送、歸集、信用數(shù)據(jù)收集及雙公示等相關工作。完成2020年石漠化綜合治理工程招投標工作并啟動實施。
5.民生服務水平全面提升。加大價格收費管理，組織開展價格認證，做好生豬、糧油、蔬菜、禽蛋等價格監(jiān)測工作。常態(tài)化開展糧食流通監(jiān)督檢查，糧食市場流通秩序較好。全面開展政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查自查督導工作，全縣市級臨時儲備大米53.57萬公斤，縣級儲備糧稻谷300萬公斤、玉米53萬公斤、小麥170萬公斤。加快“中國好糧油”行動示范縣建設工程，種植基地建設及科技培訓已完成，加工基地建設現(xiàn)已完成招投標手續(xù)、地勘等前期工作，預計2021年4月竣工。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入師宗縣發(fā)展和改革局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。內設13個機構和機關黨組、離退休人員辦公室，分別是：辦公室、國民經(jīng)濟綜合股、固定資產投資股、產業(yè)發(fā)展股、農業(yè)股、能源股、社會發(fā)展股、體改法規(guī)股、價格股、糧食和物資規(guī)劃建設股、糧食和物資儲備軍供股、糧食和物資執(zhí)法督查股、煤炭管理股。下屬事業(yè)單位1個政府投資服務中心。下屬單位未獨立核算，預算由縣發(fā)展和改革局統(tǒng)一編制。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣發(fā)展和改革局2020年末實有人員編制48人。其中：行政編制41人（含行政工勤編制9人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員41人（含行政工勤人員9人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員3人。其中：離休3人，退休0人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛3輛。車輛超編主要原因是機構改革糧食局并入發(fā)改局、原糧食局資產（車輛）1輛轉入發(fā)改局資產，導致車輛超編。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣發(fā)展和改革局2020年度收入合計1,515.88萬元。其中：財政撥款收入1,511.22萬元，占總收入的99.69%；其他收入4.66萬元，占總收入的0.31%。與上年對比減少67.68萬元，下降4.27%，減少原因是因2020年美麗縣城建設專項資金減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣發(fā)展和改革局2020年度支出合計1,521.63萬元。其中：基本支出889.84萬元，占總支出的58.48%；項目支出631.79萬元，占總支出的41.52%；與上年對比增加了129.42萬元，增長9.3%，增加的主要原因：1、因機構改革人員增加導致人員經(jīng)費增加；2、因財政資金緊缺2019年部分經(jīng)費開支在2020年列支導致基本支出增加。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障師宗縣發(fā)展和改革局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出889.84萬元。與上年對比增加了58.82萬元，增長7.08%，主要原因是財政資金緊缺2019年部分經(jīng)費開支在2020年列支導致日常支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出783.1萬元，占基本支出的88%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費106.74萬元，占基本支出的12%。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障師宗縣發(fā)展和改革局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出631.79萬元。與上年對比增加了70.61萬元，增加、長12.58%，主要原因是開支了2019年第一批市級項目前期工作經(jīng)費30萬元、2020年上半年完成投資激勵獎補專項經(jīng)費40.61萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.石漠化建設項目開支320萬元，主要用于支付石漠化建設工程款；
2.優(yōu)質糧食工程建設項目開支113.1萬元，主要用于支付好糧油建設工程款；
3.多規(guī)合一項目開支100萬元，主要用于支付多規(guī)合一編制費；
4.固定資產獎補資金項目開支98.69萬元，主要用于支付固定資產投資前期工作經(jīng)費。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣發(fā)展和改革局2020年度一般公共預算財政撥款支出1,519.23萬元，占本年支出合計的99.84%。與上年對比增加了207.95萬元，增長15.86%，主要原因：1、因機構改革人員增加導致人員經(jīng)費增加；2、因財政資金緊缺2019年部分經(jīng)費開支在2020年列支導致基本支出增加；3、項目支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出711.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的46.86%。主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、會議費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置費支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出152.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.07%。主要用于離休費、退休費、撫恤金、機關養(yǎng)老保險繳費；
3.衛(wèi)生健康（類）支出50.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.35%。主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出；
4.節(jié)能環(huán)保（類）支出200萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.16%。主要用于風沙荒漠治理支出；
5.農林水（類）支出140萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.22%。主要用于：農業(yè)資源保護修復與利用支出、其他林業(yè)和草原支出、農村基礎設施建設、其他扶貧支出；
6.住房保障（類）支出11.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.77%。主要用于職工住房公積金繳費支出；
7.糧油物資儲備（類）支出251.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.57%。主要用于工資福利、辦公費、維修（護）費0、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、生活補助、對企業(yè)費用補貼支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣發(fā)展和改革局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為5萬元，支出決算為4.37萬元，完成預算的87.4%。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為3.28萬元，完成預算的65.6%；公務接待費支出決算為1.09萬元，支出預算0萬元。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是車輛運行經(jīng)費未撥付到位，部分車輛運行經(jīng)費未支付。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少8.24萬元，下降65.34%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算減少3.76萬元，下降53.41%；公務接待費支出決算減少4.48萬元，下降80.43%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：2019年三公經(jīng)費超支因此2020年嚴格控制三公經(jīng)費支出，所以今年“三公”經(jīng)費支出減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出3.28萬元，占75.06%；公務接待費支出1.09萬元，占24.94%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出3.28萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出3.28萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費1.09萬元。其中：
國內接待費支出1.09萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市發(fā)改局指導工作以及涉及的固定資產投資調研等相關工作。
國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣發(fā)展和改革局2020年機關運行經(jīng)費支出104.34萬元，與上年對比增加了24.46萬元，增長30.62%，增加原因是財政資金緊缺2019年部分經(jīng)費開支在2020年列支導致經(jīng)費支出增加，部門機關運行經(jīng)費主要用于：辦公費11.28萬元、手續(xù)費0.07萬元、水費0.05萬元、電費0.63萬元、郵電費1.23萬元、差旅費1.38萬元、維修（護）費6.06萬元、租賃費7萬元、培訓費0.47萬元、公務接待費0.98萬元、勞務費22.31萬元、福利費0.62萬元、公務用車運行維護費1.79萬元、其他交通費44.95萬元、其他商品和服務支出4.01萬元、辦公設備購置費1.51萬元。
二、國有資產占用情況
截至2020年12月31日，師宗縣發(fā)展和改革局資產總額9344.1萬元，其中，流動資產8144.36萬元，固定資產385.97萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程813.77萬元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額增加186.95萬元，其中流動資產減少257.44萬元、固定資產增加14.55萬元、在建工程增加429.84萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額1.51萬元，其中：政府采購貨物支出1.51萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣發(fā)展和改革局無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政撥款收入】指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
【基本支出】基本支出包括人員經(jīng)費支出和日常公用支出，人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
【項目支出】緊緊圍繞單位年度重點工作目標任務，專項資金用于項目范圍內的所有支出。
【工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）】反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
【商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）】反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
【對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）】反映用于對個人和家庭的補助支出。
【其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）】反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
【年末結轉和結余】是指以前年度和本年度結轉結余的基本支出和項目支出資金，結轉至本年年末。
監(jiān)督索引號53032305030301111