監(jiān)督索引號(hào)53032319055700000
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：彩云鎮(zhèn)黨委、彩云鎮(zhèn)人大、彩云鎮(zhèn)人民政府、彩云鎮(zhèn)財(cái)政所、彩云鎮(zhèn)文化中心、彩云鎮(zhèn)社保中心、彩云鎮(zhèn)村建中心、彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)中心、彩云鎮(zhèn)畜牧辦、彩云鎮(zhèn)林業(yè)辦、彩云鎮(zhèn)水務(wù)辦、彩云鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心。
其中黨政機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、人大常委會(huì)辦公室、紀(jì)委監(jiān)察機(jī)構(gòu)、人民武裝部、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)；事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（包括農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)所）、文化綜合服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心應(yīng)急管理服務(wù)中心、財(cái)政所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.創(chuàng)新基層黨組織建設(shè)，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)精氣神，始終要把“強(qiáng)黨建、促事業(yè)”作為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的總基調(diào)，群策群力、積極創(chuàng)新，在規(guī)范基礎(chǔ)黨務(wù)、人才培養(yǎng)等方面取得顯著成效，基層黨組織建設(shè)工作打開(kāi)全新局面。
2.上下聯(lián)動(dòng)，筑牢疫情防控“防火墻”。認(rèn)真踐行人民至上、生命至上理念，深入貫徹落實(shí)縣委、縣政府以及縣新冠肺炎疫情防控工作指揮部決策部署，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，壓實(shí)主體責(zé)任，嚴(yán)格按照四級(jí)網(wǎng)格包保工作方案做好三非人員、疫區(qū)返彩入彩人員、紅碼、黃碼等重點(diǎn)人員排查及管控，嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)輪班值守工作制度，常態(tài)化堅(jiān)持掃碼、測(cè)體溫、戴口罩、消殺等防控措施，加強(qiáng)重點(diǎn)場(chǎng)所疫情防控，全力開(kāi)展新冠疫苗接種工作，織牢織密疫情防控安全網(wǎng)，確保應(yīng)接盡接，上下聯(lián)動(dòng)阻斷疫情傳播途徑，全鎮(zhèn)未發(fā)生疫情輸入情況，保障了人民群眾身體健康和生命財(cái)產(chǎn)安全，確保了社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。
3.持續(xù)鞏固脫貧成效，有效銜接鄉(xiāng)村振興。2021年，我們?nèi)媛鋵?shí)“黨委主責(zé)、政府主抓、村組主體、群眾主動(dòng)、干部主幫”責(zé)任，對(duì)照“兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于脫貧攻堅(jiān)的決策和部署，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和勞務(wù)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)了土地高效流轉(zhuǎn)、農(nóng)民順勢(shì)變身、群眾圓夢(mèng)增收，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，做好飲水安全、醫(yī)療、養(yǎng)老、教育保障全覆蓋，扎實(shí)開(kāi)展問(wèn)題整改“回頭看”工作，持續(xù)克服疫情影響轉(zhuǎn)移脫貧勞動(dòng)力就業(yè)，緊緊圍繞“四不摘、三落實(shí)”要求，扎實(shí)推進(jìn)“一平臺(tái)三機(jī)制”，努力實(shí)現(xiàn)四個(gè)全覆蓋，守住防止規(guī)模性返貧底線(xiàn)，未發(fā)生返貧和新增致貧人群，有效鞏固了脫貧攻堅(jiān)成效。
4.加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，補(bǔ)齊民生設(shè)施短板。一是全面完善集鎮(zhèn)功能。投資580余萬(wàn)元完成停車(chē)泊位設(shè)置、道路提升改造與日常養(yǎng)護(hù)、集鎮(zhèn)亮化綠化工程等項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步改善集鎮(zhèn)環(huán)境。二是扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。投資2300余萬(wàn)元實(shí)施集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、石洞黨性示范教育基地、公廁旱改水、戶(hù)廁改造、架格至路雄連村道路建設(shè)、麒師高速公路彩云段相關(guān)建設(shè)改造、公益性公墓、污水綜合治理規(guī)劃設(shè)計(jì)、石洞村安全飲水工程等工程建設(shè)。三是實(shí)施耕地提質(zhì)改造工程。投資2536萬(wàn)元完成足法片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目和務(wù)龍、額則片區(qū)旱改水提質(zhì)改造項(xiàng)目，啟動(dòng)路撒、檳榔片區(qū)總投資為4350萬(wàn)元的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。
5.開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，城鄉(xiāng)人居環(huán)境大幅提升。認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于新時(shí)代愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)重要指示和省市縣推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)會(huì)議精神，一體化推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”和城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治提升工程，持續(xù)深入抓好垃圾清理整治、污水治理、廁所革命，依法整治違法違規(guī)無(wú)序建房、提升村容村貌等行動(dòng)。開(kāi)展集鎮(zhèn)綜合治理，規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，取締以路為市、占道經(jīng)營(yíng)等行為，進(jìn)一步推動(dòng)集鎮(zhèn)管理制度化、精細(xì)化和常態(tài)化，打造良好出行環(huán)境。深入開(kāi)展“三清一改”行動(dòng)，大力推進(jìn)“五凈一規(guī)范”，倡導(dǎo)文明健康生活方式，改善群眾居家環(huán)境。
6.狠抓安全責(zé)任落實(shí)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。嚴(yán)厲打擊無(wú)證照經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不合格食品、商標(biāo)侵權(quán)等違法行為，組織開(kāi)展食品生產(chǎn)加工作坊和食品攤販專(zhuān)項(xiàng)整治工作。全力做好非洲豬瘟防控工作，對(duì)全鎮(zhèn)3474戶(hù)生豬養(yǎng)殖戶(hù)開(kāi)展重大動(dòng)物疫病的排查和防控宣傳，及時(shí)有效處置非洲豬瘟疫情，未發(fā)生規(guī)模性重大動(dòng)物疫情。持續(xù)加強(qiáng)平安彩云建設(shè)，全力開(kāi)展命案防控工作，持續(xù)推進(jìn)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，共接到上級(jí)轉(zhuǎn)辦、群眾舉報(bào)、鎮(zhèn)級(jí)自排線(xiàn)索34條，辦結(jié)34條，辦結(jié)率100%。持續(xù)開(kāi)展禁賭、禁毒防艾、反邪教專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，對(duì)3名社區(qū)矯正人員和89名刑滿(mǎn)釋放人員進(jìn)行結(jié)對(duì)幫教。建立健全矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，充分發(fā)揮“祥先調(diào)解室”作用，調(diào)處矛盾糾紛286起。
7.加強(qiáng)政府自身建設(shè)，提升施政服務(wù)水平。2021年以來(lái)，我們按照“高效、規(guī)范、務(wù)實(shí)、清廉”的要求，持續(xù)發(fā)力效能建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步提升為民服務(wù)水平。一是堅(jiān)持為民施政。自覺(jué)接受人大、政協(xié)監(jiān)督，接受人大代表工作評(píng)議和調(diào)查，積極采納人大代表建議，辦理代表議案。加強(qiáng)政務(wù)公開(kāi)和政府信息公開(kāi)，公開(kāi)信息156條。二是強(qiáng)化效能建設(shè)。堅(jiān)持干部包村包組機(jī)制，進(jìn)一步完善公務(wù)接待、出差及公車(chē)、外出報(bào)備、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理等制度，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”制度化建設(shè)，積極參與黨委理論學(xué)習(xí)中心組常態(tài)化學(xué)習(xí)。
二、預(yù)算單位基本情況
彩云鎮(zhèn)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制107人，其中：行政編制25人，工勤人員編制16人，事業(yè)編制66人。在職實(shí)有107人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)107人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員18人，其中： 離休 0人，退休18人。
車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛17輛,車(chē)輛超標(biāo)原因是彩云鎮(zhèn)部分單位車(chē)輛未納入改革，其中：政府5輛，農(nóng)業(yè)3輛，水務(wù)1輛，畜牧1輛，社保中心1輛，應(yīng)急中心2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2022年彩云鎮(zhèn)財(cái)務(wù)總收入1,854.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1,854.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年相比減少106.71萬(wàn)元，下降5.44%，主要原因是2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不在由鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位預(yù)算且行政單位人均2000元、事業(yè)單位人均1500元績(jī)效工資不再做預(yù)算導(dǎo)致下降。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年彩云鎮(zhèn)財(cái)政撥款收入1,854.52萬(wàn)元，其中:本年收入1,854.52萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,854.52萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1,854.52萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年相比減少106.71萬(wàn)元，下降5.44%，主要原因是2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不在由鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位預(yù)算且行政單位人均2000元、事業(yè)單位人均1500元績(jī)效工資不再做預(yù)算導(dǎo)致下降。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年彩云鎮(zhèn)預(yù)算總支出1,854.52萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,854.52萬(wàn)元，其中：基本支出1,854.52萬(wàn)元，與上年相比減少99.71萬(wàn)元，下降5.1%，主要原因是行政單位人均2000元、事業(yè)單位人均1500元績(jī)效工資不再做預(yù)算導(dǎo)致下降。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少7萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不在由鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2010101 一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行37.79萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2010301一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行56.21萬(wàn)元，主要用于黨委工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2010650一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)- 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5.76萬(wàn)元，主要用于村監(jiān)委委工資支出。
2013816 一般公共服務(wù)支出-市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)-食品安全監(jiān)管2.88萬(wàn)元，用于食品藥品監(jiān)督管理員工資發(fā)放。
2013101一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行26.45萬(wàn)元，主要用于人大工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2013199一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行225.50萬(wàn)元，主要用于政府工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事務(wù)2.88萬(wàn)元，用于發(fā)放綜治調(diào)解員工資。
2070109文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化53.39萬(wàn)元，主要用于文化綜合服務(wù)中心工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2080199社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出80.89萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2080501 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-行政單位離退休15.02萬(wàn)元，主要用于行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休23.52萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出155.73萬(wàn)元，用于繳彩云鎮(zhèn)全鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；
2080299社會(huì)保障就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出9.84萬(wàn)元，主要用于發(fā)放民政協(xié)理員工資；
2081199社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)-其他殘疾人事業(yè)支出1.63萬(wàn)元，主要用于發(fā)放殘疾人聯(lián)絡(luò)員等其他人員工資；
2100799衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出3.67萬(wàn)元，用于列支計(jì)劃生育宣傳員工資。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療22.81萬(wàn)元，主要用于繳納行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療75.78萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.27萬(wàn)元，主要用于繳納彩云鎮(zhèn)在職人員生育保險(xiǎn)；
2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出98.48萬(wàn)元，主要用于國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出12.48萬(wàn)元，主要用于支付城鄉(xiāng)規(guī)劃信息員工資。
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行389.75萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)101.44萬(wàn)元，主要用于林草辦工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2130317農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣67.78萬(wàn)元，主要用于水務(wù)所工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助187.59萬(wàn)元，主要用于村總支書(shū)記、副書(shū)記、主任、副主任及村小組等其他工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金112.67萬(wàn)元，用于全鎮(zhèn)職工住房公積金繳費(fèi)。
2240150災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行82.30萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心工資福利支出，公用經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
工資福利支出-基本工資412.97萬(wàn)元（其中：基本支出412.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-津貼補(bǔ)貼568.23萬(wàn)元（其中：基本支出568.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-獎(jiǎng)金34.41萬(wàn)元（其中：基本支出34.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-績(jī)效工資79.22萬(wàn)元（其中：基本支出79.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出155.73萬(wàn)元（其中：基本支出155.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)98.59萬(wàn)元（其中：基本支出98.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.27萬(wàn)元（其中：基本支出2.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-住房公積金112.67萬(wàn)元（其中：基本支出112.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
工資福利支出-其他工資福利支出76.62萬(wàn)元（其中：基本支出76.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)21.56萬(wàn)元（其中：基本支出21.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品服務(wù)支出-印刷費(fèi)6.7萬(wàn)元（其中：基本支出6.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品服務(wù)支出-水費(fèi)4.6萬(wàn)元（其中：基本支出4.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品服務(wù)支出-電費(fèi)5.3萬(wàn)元（其中：基本支出5.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元（其中：基本支出0.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)2.2萬(wàn)元（其中：基本支出2.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)16.3萬(wàn)元（其中：基本支出16.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元（其中：基本支出2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)13.65萬(wàn)元（其中：基本支出13.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.26萬(wàn)元（其中：基本支出8.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品服務(wù)支出-福利費(fèi)10.32萬(wàn)元（其中：基本支出10.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品服務(wù)支出-公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中：基本支出10.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用22.50萬(wàn)元（其中：基本支出22.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)38.18萬(wàn)元(其中：基本支出38.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助151.74萬(wàn)元(其中：基本支出151.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元)。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,854.52萬(wàn)元，與上年相比減少106.71萬(wàn)元，下降5.44%，主要原因是2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不在由鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位預(yù)算且行政單位人均2000元、事業(yè)單位人均1500元績(jī)效工資不再做預(yù)算導(dǎo)致下降。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2022年及2021年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2022年及2021年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
2021年，師宗縣彩云鎮(zhèn)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入1189.35萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少1057.39萬(wàn)元，下降47%，主要原因是相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)減少。預(yù)算支出1155.16萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少1091.58萬(wàn)元，下降48.6%，主要原因是相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)減少。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目15個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額17.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
八、彩云鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.00萬(wàn)元，較上年增加2.00元，上升20%，具體變動(dòng)情況如下：
彩云鎮(zhèn)2022年及2021年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。
較上年對(duì)比無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
彩云鎮(zhèn)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.00萬(wàn)元，較上年增加2.00萬(wàn)元，上升100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
公務(wù)接待費(fèi)上升的原因是去年未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
彩云鎮(zhèn)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬(wàn)元，與上年無(wú)變化；其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。
較上年對(duì)比無(wú)變化。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2022年彩云鎮(zhèn)無(wú)未預(yù)算項(xiàng)目。
師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。
7.支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。
8.工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
9.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
10.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排41.57萬(wàn)元，與上年相比增加0.48萬(wàn)元，上升1.17%，上升原因相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)小幅度增加；具體分析如下：
1.行政單位（人大、政府、黨委）36.28萬(wàn)元，與上年相比增加1.79萬(wàn)元，上升5.2%，上升原因是本年在職在編人數(shù)增加，相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)增加。
2.參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位（財(cái)政所）5.28萬(wàn)元，與上年相比減少1.31萬(wàn)元，下降19.88%，減少原因是本年在職在編人數(shù)減少，相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，彩云鎮(zhèn)部門(mén)資產(chǎn)總額2163.61萬(wàn)元（凈值953.21萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)351.69萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1811.92萬(wàn)元，凈值916.63萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)73.91萬(wàn)元，凈值36.58萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少31.52萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加8.23萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)332.54平方米，資產(chǎn)出租收入64.45萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算
財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表
師宗縣彩云鎮(zhèn)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls
監(jiān)督索引號(hào)53032319055700111