師宗縣科學技術(shù)協(xié)會2022年預算公開
- 師宗縣科學技術(shù)協(xié)會
- 師財預【2022】2號
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- 2022-02-10 17:31
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師宗縣科學技術(shù)協(xié)會2022年預算公開
目錄
第一部分 師宗縣科學技術(shù)協(xié)會2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣科學技術(shù)協(xié)會2022年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 科協(xié)2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表（各區(qū)、縣根據(jù)級別改）
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（各區(qū)、縣根據(jù)級別改）
十八、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣科學技術(shù)協(xié)會2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
師宗縣科學技術(shù)協(xié)會，是中共師宗縣委領導下的群團組織，履行全縣科普宣傳及科技培訓的職責。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置2個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、農(nóng)函大。
無下屬單位。
（三）重點工作概述
開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進學科發(fā)展，推動自主創(chuàng)新；依照中華人民共和國科學技術(shù)普及法，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法；反映科學技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術(shù)工作者的合法權(quán)益，開展繼續(xù)教育和培訓工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2022年部門財務總收入 138.80萬元，其中：一般公共預算收入138.80萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少14.36萬元，下降9.38%，主要原因分析減少機構(gòu)運行經(jīng)費。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 138.80萬元，其中:本年收入138.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款138.80萬元（本級財力138.80萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比減少14.36萬元，下降9.38%，主要原因分析減少機構(gòu)運行經(jīng)費。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 138.80萬元。財政撥款安排支出 138.80萬元，其中基本支出138.80萬元，與上年對比減少14.36萬元，下降9.38%，主要原因分析減少機構(gòu)運行經(jīng)費；項目支出0萬元，與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2060701一般公共服務支出—科學技術(shù)支出—機構(gòu)運行105.6萬，主要資福利支出和維護單位運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費。
2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休2.92萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外退休費支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.79萬元，主要用于單位繳納養(yǎng)老保險費支出。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療8.09萬元，主要用于醫(yī)療保險支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.15萬元，主要用于單位繳納工傷保險支出。
2210201住房保障—住房改革支出—住房公積金9.24萬元，主要用于單位繳納住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出—基本工資34.62萬元（其中：基本支出34.62萬元，項目支出0萬元）。
工資福利支出—津貼補貼53.39萬元（其中：基本支出53.39萬元，項目支出0萬元）。
工資福利支出—獎金2.89萬元（其中：基本支出2.89萬元，項目支出0萬元）。
工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.79萬元（其中：基本支出12.79萬元，項目支出0萬元）。
工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費8.09萬元（其中：基本支出8.09萬元，項目支出0萬元）。
工資福利支出—其他社會保障繳費0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元，項目支出0萬元）。
工資福利支出—住房公積金9.24萬元（其中：基本支出9.24萬元，項目支出0萬元）。
商品和服務支出—辦公費3.04萬元（其中：基本支出3.04萬元，項目支出0萬元）。
商品和服務支出—印刷費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）。
商品和服務支出—水費0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元，項目支出0萬元）。
商品和服務支出—電費0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項目支出0萬元）。
商品和服務支出—郵電費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0萬元）。
商品和服務支出—會議費0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項目支出0萬元）。
商品和服務支出—培訓費0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項目支出0萬元）。
商品和服務支出—工會經(jīng)費0.69萬元（其中：基本支出0.69萬元，項目支出0萬元）。
商品和服務支出—福利費0.87萬元（其中：基本支出0.87萬元，項目支出0萬元）。
商品和服務支出—其他交通費用7.74萬元（其中：基本支出7.74萬元，項目支出0萬元）。
對個人和家庭的補助—退休費2.88萬元（其中：基本支出2.88萬元，項目支出0萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出138.8萬元，與上年對比，減少14.36萬元，下降9.38%，主要原因分析主要原因分析減少機構(gòu)運行經(jīng)費。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析本單位無政府性基金。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析本單位無國有資本經(jīng)營。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣科學技術(shù)協(xié)會2022年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣科學技術(shù)協(xié)會2022年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣科學技術(shù)協(xié)會2022年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組，主要用于流動科技館、省級科普示范社區(qū)。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
功能科目分組，主要用于2021年度省級科普小鎮(zhèn)示范建設。
六、財政專戶管理資金情況
2022年，師宗縣科學技術(shù)協(xié)會財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無變化。預算支出0萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣科學技術(shù)協(xié)會2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年減少0.12萬元，下降100%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣科學技術(shù)協(xié)會2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：未計劃安排人員出國（境）。
（二）公務接待費
師宗縣科學技術(shù)協(xié)會2022年公務接待費預算為0萬元，較上年減少0.12萬元，下降100%。
增減變化原因：年初未將公務接待納入2022年預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣科學技術(shù)協(xié)會2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費0萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
增減變化原因：本單位無公務用車。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣科學技術(shù)協(xié)會2022年無重點項目預算績效目標情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
財政專戶：是財政部在銀行及各類金融機構(gòu)開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的財政?？钯~戶。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
科協(xié)2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排138.8萬元，與上年減少14.36，主要原因減少機構(gòu)運行
經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，師宗縣科學技術(shù)協(xié)會資產(chǎn)總額
22.98萬元（凈值22.98萬元），其中，流動資產(chǎn)12萬元，原值38.95萬元，凈值22.98萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，凈值0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣科學技術(shù)協(xié)會2022年部門預算
財政項目文本
一、項目名稱
2022年師宗縣科協(xié)師宗縣科學普及及專項資金。
二、立項依據(jù)
根據(jù)中華人民共和國科學技術(shù)普及法、師宗縣科協(xié)單位職能職責、上年度工作情況和下年度工作計劃。
三、項目實施單位
師宗縣科學技術(shù)協(xié)會。
四、項目基本概況
師宗縣科學技術(shù)協(xié)會科普專項經(jīng)費，根據(jù)中華人民共和國科學技術(shù)普及法及師宗縣科協(xié)部門職能職責，用于2022年全縣科學普及、科普宣傳及使用科技培訓。
五、項目實施內(nèi)容
全年計劃開展科普宣傳及培訓10余次，培訓人員1000余人；保證師宗縣農(nóng)函大培訓經(jīng)費投入逐年遞增；計劃組織開展科技下鄉(xiāng)1次。
六、資金安排情況
財政撥款資金安排10萬元。
七、項目實施計劃
項目實施計劃3年內(nèi)完成。
八、項目實施成效
通過項目實施推動全縣科學普及事業(yè)進一步提高。
師宗縣科學技術(shù)協(xié)會2022年預算表
（附件：
師宗縣科學技術(shù)協(xié)會2022-2024年部門整體支出績效目標.xls）
監(jiān)督索引號53032306073100111