師宗縣總工會2021年度部門決算公開
- 師宗縣總工會
- 師財(cái)行[2022]31號
- 53032318071101000
- 2022-09-05 14:39
監(jiān)督索引號53032318071101000
師宗縣總工會2021年度部門決算公開
目錄
第一部分 師宗縣總工會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣總工會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.組織全縣各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，按照《工會法》和《中國工會章程》，依法獨(dú)立自主地開展工作。
2.加強(qiáng)職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。
3.積極開展“源頭”參與，維護(hù)職工合法權(quán)益，檢查和監(jiān)督勞動保護(hù)條例的實(shí)施，維護(hù)職工的安全與健康。實(shí)施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。
4.加強(qiáng)企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和“廠務(wù)公開”制度，維護(hù)職工的民主權(quán)利，推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實(shí)。
5.建立健全工會組織，加強(qiáng)各級工會的組織建設(shè)，特別是新經(jīng)濟(jì)組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設(shè)，確保職工隊(duì)伍的穩(wěn)定。
6.組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動，調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。
7.建設(shè)職工之家，在各基層工會積極開展創(chuàng)建“模范職工之家”活動，并組織職工開展積極向上的文體活動?；钴S職工文化生活，促進(jìn)精神文明建設(shè)。
8.按照黨和國家的政策規(guī)定，認(rèn)真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。
9.貫徹黨和政府及上級工會有關(guān)財(cái)務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。
10.完成縣委、縣政府安排的中心工作任務(wù)和上級工會交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
師宗縣總工會堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)擺在首位。一是以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，持續(xù)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。組織開展理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)17次，黨風(fēng)廉政建設(shè)專題學(xué)習(xí)9次，在6家企業(yè)實(shí)施改革工作，開展職工培訓(xùn)200場次，共培訓(xùn)職工6985人次、申請專利17項(xiàng)，完善體制機(jī)制15 項(xiàng)。組織外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)29人次。二是成功舉辦女職工刺繡、焦?fàn)t調(diào)溫工技能大賽，組織藝術(shù)插花、行車工、企業(yè)廢氣等8個(gè)工種參加曲靖市第三屆技能競賽；三是大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動精神、工匠精神。1人被評選表彰為省級勞動模范，4人被評選表彰為市級勞模（先進(jìn)工作者），宣傳先進(jìn)典型3名；組織疫情防控一線人員、勞模及一線職工255名參加療休養(yǎng)。四是組織開展豐富多彩的職工文體活動。舉辦“黨在我心中”紅歌演唱比賽，全縣共有78家單位組成65支參賽隊(duì)，唱響師宗兒女對黨的赤膽忠心；35名選手參加“讀經(jīng)典好書·當(dāng)時(shí)代工匠”誦讀比賽，23名選手參加企業(yè)組“紅土地之歌”演講比賽；參加云南省總工會舉辦的《百年頌歌》詩歌朗誦比賽，組織全縣女工干部開展“慶三八”文體活動。五是加強(qiáng)工會基層組織建設(shè)。扎實(shí)開展了新就業(yè)形態(tài)勞動者建會入會“雙覆蓋、雙推進(jìn)”工作，年內(nèi)新建師宗縣快遞行業(yè)工會聯(lián)合會、師宗縣電商行業(yè)聯(lián)合工會、師宗縣巡游網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車行業(yè)聯(lián)合工會等新業(yè)態(tài)勞動者基層工會組織21個(gè)，覆蓋職工1828人，發(fā)展會員1560人，入會率達(dá)85.34%，實(shí)現(xiàn)了組織建設(shè)和會員發(fā)展雙提升。其次，深入指導(dǎo)9個(gè)基層工會完成換屆選舉、13個(gè)基層工會完成屆中替補(bǔ)選舉工作。六是積極開展“安康杯”及法律宣傳活動，全縣共有125家單位、355個(gè)班組、9035名職工參加。以“安全生產(chǎn)月”為契機(jī)，深入各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治宣傳工作，發(fā)放宣傳資料4000余份；深入企業(yè)宣講黨的十九屆六中全會精神4期。七是嚴(yán)格貫徹落實(shí)“1+10”幫扶文件精神，深入開展“送溫暖”活動，慰問困難職工、疫情防控一線職工等608人、企業(yè)8家，發(fā)放慰問金38.13萬元；持續(xù)開展職工醫(yī)療互助活動，全縣參與單位共171個(gè)，參與職工15140人，收繳互助金183.27萬元，截至10月上旬，補(bǔ)助因病住院職工1695人次，補(bǔ)助金額105.77萬元；為3戶在檔困難職工家庭的4名學(xué)生發(fā)放助學(xué)金2.31萬元。持續(xù)抓好駐村工作隊(duì)管理工作，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作，著力改善基礎(chǔ)設(shè)施，提升人居環(huán)境。八是對20家基層工會經(jīng)費(fèi)收、管、用開展內(nèi)部審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題50余個(gè)，已整改完成30余個(gè)，會計(jì)科目使用不規(guī)范等問題要求在下一年度規(guī)范使用。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣總工會部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。為師宗縣總工會。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣總工會部門2021年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（無參公管理事業(yè)編制），在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（無參公管理事業(yè)人員）。行政超編是因?yàn)?/span>2021年8月調(diào)入副科級領(lǐng)導(dǎo)1人（組干調(diào)字〔2021〕96號）。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣總工會決算公開表(1).XLS20220905022005055.xls
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣總工會部門2021年度收入合計(jì)338.92萬元。其中：財(cái)政撥款收入338.92萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），經(jīng)營收入0萬元，附屬單位繳款收入0萬元，其他收入0萬元。與上年對比增加23.21萬元，增長7.35%，主要原因?yàn)椋喝藛T變動，人員經(jīng)費(fèi)比上年增加，開展建黨百年專項(xiàng)活動經(jīng)費(fèi)比上年增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣總工會部門2021年度支出合計(jì)338.92萬元。其中：基本支出313.32萬元，占總支出的92.45%；項(xiàng)目支出25.6萬元，占總支出的7.55%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加20.43萬元，增長6.41%，主要原因?yàn)椋喝藛T變動，人員經(jīng)費(fèi)比上年增加，2021年承辦縣級建黨百年紅歌演唱比賽項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣總工會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出313.32萬元。與上年對比增加4.83萬元，增長1.6%，主要原因?yàn)椋喝藛T變動，人員經(jīng)費(fèi)比上年增加。
包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出107.32萬元，占基本支出的34.25%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)206.01萬元，占基本支出的65.75%。（辦公經(jīng)費(fèi)含財(cái)政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳工會經(jīng)費(fèi)200萬元）。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障師宗縣總工會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出25.6萬元。與上年對比增加15.6萬元，增長156%，主要原因是2021年承辦縣級建黨百年紅歌演唱比賽經(jīng)費(fèi)比上年增加15.6萬。該項(xiàng)目共65支表隊(duì)參賽，參賽職工3000余人，經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照上級文件規(guī)定執(zhí)行，通過項(xiàng)目開展團(tuán)結(jié)廣大職工，豐富職工精神文化生活。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣總工會部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出338.92萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加20.43萬元，增長6.41%，主要原因?yàn)椋喝藛T變動，人員經(jīng)費(fèi)比上年增加，2021年承辦縣級建黨百年紅歌演唱比賽項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出313.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.46%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出，支付財(cái)政劃撥相關(guān)單位應(yīng)撥繳工會經(jīng)費(fèi)，特困群體春節(jié)慰問金和承辦縣級建黨百年紅歌演唱比賽項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出21.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.2%。主要用于離退休人員工資、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出2.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.65%。主要用于單位在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
4.住房保障（類）支出2.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.68%。主要用于繳納在職職工住房公積金；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣總工會部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.43萬元，完成預(yù)算的86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.43萬元，完成預(yù)算的86%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年堅(jiān)持厲行節(jié)約和豬肉物價(jià)下跌。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.02萬元，下降4.4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.02萬元，下降4.4%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是豬肉物價(jià)下跌。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.43萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.43萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.43萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)、新就業(yè)形態(tài)入會、財(cái)務(wù)、經(jīng)費(fèi)工作、驗(yàn)收“兩室一站”和接待下級報(bào)送相關(guān)材料等接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣總工會部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出206.01萬元，與上年對比增加0.18萬元，增長0.1%，主要原因?yàn)椋汗媒?jīng)費(fèi)略增。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣總工會部門資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無變化，其中固定資產(chǎn)無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額0.13萬元，其中：政府采購貨物支出0.13萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2021年財(cái)政劃撥全縣行政事業(yè)單位工會經(jīng)費(fèi)200萬元，統(tǒng)一劃撥到縣總工會，縣總工會繳入工會經(jīng)費(fèi)征繳系統(tǒng)，屬于上級工會的系統(tǒng)自動提取，屬于基層工會的于2021年12月25日返撥到各基層工會。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
師宗縣總工會
2022年9月5日
監(jiān)督索引號53032318071101111