師宗縣第三中學2021年度部門決算公開
- 師宗縣第三中學
- 師財教[2022]27號
- 53032306036001701111
- 2022-09-05 22:09
監(jiān)督索引號53032306036001701000
師宗縣第三中學2021年度部門決算公開
目錄
第一部分 師宗縣第三中學概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣第三中學概況
一、主要職能
（一）主要職能
我校在縣委縣政府及各級主管部門的領導下，全面貫徹黨的教育方針，堅持正確的辦學方向。加強黨建工作在學校工作中的指導，堅持以學習促發(fā)展的教育理念，以全面提高教學質(zhì)量為中心，嚴格規(guī)范學校管理，確保學校朝著健康有序的方向前行。為充分發(fā)揮先進基層黨組織示范引領帶動作用，以點帶面，進一步強化基層黨組織的整體功能，我校黨總支按照上級黨建工作部署要求，在對本校的黨建工作情況進行總結分析的基礎上，找準工作重點，理清工作思路，結合“兩學一做”學習教育，著重強化責任、嚴格制度、規(guī)范服務等，明確了黨建工作的努力方向，充分發(fā)揮了黨建工作在全面工作中的引領示范作用。
（二）2021年度重點工作任務介紹
1、立足實際抓黨建，抓好黨建促管理
2、強化安全管理，打造平安校園
3、堅定信心戰(zhàn)疫情，同舟共濟筑防線
4、加強教師隊伍建設，提升教師思想素質(zhì)、教學水平
5、強化德育管理，狠抓養(yǎng)成教育，培養(yǎng)學生良好的行為習慣及學習習慣
6、抓好校務會、班主任及教師三個團隊建設，進一步提高學校的戰(zhàn)斗力
7、積極抓好教學教研工作，持續(xù)提升教學質(zhì)量
8、五育并舉，全面提升學生綜合素質(zhì)
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入師宗縣第三中學部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：師宗縣第三中學
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣第三中學部門2021年末實有人員編制213人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制213人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員213人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件
師宗縣第三中學2021年度部門決算公開表樣220220905095303720.xls
）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣第三中學部門2021年度收入合計3,301.86萬元。其中：財政撥款收入3,284.47萬元，占總收入的99.47%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入17.39萬元（含教育收費17.39萬元），占總收入的0.53%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年3919.78萬元對比減少635.31萬元，減少了14.2%。主要原因為：由于財政資金緊缺，隨工資的各種保險等資金當年未安排。
二、支出決算情況說明
師宗縣第三中學部門2021年度支出合計3,352.19萬元。其中：基本支出3,350.59萬元，占總支出的99.95%；項目支出1.6萬元，占總支出的0.05%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年35,93.99萬元對比減少241.8萬元，減少了6.73%，主要原因為：由于財政資金緊缺，隨工資的各種保險等資金當年未安排。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣第三中學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,350.59萬元。與上年35,93.99萬元對比減少241.8萬元，下降6.73%。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,170.22萬元，占基本支出的94.62%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費180.37萬元，占基本支出的5.38%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障師宗縣第三中學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1.6萬元。與上年0萬元對比增加1.6萬元。主要原因上年度沒有項目支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣第三中學部門2021年度一般公共預算財政撥款支出3,326.22萬元，占本年支出合計的99.23%。與上年35,93.99萬元對比減少241.8萬元，下降6.73%，主要原因為：由于財政資金緊缺，隨工資的各種保險等資金當年未安排。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出2,948.8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.65%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出256.74萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.72%。主要用于退休人員工資統(tǒng)籌外部分及在職人員養(yǎng)老保險支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出61.25萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.84%。主要用于職工醫(yī)療保險支出；
4.住房保障（類）支出59.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.79%。主要用于職工住房公積金支出；
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣第三中學部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與2020年無變化。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣第三中學部門2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年相比與變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣第三中學部門資產(chǎn)總額8207.31萬元，其中，流動資產(chǎn)169.53萬元，固定資產(chǎn)8037.78萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比8037.78萬元，本年資產(chǎn)總額減少3369.9萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元。
處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣第三中學無其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
【三公經(jīng)費】是指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。
【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結余或結轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉(zhuǎn)是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉(zhuǎn)。
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
監(jiān)督索引號53032306036001701111