師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開
- 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府
- 師財預(yù)（2023）2號
- 53032319055900000
- 2023-01-18 15:57
監(jiān)督索引號53032319055900000
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補助項目支出預(yù)算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項方針、政策，加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令。
2.研究制定全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
3.抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。
4.堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟。
5.抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設(shè)。
6.抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團等群眾組織工作。
7.抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
8.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政機構(gòu)、事業(yè)單位機構(gòu)。
本單位是師宗縣人民政府一級單位，所屬單位7個，分別是：
1.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨政綜合辦公室
2.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨建辦公室
3.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心
4.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)綜合執(zhí)法隊
5.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財政所
6.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心
7.師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
鄉(xiāng)村振興穩(wěn)步推進。把鄉(xiāng)村振興作為全年重大政治任務(wù)，進一步明確攻堅目標(biāo)，層層壓實責(zé)任，細化分解任務(wù)，倒排時間節(jié)點，逐項明確推進措施，確保攻堅穩(wěn)步推進。
人居環(huán)境提升效果顯著。扎實推進“七改三清”工作，完成危房改造。
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進一步鞏固。全面落實糧食生產(chǎn)行政首長負責(zé)制，糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。
基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進興水富民工程，啟動龍慶鄉(xiāng)抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位2個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位4個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制110人，其中：行政編制24人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制86人。在職實有110人，其中：財政全額保障110人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2023年部門財務(wù)總收入2,215.33萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2,215.33萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，增加215.59萬元，增長10.78%，主要原因是人員績效工資調(diào)整。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入2,215.33萬元，其中:本年收入2,215.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,215.33萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。
與上年對比，增加215.59萬元，增長10.78%，主要原因是人員績效工資調(diào)整。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出2,215.33萬元。財政撥款安排支出2,215.33萬元，其中：基本支出1,733.73萬元，與上年對比，下降166.01萬元，下降9.58%，主要原因是村干部工資、遺屬人員等作為項目支出與去年分開上報；項目支出490.55萬元，與上年對比，增加490.55萬元，增長100%，主要原因是村干部工資、遺屬人員等作為項目支出與去年分開上報。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行327.43 萬元；主要用于全鄉(xiāng)黨政辦、黨建辦人員工資及辦公經(jīng)費；
2.2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運行416.67萬元；主要用于全鄉(xiāng)財政所人員工資及辦公經(jīng)費；
3.2080501社會保障和就業(yè)支出-社會保障和就業(yè)支出-行政單位離退休27.84萬元；主要用于全鄉(xiāng)行政單位退休人員工資及費用；
4.2080502社會保障和就業(yè)支出-社會保障和就業(yè)支出-事業(yè)單位離退休17.02萬元；主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位退休人員工資及費用；
5.2080505社會保障和就業(yè)支出-社會保障和就業(yè)支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出161.89萬元；主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險費用；
6.2080801社會保障和就業(yè)支出-社會保障和就業(yè)支出-死亡撫恤5.61萬元；主要用于全鄉(xiāng)行政單位死亡撫恤人員工資及費用；
7.2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療18.49萬元；主要用于全鄉(xiāng)行政單位人員醫(yī)療保險費用；
8.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療52.65萬元；主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位人員醫(yī)療保險費用；
9.2101199衛(wèi)生健康支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.42萬元；主要用于全鄉(xiāng)其他行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保險費用；
10.2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行581.89萬元；主要用于全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及費用；
11.2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原事業(yè)機構(gòu)3.00萬元；主要用于全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及費用；
12.2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助480.50萬元；主要用于全鄉(xiāng)村干部基本報酬、村小組黨組織負責(zé)人補助和村民小組長補貼運行經(jīng)費；
13.2210201住房保障支出-住房保障支出-住房改革支出住房公積金116.94萬元；主要用于全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位人員公積金費用。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.30101工資福利支出基本工資447.64萬元，（其中：基本支出447.64萬元，項目支出0.00萬元）；
2.30102工資福利支出-津貼補貼331.07萬元，（其中：基本支出331.07萬元，項目支出0.00萬元）；
3.30103工資福利支出-獎金9.30萬元，（其中：基本支出9.30萬元，項目支出0.00萬元）；
4.30107工資福利支出-績效工資465.22萬元，（其中：基本支出465.22萬元，項目支出0.00萬元）；
5.30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費161.89萬元，（其中：基本支出161.89萬元，項目支出0.00萬元）；
6.30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費71.13萬元，（其中：基本支出71.13萬元，項目支出0.00萬元）；
7.30112工資福利支出-其他社會保障繳費5.41萬元，（其中：基本支出5.41萬元，項目支出0.00萬元）；
8.30113工資福利支出-住房公積金116.94萬元，（其中：基本支出116.94萬元，項目支出0.00萬元）；
9.30199工資福利支出-其他工資福利支出12.48萬元，（其中：基本支出8.04萬元，項目支出4.44萬元）;
10.30201商品和服務(wù)支出-辦公費67.87萬元，（其中：基本支出14.07萬元，項目支出53.8萬元）；
11.30205商品和服務(wù)支出-水費0.08萬元，（其中：基本支出0.08萬元，項目支出0.00萬元）；
12.30206商品和服務(wù)支出-電費1.02萬元，（其中：基本支出1.02萬元，項目支出0.00萬元）；
13.30215商品和服務(wù)支出-會議費0.72萬元，（其中：基本支出0.72萬元，項目支出0.00萬元）；
14.30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.08萬元，（其中：基本支出0.08萬元，項目支出0.00萬元）；
15.30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.80萬元，（其中：基本支出0.80萬元，項目支出0.00萬元）；
16.30229商品和服務(wù)支出-福利費11.19萬元，（其中：基本支出11.19萬元，項目支出0.00萬元）；
17.30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費10.00萬元，（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）；
18.30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用25.74萬元，（其中：基本支出25.74萬元，項目支出0.00萬元）;
19.30302對個人和家庭的補助-退休費44.44萬元，（其中：基本支出44.44萬元，項目支出0.00萬元）；
20.30305對個人和家庭的補助-生活補助432.31萬元，（其中：基本支出0.00萬元，項目支出432.31萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出2,215.33萬元，與上年對比，增加215.59萬元，增長10.78%，主要原因是人員績效工資調(diào)整。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無與省配套事項。
（三）與市配套事項
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無與市配套事項。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額10.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.80萬元，較上年增加0.80萬元，增長8%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比年無變化。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.80萬元，較上年增加0.80萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計接待130人次。主要原因鄉(xiāng)鎮(zhèn)接待工作經(jīng)費的正常開展。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為10.00萬元，較上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費10.00萬元，較上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車4輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，控制各項開支包括公務(wù)用車運行維護費。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無重點項目支出。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2023年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算40.52萬元，具體明細如下：
1.30201辦公費2.90萬元，與上年6.36萬元對比，減少3.46萬元，下降54.40%，主要原因是按人頭經(jīng)費提取的公用經(jīng)費較上年下降每人0.15萬元。
2.30202印刷費0.00萬元，與上年0.25萬元對比，減少0.25萬元，下降100.00%，主要原因是2023年未納入預(yù)算。
3.30215會議費1.00萬元，與上年8.16萬元對比，減少7.16萬元，下降87.75%，主要原因是按人頭經(jīng)費提取的公用經(jīng)費較上年下降每人0.15萬元。
4.30217公務(wù)接待費0.80萬元，與上年0.00萬元對比，增加0.80萬元，增長100.00%，主要原因是2023年納入預(yù)算。
5.30226勞務(wù)費0.00萬元，與上年1.00萬元對比，減少1.00萬元，下降100.00%，主要原因是2023年未納入預(yù)算。
6.30229福利費2.79萬元，與上年2.52萬元對比，減少0.27萬元，下降10.59%，主要原因是按人頭經(jīng)費提取的公用經(jīng)費較上年下降每人0.15萬元。
7.30231公務(wù)用車運行維護費7.50萬元，與上年7.50萬元相比無變化。
8.30239其他交通費25.74萬元，與上年25.74萬元對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1,423.67萬元（凈值723.23萬元），其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)1,422.23萬元（凈值723.23萬元），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.44萬元（凈值0.21萬元），其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.88萬元，主要是固定資產(chǎn)減少3.88萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算
財政項目文本
一、項目名稱
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無項目名稱。
二、立項依據(jù)
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無立項依據(jù)。
三、項目實施單位
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無項目實施單位。
四、項目基本概況
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無項目基本概況。
五、項目實施內(nèi)容
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無項目實施內(nèi)容。
六、資金安排情況
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無資金安排情況。
七、項目實施計劃
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無項目實施計劃。
八、項目實施成效
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年無項目實施成效。
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
(附件：
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開表.xls)
監(jiān)督索引號53032319055900111