云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算公開
- 云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)
- 師財(cái)預(yù)[2023]2號
- 53032318045100000
- 2023-01-18 16:13
監(jiān)督索引號53032318045100000
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)承擔(dān)著維護(hù)我縣轄區(qū)交通秩序、社會治安穩(wěn)定、打擊違法犯罪行為的政府職能部門。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括:辦公室，警保中隊(duì)，事故中隊(duì)，法宣中隊(duì)，秩序中隊(duì)，涉車犯罪偵查中隊(duì)，車管所，治超點(diǎn)，機(jī)動中隊(duì),高速中隊(duì)。
本單位為一級預(yù)算單位。
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)無下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.組織開展轄區(qū)公安交通管理工作
（1）制定轄區(qū)公安交通管理工作計(jì)劃和方案；
（2）協(xié)調(diào)解決轄區(qū)公安交通管理工作中的重要問題；
（3）向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和上級主管部門報(bào)告公安交通管理工作的有關(guān)情況；
2.負(fù)責(zé)開展交通管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作
（1）上路執(zhí)勤執(zhí)法、巡查，查處各類道路交通違法行為，維護(hù)道路交通秩序；
（2）開展交通安全宣傳教育，落實(shí)“五進(jìn)”活動各項(xiàng)措施和交通安全教育工程；
（3）參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)規(guī)劃，規(guī)范轄區(qū)道路交通標(biāo)志、交通標(biāo)線，組織開展“暢通工程”和“平安暢通縣區(qū)”創(chuàng)建活動；
（4）配合有關(guān)部門排查治理交通事故多發(fā)和安全隱患點(diǎn)段，并向政府提出排查情況及治理建議；
（5）負(fù)責(zé)擬定交通事故預(yù)防工作措施，并具體協(xié)調(diào)、組織實(shí)施，推進(jìn)落實(shí)“四長”責(zé)任制落實(shí)；
（6）依法處理交通事故，對交通事故進(jìn)行現(xiàn)場勘查、調(diào)查取證、事故認(rèn)定和損害賠償調(diào)解。對涉嫌交通肇事犯罪的，依法移送起訴；
（7）全力偵破交通肇事逃逸案件；
（8）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)“五種”車輛車駕管業(yè)務(wù)；
（9）負(fù)責(zé)實(shí)施交通安全警衛(wèi)和特勤任務(wù)。
（10）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、預(yù)算單位基本情況
云南省師宗縣公安交通警察大隊(duì)編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有33人，其中：財(cái)政全額保障33人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,人事并未獨(dú)立，人事與師宗縣公安局在一起，因此出現(xiàn)超編情況。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入971.77萬元，其中：一般公共預(yù)算收入971.77萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
財(cái)政撥款收入與上年對比增加11.47萬元，增長1.19%，主要原因是在職人員工資正常晉升，導(dǎo)致預(yù)算上升。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入971.77萬元，其中:本年收入971.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款971.77萬元（本級財(cái)力971.77萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對比增加11.47萬元，增長1.19%，主要原因是在職人員工資正常晉升，導(dǎo)致預(yù)算上升。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出971.77萬元。財(cái)政撥款安排支出 971.77萬元，其中：基本支出735.65萬元，與上年對比減少224.65萬元，下降23.39%，主要原因是其他人員工資支出及遺囑補(bǔ)助在年初預(yù)算列為項(xiàng)目，導(dǎo)致預(yù)算下降。項(xiàng)目支出236.12萬元，與上年相比增加100%，原因?yàn)槠渌藛T工資支出及遺囑補(bǔ)助在年初預(yù)算列為項(xiàng)目。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2040201公共安全支出—公安—行政運(yùn)行830.18萬元，主要用于發(fā)放在職人員工資。
2、2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—行政單位離退休4.5萬元，用于發(fā)放退休人員部分退休費(fèi)。
3、2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62.16萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳納。
4、2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出0.68萬元，主要用于遺囑生活補(bǔ)助。
5、2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療27.45萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
6、2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療1.68萬元，主要用于在職人員的工傷保險(xiǎn)繳納。
7、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金45.12萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、30101工資福利支出—基本工資150.00萬元（其中：基本支出150.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
2、30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼370.38萬元（其中：基本支出370.38萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
3、30103工資福利支出—獎金12.5萬元（其中：基本支出12.5萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
4、30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)62.16萬元（其中：基本支出62.16萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
5、30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.45萬元（其中：基本支出27.45萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
6、30112工資福利支出—其他社會保障繳費(fèi)1.68萬元（其中：基本支出1.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
7、30113工資福利支出—住房公積金繳費(fèi)支出45.42萬元（其中：基本支出45.42萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
8、30199工資福利支出—其他工資福利支出235.44萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出235.44萬元）；
9、30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)6.05萬元（其中：基本支出6.05萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
10、30202商品和服務(wù)支出—印刷費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
11、30205商品和服務(wù)支出—水費(fèi)0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
12、30206商品和服務(wù)支出—電費(fèi)4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
13、30207商品和服務(wù)支出—郵電費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
14、30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
15、30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
16、30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
17、30228商品和服務(wù)支出—工會費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
18、30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)3.75萬元（其中：基本支出3.75萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
19、30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.81萬元（其中：基本支出5.81萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
20、30239商品和服務(wù)支出—其他交通費(fèi)29.7萬元（其中：基本支出29.7萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
21、30302對個人和家庭的補(bǔ)助支出—退休費(fèi)4.45萬元（其中：基本支出4.45萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
22、30205對個人和家庭的補(bǔ)助支出—生活補(bǔ)助0.68萬元（其中：基本支出0.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出971.77萬元，與上年對比增加11.47萬元，增長1.19%，主要原因是在職人員工資正常晉升，導(dǎo)致預(yù)算上升。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年無與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，預(yù)算支出0.00萬元。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個，政府采購預(yù)算總額5.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5.10萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.81萬元，較上年增加1.81萬元，增長36.2%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年公務(wù)接待費(fèi)為1.00萬元，較上年增加1.00萬元，增長100%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計(jì)接待180人次。原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審核公務(wù)接待費(fèi)單據(jù)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.81萬元，較上年增加0.81萬元，增長16.2%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.81萬元，較上年增加0.81萬元，增長16.2%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
增加原因是車輛使用時(shí)間長，路程遠(yuǎn)，維修次數(shù)多導(dǎo)致。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年無重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目支出。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費(fèi)：是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。
政府采購：指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排61.91萬元，其中辦公費(fèi)6.05萬元,印刷費(fèi)1.00萬元,水費(fèi)0.60萬元,電費(fèi)4.00萬元,郵電費(fèi)5.00萬元,差旅費(fèi)1.00萬元,培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.81萬元。
與上年對比減少2.96萬元，下降4.56%，主要原因是單位日常開支減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額2,612.67萬元（凈值1,205.82萬元），其中，流動資產(chǎn)132.04萬元，固定資產(chǎn)2,457.91萬元、凈值1,205.3萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)22.72萬元、凈值0.52萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加32.06萬元，主要是資產(chǎn)增加32.06萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年無項(xiàng)目名稱。
二、立項(xiàng)依據(jù)
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年無立項(xiàng)依據(jù)。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年無項(xiàng)目實(shí)施單位。
四、項(xiàng)目基本概況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年無項(xiàng)目基本概況。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年無項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。
六、資金安排情況
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年無資金安排情況。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年無項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年無項(xiàng)目實(shí)施成效。
云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算表
（附件：
180059云南省師宗縣公安局交通警察大隊(duì)預(yù)算公開表.xls
）
監(jiān)督索引號53032318045100111