師宗縣政務服務管理局2023年部門預算公開
- 師宗縣政務服務管理局
- 師財預[2023]]2號
- 53032318043000000
- 2023-01-18 16:44
監(jiān)督索引號53032318043000000
師宗縣政務服務管理局2023年預算公開
目錄
第一部分 師宗縣政務服務管理局2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣政務服務管理局2023年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣政務服務管理局2023年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
十九、上級補助項目支出預算表
二十、部門項目中期規(guī)劃預算表
師宗縣政務服務管理局2023年部門
預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
承擔師宗縣人民政府行政審批制度改革辦公室日常工作；負責電子政務管理和推廣運用；負責縣級審批部門進駐政務服務中心、開展事項集中審批的組織協(xié)調、管理監(jiān)督好制度服務；負責行政審批過程中的信息與咨詢、審批與收費管理與協(xié)調、投訴與監(jiān)察等工作；負責政務服務網上大廳、投資項目在線審批監(jiān)管平臺、投資審批中介超市、“一部手機辦事通”等政務網絡平臺運行管理；負責師宗縣政務服務中心師宗縣投資審批中介超市辦公室日常工作；負責管理師宗縣公共資源交易中心，會同有關部門查處公共交易活動中的違法違規(guī)違紀行為；負責承擔相對集中行政許可權改革中劃轉行政審批事項的辦理；管理師宗縣行政審批服務中心，建立完善行政審批相應工作機制；協(xié)調派駐部門行政審批事項的辦理工作，規(guī)范、管理和監(jiān)督派駐部門行政審批行為；指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）為民服務平臺建設和“互聯(lián)網+政務服務”工作;承辦市政務局、縣委和政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
師宗縣政務服務管理局共設置7個內設機構，包括：辦公室、行政審批改革股、政務服務股、政策法規(guī)股、市場準入股、社會事務股、投資審批股。
師宗縣政務服務管理局屬一級預算單位，所屬單位1個。
（三）重點工作概述
師宗縣政務服務管理局始終堅持黨的領導，堅持以人民為中心，負責管理師宗縣公共資源交易中心和行政審批中心，繼續(xù)完善“互聯(lián)網+監(jiān)管”、“互聯(lián)網+政務服務”、“互聯(lián)網+公共資源”，將不斷進一步深化“放管服”改革，優(yōu)化營商環(huán)境，著力構建“親”“清”新型政商關系，加快推進行政審批制度改革，不斷簡化審批程序、減少辦事環(huán)節(jié)、規(guī)范審批行為、規(guī)范交易流程等措施，全力營造更加高效、便捷、廉潔的服務環(huán)境。
二、預算單位基本情況
師宗縣政務服務管理局編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制46人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制39人。在職實有46人，其中：財政全額保障46人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休 0人，退休1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2023年部門財務總收入776.08萬元，其中：一般公共預算收入776.08萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比增加了116.34萬元，增長17.63%，其主要原因是增加了項目支出以及人員工資調整增加了人員支出。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入776.08萬元，其中：本年收入776.08萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入776.08萬元（本級財力776.08萬元），政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加了116.34萬元，增長17.63%，其主要原因是增加了項目支出以及人員工資調整增加了人員支出。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出776.08萬元。財政撥款安排支出776.08萬元，其中：基本支出664.22萬元，與上年對比增加了52.48萬元，增加8.58%，其主要原因是在職人員工資正常晉升以及隨工資計提保險等增加人員工資支出。項目支出111.86萬元，與上年對比增加63.86萬元，增長133.04%，其主要原因是增加了新辦企業(yè)費用支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行支出622.62萬元，主要用于工資福利支出以及維護單位正常運轉工作經費。
2080502社會保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休支出2.2萬元，主要用于事業(yè)人員退休補助支出。
2080505社會保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出67.52萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費。
2080801社會保障就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出3.28萬元，主要用于遺屬補助支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療29.65萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.06萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險費。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金48.74萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按支出經濟科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資189.95萬元（其中：基本支出189.95萬元，項目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津補貼77.65萬元（其中：基本支出77.65萬元，項目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎金2.54萬元（其中：基本支出2.54萬元，項目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資219.06萬元（其中：基本支出219.06萬元，項目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費67.52萬元（其中：基本支出67.52萬元，項目支出0.00萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費29.65萬元（其中：基本支出29.65萬元，項目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費2.06萬元（其中：基本支出2.06萬元，項目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金48.74萬元（其中：基本支出48.74萬元，項目支出0.00萬元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出20.58萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出20.58萬元）；
30201商品和服務支出-辦公費5.32萬元（其中：基本支出5.32萬元，項目支出0.00萬元）；
30205商品和服務支出-水費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0.00萬元）；
30206商品和服務支出-電費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0.00萬元）；
30207商品和服務支出-郵電費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0.00萬元）；
30211商品和服務支出-差旅費3萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0.00萬元）；
30214商品和服務支出-租賃費48萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出48萬元）；
30215商品和服務支出-會議費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0.00萬元）；
30216商品和服務支出-培訓費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0.00萬元）；
30217商品和服務支出-公務接待費1萬元（其中：基本支出1萬元，項目支出0.00萬元）；
30227商品和服務支出-委托業(yè)務費40萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出40萬元）；
30229商品和服務支出-福利費4.75萬元（其中：基本支出4.75萬元，項目支出0.00萬元）；
30239商品和服務支出-其他交通費用6.30萬元（其中：基本支出6.30萬元，項目支出0.00萬元）。
30302對個人和家庭的補助-退休費2.2萬元（其中：基本支出2.2萬元，項目支出0.00萬元）。
30305對個人和家庭的補助-生活補助3.28萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.28萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出776.08萬元，與上年對比增加116.34萬元，增長17.63%，其主要原因是正常晉升及相關計提工資增加導致人員經費支出增加。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變動。
（五）國有資本經營預算支出情況
國有資本經營預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變動。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣政務服務管理局2023年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣政務服務管理局2023年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣政務服務管理局2023年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣政務服務管理局2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣政務服務管理局2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣政務服務管理局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無增減變動。預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變動。
七、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣政務服務管理局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1萬元，較上年增加0.78萬元，增長354.54%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣政務服務管理局2023因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年對比無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無變化。
（二）公務接待費
師宗縣政務服務管理局2023年公務接待費預算為1萬元，較上年增加0.78萬元，增長354.54%，國內公務接待批次為10次，共計接待167人次。
增加原因是增加行政審批機構，增加業(yè)務交流。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣政務服務管理局2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年對比無增減變動。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年對比無增減變動；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年對比無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
與上年對比無變化。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣政務服務管理局2023年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款88萬元，預算項目2個。項目績效目標詳見表10《項目支出績效目標表（本級下達）》。
師宗縣政務服務管理局2023年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2.基本支出：是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。
3.政府采購：指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣政務服務管理局2023年機關運行經費安排72.87萬元，與上年對比減少2.73萬元，下降3.61%，其主要原因是減少工會經費支出。其中：
辦公費5.32萬元，與上年對比下降8.48萬元，下降61.44%，主要原因是依據上年實際支出本年預算作相應調整，細化2023年辦公費。
水費1萬元，與上年對比增加1萬元，增長100%，主要原因是依據上年實際支出本年預算作相應調整，細化增加水費支出。
電費1萬元，與上年對比增加1萬元，增長100%，主要原因是依據上年實際支出本年預算作相應調整，細化增加電費支出。
郵電費1萬元，與上年對比增加1萬元，增長100%，主要原因是依據上年實際支出本年預算作相應調整，細化增加郵電費
支出。
差旅費3萬元，與上年對比增加3萬元，增長100%，主要原因是依據上年實際支出本年預算作相應調整，細化增加差旅費
支出。
會議費1萬元，與上年對比增加1萬元，增長100%，主要原因是依據上年實際支出本年預算作相應調整，細化增加會議費
支出。
培訓費0.5萬元，與上年對比增加0.5萬元，增長100%，主要原因是依據上年實際支出本年預算作相應調整，細化增加培訓費支出。
接待費1萬元，與上年對比增加1萬元，增長354.54%，主要原因是依據上年實際支出本年預算作相應調整，預計2023年增加接待費支出。
福利費4.75萬元，與上年對比增加0.59萬元，增長12.42%，主要原因是2023年正常工資晉升導致相關計提費用增加。
其他交通費6.3萬元，與上年對比無增減變化。
房屋租賃費48萬元，與上年對比無增減變化。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣政務服務管理局資產總額162.93萬元（凈值53.58萬元），其中，流動資產16.27萬元，固定資產146.66萬元，凈值53.58萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，凈值0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少24.51萬元，主要是流動資產減少40.4萬元,固定資產增加15.89萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。
師宗縣政務服務管理局2023年部門
預算財政項目文本
一、項目名稱
師宗縣政務服務管理局2023年無項目名稱。
二、立項依據
師宗縣政務服務管理局2023年無立項依據。
三、項目實施單位
師宗縣政務服務管理局2023年無項目實施單位。
四、項目基本概況
師宗縣政務服務管理局2023年無項目基本概況。
五、項目實施內容
師宗縣政務服務管理局2023年無項目實施內容。
六、資金安排情況
師宗縣政務服務管理局2023年無資金安排情況。
七、項目實施計劃
師宗縣政務服務管理局2023年無項目實施計劃。
八、項目實施成效
師宗縣政務服務管理局2023年無項目實施成效。
師宗縣政務服務管理局2023年部門預算表
監(jiān)督索引號53032318043000111