師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算
- 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處
- 師財(cái)預(yù)【2023】2號(hào)
- 53032319055300000
- 2023-01-18 17:57
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師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算
編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
5.編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。本單位為師宗縣一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位7個(gè)，分別是：
1.師宗縣丹鳳街道黨建辦公室；
2.師宗縣丹鳳街道黨政綜合辦公室；
3.師宗縣丹鳳街道財(cái)政所；
4.師宗縣丹鳳街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心；
5.師宗縣丹鳳街道黨群服務(wù)中心；
6.師宗縣丹鳳街道綜合執(zhí)法隊(duì)；
7.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。在鞏固提升糧煙等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展蔬菜、中藥材、優(yōu)質(zhì)水果、新興花卉、畜牧等高原特色產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大特色種植業(yè)種植面積，增加畜牧養(yǎng)殖數(shù)、出欄數(shù)；加快高穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田建設(shè)和中低產(chǎn)田改造，積極開(kāi)展山龍村委會(huì)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田900畝改造工程；推進(jìn)0.7萬(wàn)畝綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，多措并舉做大做強(qiáng)高原特色農(nóng)業(yè)。
2.培育新型業(yè)態(tài)。大力培育鄉(xiāng)村旅游、休閑農(nóng)業(yè)、手工業(yè)等新興業(yè)態(tài)，依托“漏臥·古城”田園綜合體項(xiàng)目，大力發(fā)展以蓮藕為主的古城海晏片區(qū)設(shè)施農(nóng)業(yè)、休閑觀光農(nóng)業(yè)，加快田園綜合體項(xiàng)目建設(shè)。
3.優(yōu)化國(guó)土空間布局。大力實(shí)施“提質(zhì)”工程，完成榮海新區(qū)、通源大街北延線(xiàn)、灰山片區(qū)、文筆公園、子午河景觀大道、幸福河帶狀公園等重點(diǎn)項(xiàng)目的控制性規(guī)劃編制工作；因地制宜、科學(xué)合理編制地下綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目，推動(dòng)榮海新區(qū)同步建設(shè)地下綜合管廊，推動(dòng)城市雨污管網(wǎng)全覆蓋。持續(xù)抓好汽車(chē)洗修、五金、煤炭交易、快遞物流劃行規(guī)市，配合做好環(huán)城路、鐵路貨場(chǎng)等項(xiàng)目選址和建設(shè)工作。
4.深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程，因地制宜發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)，高起點(diǎn)規(guī)劃、高質(zhì)量推進(jìn)“漏臥·古城”田園綜合體建設(shè)，大力引進(jìn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，以古城、海晏等片區(qū)為突破口，打造古城海晏片區(qū)田園綜合體，力爭(zhēng)在鄉(xiāng)村振興發(fā)展上走在前列；因地制宜打造“十里荷花”長(zhǎng)廊，配套基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金，鼓勵(lì)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并通過(guò)招商引資，引進(jìn)社會(huì)主體參與田園綜合體建設(shè)，在現(xiàn)有的條件和基礎(chǔ)上，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，走出一條農(nóng)旅、文旅、體旅融合，一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的路子，建設(shè)一批鄉(xiāng)村振興示范園、鄉(xiāng)村旅游綜合體，打造一批“一村一品”專(zhuān)業(yè)村。
5.優(yōu)化就醫(yī)“民生之需”。補(bǔ)齊醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)置短板，加快推進(jìn)丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心心腦血管救治站創(chuàng)建，協(xié)助完成疾控中心整體遷建項(xiàng)目。推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)城市建設(shè)，確保2023年完成丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)養(yǎng)中心創(chuàng)建，協(xié)助做好丹鳳街道養(yǎng)老服務(wù)中心（站）建設(shè)的可研報(bào)告、選址、土地征收及申報(bào)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位2個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制86人，其中：行政編制 20人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制66人。在職實(shí)有86人，其中：財(cái)政全額保障86人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。
車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛6輛。主要是事業(yè)單位2輛車(chē)輛還未納入車(chē)改。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,945.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1,945.82萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，增加323.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.98%，主要原因是我街道新增通源、榮海兩個(gè)社區(qū)，社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)增加，紅旗村（社區(qū)）創(chuàng)評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)納入年初預(yù)算，單位職工晉升正常薪金增加，在職人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資納入年初預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,945.82萬(wàn)元，其中:本年收入1,945.82萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,945.82萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，增加323.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.98%，主要原因是我街道新增通源、榮海兩個(gè)社區(qū)，社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)增加，紅旗村（社區(qū)）創(chuàng)評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)納入年初預(yù)算，單位職工晉升正常薪金增加，在職人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資納入年初預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出1,945.82萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,945.82萬(wàn)元，其中：基本支出1,441.27萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少180.57萬(wàn)元，下降11.13%，主要原因是今年社區(qū)（村）干部報(bào)酬和村社運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出；項(xiàng)目支出504.54萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加504.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是今年社區(qū)（村）干部報(bào)酬、村社運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)、遺屬補(bǔ)助納入項(xiàng)目支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行199.22萬(wàn)元，主要用于保障黨政綜合辦公室、黨建辦在職行政人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行594.27萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所、城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊(duì)在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2010650一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行12.36萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所編外人員其他工資福利支出；
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休19.65萬(wàn)元，主要用于行政退休人員工資、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休23.76萬(wàn)元，主要用于事業(yè)退休人員工資、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出135.34萬(wàn)元，主要用于退休人員工資、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤7.15萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助；
2082502社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助0.43萬(wàn)元，主要用于小鄉(xiāng)干部生活補(bǔ)助；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療13.80萬(wàn)元，用于保障丹鳳街道行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療45.62萬(wàn)元，用于保障丹鳳街道事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.61萬(wàn)元，用于保障職工單位工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)、大病醫(yī)保繳費(fèi)支出；
2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行292.12萬(wàn)元，主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)2.40萬(wàn)元，主要用于保障畜牧獸醫(yī)員其他工資福利支出；
2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助497.40萬(wàn)元，主要用于保障社區(qū)（村委會(huì)）人員工資及其正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金97.68萬(wàn)元，主要用于保障丹鳳街道行政事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
30101工資福利支出-基本工資382.76萬(wàn)元（其中：基本支出382.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼250.94萬(wàn)元（其中：基本支出250.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金6.87萬(wàn)元（其中：基本支出6.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30107工資福利支出-績(jī)效工資390.36萬(wàn)元（其中：基本支出390.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出135.34萬(wàn)元（其中：基本支出135.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)59.42萬(wàn)元（其中：基本支出59.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.61萬(wàn)元（其中：基本支出4.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30113工資福利支出-住房公積金97.68萬(wàn)元（其中：基本支出97.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30199工資福利支出-其他工資福利支出19.08萬(wàn)元（其中：基本支出19.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30201商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)39.25萬(wàn)元（其中：基本支出6.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出32.54萬(wàn)元）；
30202商品服務(wù)支出-印刷費(fèi)6.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元）；
30205商品服務(wù)支出-水費(fèi)0.80萬(wàn)元（其中：基本支出0.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30206商品服務(wù)支出-電費(fèi)0.80萬(wàn)元（其中：基本支出0.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30207商品服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元（其中：基本支出0.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30211商品服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.30萬(wàn)元（其中：基本支出1.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30215商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)11.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.5萬(wàn)元）；
30216商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)11.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.5萬(wàn)元）；
30217商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)3.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.5萬(wàn)元）；
30226商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)0.90萬(wàn)元（其中：基本支出0.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30229商品服務(wù)支出-福利費(fèi)9.57萬(wàn)元（其中：基本支出9.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30231商品服務(wù)支出-公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中：基本支出10.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30239商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用17.88萬(wàn)元（其中：基本支出17.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)43.01萬(wàn)元（其中：基本支出43.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助441.94萬(wàn)元（其中：基本支出0.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出441.51萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出1,945.82萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加323.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.98%，主要原因是我街道新增通源、榮海兩個(gè)社區(qū)，社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)增加，紅旗村（社區(qū)）創(chuàng)評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)納入年初預(yù)算，單位職工晉升正常薪金增加，在職人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資納入年初預(yù)算。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
2023年，師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.5萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為106次，共計(jì)接待585人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金：行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：指除 財(cái)政撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。
8.支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。
9.工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排21.11萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)1.30萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.30萬(wàn)元；福利費(fèi)1.41萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用12.60萬(wàn)元。與上年對(duì)比，增加4.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.47%，主要原因是新增職員2人，以及計(jì)提的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)隨正常工資薪金變動(dòng)而變動(dòng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處資產(chǎn)總額855.37萬(wàn)元（凈值660.94萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)599.98萬(wàn)元，固定資產(chǎn)239.49萬(wàn)元、凈值45.56萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)15.90萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少65.63萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少71.42萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少9.21萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加15.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣人民政府丹鳳街道2023年部門(mén)預(yù)算
財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
1、村干部基本報(bào)酬經(jīng)費(fèi)
2、社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)
3、村小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長(zhǎng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)
4、村組織辦公經(jīng)費(fèi)
5、村（居）民小組運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
6、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)
7、社區(qū)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)
8、遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
二、立項(xiàng)依據(jù)
《云南省財(cái)政廳關(guān)于應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強(qiáng)“三保”支出預(yù)算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（云財(cái)基層〔2022〕56號(hào)），師組通〔2022〕19號(hào)文件，縣委組織部、民政局、財(cái)政局審批通過(guò)的師宗縣2023年保民生類(lèi)人員信息表納入項(xiàng)目支出預(yù)算，師宗縣人民政府辦公室關(guān)于編制2023年部門(mén)預(yù)算的通知。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師縣人民政府丹鳳街道辦事處
四、項(xiàng)目基本概況
根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強(qiáng)“三?！敝С鲱A(yù)算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（云財(cái)基層〔2022〕56號(hào)）文件要求，按時(shí)足額發(fā)放村干部、社區(qū)干部、村小組黨組織負(fù)責(zé)人村民小組長(zhǎng)及遺屬生活補(bǔ)助。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
按時(shí)足額發(fā)放村干部、社區(qū)干部、村小組黨組織負(fù)責(zé)人村民小組長(zhǎng)及遺屬生活補(bǔ)助。
六、資金安排情況
1、村干部基本報(bào)酬經(jīng)費(fèi)72.05萬(wàn)元；
2、社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)303.39萬(wàn)元；
3、村小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長(zhǎng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)58.92萬(wàn)元；
4、村組織辦公經(jīng)費(fèi)9.00萬(wàn)元；
5、村（居）民小組運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5.90萬(wàn)元；
6、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)45.00萬(wàn)元；
7、社區(qū)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3.15萬(wàn)元；
8、遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7.15萬(wàn)元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
每月按時(shí)發(fā)放村干部、社區(qū)干部、村小組黨組織負(fù)責(zé)人村民小組長(zhǎng)及遺屬生活補(bǔ)助，工作經(jīng)費(fèi)由當(dāng)年縣財(cái)力統(tǒng)一安排按照實(shí)際情況支出。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
做好社區(qū)（村）干部人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)社區(qū)（村）干部職工各項(xiàng)待遇，支持社區(qū)（村）正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算表
（附件：
師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032319055300111