師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣鄉(xiāng)村振興局
- 師財(cái)預(yù)[2023]2號(hào)
- 53032311062800000
- 2023-01-18 21:27
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師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)擬訂全縣扶貧開(kāi)發(fā)規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；
2.負(fù)責(zé)制定全縣扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃、方案計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目資金管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金使用；
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)東西部扶貧協(xié)作、社會(huì)扶貧、中央和省、市定點(diǎn)扶貧、“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”工作；
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、中央和省、市駐師單位等的掛包幫扶工作；
5.負(fù)責(zé)全縣扶貧對(duì)象建檔立卡精準(zhǔn)識(shí)別、動(dòng)態(tài)管理和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作；
6.負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、貧困退出、成效考核、績(jī)效評(píng)價(jià)工作；
7.負(fù)責(zé)中央、省、市、縣扶貧開(kāi)發(fā)重大決策部署、指示要求的督查督辦工作；
8.會(huì)同有關(guān)部門(mén)抓好易地扶貧搬遷工作、貧困地區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力輸出就業(yè)、扶貧安居工程建設(shè)等工作；
9.會(huì)同有關(guān)部門(mén)抓好產(chǎn)業(yè)扶貧工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融扶貧工作；
10.完成市扶貧辦、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣鄉(xiāng)村振興局共有 5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、項(xiàng)目規(guī)劃管理股、產(chǎn)業(yè)金融扶貧股、幫扶協(xié)作股、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)考核評(píng)價(jià)股。
本單位為師宗縣一級(jí)預(yù)算單位，所屬事業(yè)站所一個(gè)，師宗縣扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)好省、市、縣決策部署和要求，按照“四個(gè)不摘”要求，持續(xù)以“三年行動(dòng)”為總抓手，圍繞“兩不愁三保障”和飲水安全持續(xù)鞏固、脫貧人口持續(xù)增收的目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)工作落實(shí)。
１.持續(xù)加強(qiáng)防止返貧監(jiān)測(cè)和幫扶。強(qiáng)化縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)網(wǎng)格化動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)責(zé)任，用好“政府救助平臺(tái)”，加強(qiáng)部門(mén)聯(lián)動(dòng)，對(duì)脫貧不穩(wěn)定戶(hù)、邊緣易致貧戶(hù)、突發(fā)嚴(yán)重困難戶(hù)“三類(lèi)監(jiān)測(cè)對(duì)象”按照“一月一排查、一月一研判、一月一動(dòng)態(tài)”要求，精準(zhǔn)幫扶、精準(zhǔn)施策，切實(shí)做到“應(yīng)納盡納、應(yīng)扶盡扶、有序退出”，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。
２.著力加強(qiáng)脫貧人口收入持續(xù)增收。實(shí)施脫貧人口持續(xù)增收三年行動(dòng)計(jì)劃，促進(jìn)全縣脫貧人口收入實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)，將人均純收入在10000.00元以下的脫貧戶(hù)列為重點(diǎn)幫扶對(duì)象，完善“收入增長(zhǎng)工作檔案”，實(shí)行“一戶(hù)一賬、一人一卡”和“一對(duì)一”或“多對(duì)一”包保，精準(zhǔn)安排幫扶人員、精準(zhǔn)制定幫扶方案、精準(zhǔn)落實(shí)幫扶措施，實(shí)現(xiàn)脫貧人口持續(xù)穩(wěn)定增收。
３.全面加強(qiáng)“兩不愁三保障”成果鞏固。聚焦脫貧人口“兩不愁三保障”和飲水安全，落實(shí)教育、衛(wèi)健、醫(yī)保、住建、水利等行業(yè)主管部門(mén)工作責(zé)任，健全常態(tài)化控輟保學(xué)、醫(yī)療保障、住房保障、飲水安全等快速發(fā)現(xiàn)和響應(yīng)機(jī)制，穩(wěn)步提高“三保障”和飲水安全保障水平，確保脫貧成果鞏固率達(dá)99%以上。
４.進(jìn)一步優(yōu)化我縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。因地制宜，發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)、體驗(yàn)農(nóng)業(yè)、數(shù)字農(nóng)業(yè)等新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)，逐步形成有規(guī)模、有市場(chǎng)、有品牌、有效益的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)，持續(xù)增加農(nóng)民的收入。
５.持續(xù)推進(jìn)脫貧人口穩(wěn)定就業(yè)。廣泛宣傳就業(yè)政策，完善培訓(xùn)就業(yè)幫扶機(jī)制，讓所有有意愿接受培訓(xùn)的農(nóng)村低收入人口真正掌握“一技之長(zhǎng)”，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村低收入人口就業(yè)培訓(xùn)全覆蓋。進(jìn)一步拓寬輸出渠道，持續(xù)開(kāi)發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位，切實(shí)加強(qiáng)與勞務(wù)派遣公司、人力資源公司、省內(nèi)外用工企業(yè)協(xié)作，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力主動(dòng)積極就業(yè)。
６.持續(xù)落實(shí)兜底保障等政策。統(tǒng)籌基本生活救助、專(zhuān)項(xiàng)救助、社會(huì)救助等救助政策，建立防止致貧返貧風(fēng)險(xiǎn)幫扶救助基金，對(duì)因大病重病、自然災(zāi)害、突發(fā)事故等導(dǎo)致家庭支出大幅度增加的，做到應(yīng)保盡保、應(yīng)兜盡兜、應(yīng)助盡助，切實(shí)織密保障困難群眾基本生活安全網(wǎng)。
７.進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)村發(fā)展。堅(jiān)持典型引路法，深挖資源優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化要素保障，改善鄉(xiāng)村環(huán)境的同時(shí)逐步配套鄉(xiāng)村基層公共設(shè)施設(shè)備，加快推進(jìn)特色鄉(xiāng)村、田園鄉(xiāng)村、活力鄉(xiāng)村融合發(fā)展，充分挖掘每個(gè)村莊的歷史文化、鄉(xiāng)愁故事，分步分類(lèi)打造鄉(xiāng)村振興田園綜合體、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、精品示范村、美麗村莊等，實(shí)現(xiàn)全縣鄉(xiāng)村全面振興。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣鄉(xiāng)村振興局編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共１個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位１個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位１個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制19人，其中:行政編制5人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有19人，其中:財(cái)政全額保障19人。
離退休人員１人，其中:離休0人，退休１人。
車(chē)輛編制１輛，實(shí)有車(chē)輛１輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入308.20萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入308.20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。與上年對(duì)比，增加32.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.62%，主要原因是新錄用了兩位事業(yè)人員、行政人員及事業(yè)人員60%的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資于2023年1月隨工資發(fā)放。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入308.20萬(wàn)元，其中:本年收入308.20萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款308.20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，增加32.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.62%，主要原因是新錄用了兩位事業(yè)人員、行政人員及事業(yè)人員60%的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資于2023年1月隨工資發(fā)放。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出308.20萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 308.20萬(wàn)元，其中：基本支出308.20萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加52.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.34%，主要原因是新錄用了兩位事業(yè)人員、行政人員及事業(yè)人員60%的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資于2023年1月隨工資發(fā)放；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少20.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是縣級(jí)財(cái)政困難，壓減支出?！?/span>
（一）政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2080501-社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休安排2.23萬(wàn)元,主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資及公務(wù)費(fèi)；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.42萬(wàn)元，主要用于在職人員繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療13.36萬(wàn)元，主要用于在職人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.92萬(wàn)元，主要用于在職人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)、在職人員及退休人員繳納大病保險(xiǎn)；
2130501農(nóng)林水支出-鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興-行政運(yùn)行239.31萬(wàn)元，主要用于在職人員工資、公務(wù)費(fèi)；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金21.96萬(wàn)元，主要用于在職人員繳納住房公積金單位部分。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1. 301工資福利支出289.92萬(wàn)元（其中：基本支出289.92萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30101工資福利支出-基本工資85.79萬(wàn)元（其中：基本支出85.79萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼55.79萬(wàn)元（其中：基本支出55.79萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金2.36萬(wàn)元（其中：基本支出2.36萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30107工資福利支出-績(jī)效工資79.31萬(wàn)元（其中：基本支出79.31萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.42萬(wàn)元（其中：基本支出30.42萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.36萬(wàn)元（其中：基本支出13.36萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30112工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)（工傷保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)）0.93萬(wàn)元（其中：基本支出0.93萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30113工資福利支出-住房公積金21.96萬(wàn)元（其中：基本支出21.96萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
２.302商品和服務(wù)支出16.07萬(wàn)元（其中：基本支出16.07萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.02萬(wàn)元（其中：基本支出0.02萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)1.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)3.50萬(wàn)元（其中：基本支出3.50萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)2.15萬(wàn)元（其中：基本支出2.15萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)5.40萬(wàn)元（其中：基本支出5.40萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
３.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.21萬(wàn)元（其中：基本支出2.21萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)2.21萬(wàn)元（其中：基本支出2.21萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出308.20萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加32.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.62%，主要原因是新錄用了兩位事業(yè)人員、行政人員及事業(yè)人員60%的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
2023年，師宗縣鄉(xiāng)村振興局財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.50萬(wàn)元，較上年減少1.50萬(wàn)元，下降37.5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年一致，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年減少1.50萬(wàn)元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。減少原因公務(wù)費(fèi)接待次數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.5萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年上年無(wú)變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無(wú)財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目、無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.07萬(wàn)元，與上年相比減少0.43萬(wàn)元，下降2.61%，減少的原因?yàn)?/span>2023年工會(huì)經(jīng)費(fèi)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中公示，故相應(yīng)減少。其中：
辦公費(fèi)0.02萬(wàn)元，較上年減少0.06，下降了96.77%，減少原因?yàn)橹Ц豆嫘詬徫蝗藛T工資。
水費(fèi)0.50萬(wàn)元，較上年增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因?yàn)橹Ц端M(fèi)的需要。
電費(fèi)1.50萬(wàn)元，較上年增加0.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.67%，原因支付電費(fèi)的需要。
郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元，較上年增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因?yàn)橹Ц峨娫捹M(fèi)的需要。
勞務(wù)費(fèi)3.50萬(wàn)元，較上年增加3.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因?yàn)楸締挝恍抡惺账奈还嫘詬徫蝗藛T。
福利費(fèi)2.15萬(wàn)元，較上年增加0.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.47%，原因?yàn)樾落浻?/span>2位事業(yè)人員。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。
其他交通費(fèi)5.40萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額124.39萬(wàn)元（凈值27.33萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)9.11萬(wàn)元，固定資產(chǎn)115.28萬(wàn)元（凈值18.22萬(wàn)元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬(wàn)元，與上年比，無(wú)變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無(wú)項(xiàng)目名稱(chēng)。
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無(wú)立項(xiàng)依據(jù)。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施單位。
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無(wú)項(xiàng)目基本概況。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。
六、資金安排情況
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無(wú)資金安排情況。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無(wú)項(xiàng)目實(shí)施成效。
第三部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算表
（附件：
師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門(mén)預(yù)算表.xls）
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