師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年度預(yù)算公開
- 師宗縣人民政府辦公室
- 2023-01-20 00:28
監(jiān)督索引號(hào)53032311033500100000
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年度預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.根據(jù)氣象預(yù)報(bào)科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。
2.對水庫管理范圍進(jìn)行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，確保用水安全，科學(xué)配水，確保水庫發(fā)揮最大效益。
3.組織對輸水干渠進(jìn)行清淤歲修，確保按時(shí)供水。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所為準(zhǔn)公益性差額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣溜子田水庫的運(yùn)行管理。下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、工程技術(shù)室、檔案室4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。本單位為二級(jí)單位，師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所無下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)水庫安全運(yùn)行管理，堅(jiān)持水庫安全運(yùn)行巡視檢查，認(rèn)真履行水庫安全運(yùn)行管理工作職責(zé)，確保水庫運(yùn)行安全。
2.在灌溉供水管理中，切實(shí)做到合理調(diào)配水量，完成灌溉供水任務(wù),提高供水效益。
3.轉(zhuǎn)變觀念，自力更生，艱苦創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮溜子田水庫的水資源優(yōu)勢。努力改善管理所工作、生活條件，為全所職工能夠安心工作、干好工作，營造良好環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助8人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休6人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入58.77萬元，其中：一般公共預(yù)算收入58.77萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比，增加4.13萬元，增長7.56%，主要原因是在職人員正常晉升及4名崗位調(diào)整。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入58.77萬元，其中:本年收入58.77萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款58.77萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對比，增加4.13萬元，增長7.56%，主要原因是在職人員正常晉升及4名崗位調(diào)整。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出58.77萬元。財(cái)政撥款安排支出58.77萬元，其中：基本支出58.77萬元，與上年對比，增加4.13萬元，增長7.56 %，主要原因是在職人員正常晉升及4名崗位調(diào)整；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休8.64萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資支出；
2130311 農(nóng)林水支出-水利-水資源管理與保護(hù)50.13萬元，主要用于在職人員工資支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資23.74萬元（其中：基本支出23.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資23.89萬元（其中：基本支出23.89萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30302對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)8.64萬元（其中：基本支出8.64萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出58.77萬元，與上年對比，增加4.13萬元，增長0.08%，主要原因是在職人員正常晉升及4名崗位調(diào)整。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2022年及2023年均無政府性基金預(yù)算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2022年及2023年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年無與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2022年及2023年均無財(cái)政專戶管理資金。
七、政府采購預(yù)算情況
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年無政府采購預(yù)算
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，較上年無變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
本單位為差額撥款事業(yè)單位，故無“三公”經(jīng)費(fèi)。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年無項(xiàng)目支出，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和政府性基金預(yù)算。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位開支的離退休支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所屬財(cái)政差額撥款非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所部門資產(chǎn)總額500.00萬元（凈值365.00萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)500.00萬元，凈值365.00萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)
據(jù)，因此，將在公開2022年度部門決算時(shí)一并公開。
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023
年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年無項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年無立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年無項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年無項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年無項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年無資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年無項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年無項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所2023年部門預(yù)算公開表.xls
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