監(jiān)督索引號(hào)53032319100100000
師宗縣投資促進(jìn)局2023年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣投資促進(jìn)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣投資促進(jìn)局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣投資促進(jìn)局2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣投資促進(jìn)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于投資促進(jìn)、招商引資的方針、政策、法律、法規(guī)和決策部署；研究擬訂或參與起草全縣投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、改善投資環(huán)境的相關(guān)政策。
2.研究擬訂全縣投資促進(jìn)發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)責(zé)任分工并組織實(shí)施；擬訂年度全縣投資促進(jìn)指導(dǎo)性意見及引資目標(biāo)任務(wù)；負(fù)責(zé)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作統(tǒng)計(jì)工作，組織實(shí)施投資促進(jìn)目標(biāo)責(zé)任綜合考核評(píng)價(jià)工作。
3.協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、工業(yè)園區(qū)等開展投資促進(jìn)和招商引資項(xiàng)目全程服務(wù)工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門改善營 商環(huán)境，受理并協(xié)調(diào)處理國內(nèi)投資企業(yè)投訴工作。
4.組織、協(xié)調(diào)開展全縣性重大招商引資、投資促進(jìn)活動(dòng)；承擔(dān)重要投資企業(yè)及客商的接待工作；牽頭開展外商直接投資促進(jìn)工作。
5.會(huì)同縣直有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、園區(qū)等策劃推出重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商引資項(xiàng)目，建立、管理縣級(jí)重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫。
6.負(fù)責(zé)全縣招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介；編制全縣投資指南，管理維護(hù)縣級(jí)招商引資信息平臺(tái)。
7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)異地駐師商會(huì)投資促進(jìn)工作。負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)外埠師宗商會(huì)投資促進(jìn)工作。
8.負(fù)責(zé)派駐、管理縣人民政府駐外招商工作機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)做好市場化招商有關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)與境內(nèi)外有關(guān)企業(yè)、科研院 所、商會(huì)、協(xié)會(huì)、中介代理機(jī)構(gòu)或個(gè)人的合作，擴(kuò)大招商網(wǎng)絡(luò)。
9.完成市投資促進(jìn)局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣投資促進(jìn)局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、統(tǒng)計(jì)督導(dǎo)、項(xiàng)目規(guī)劃發(fā)展股、投資服務(wù)股。
師宗縣投資促進(jìn)局屬一級(jí)預(yù)算單位無下屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.招商引資工作開展情況
2022年，師宗縣認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，按照“奮進(jìn)新征程、推動(dòng)新跨越”要求，圍繞不銹鋼城、綠色鋁精深加工基地、特色種植示范基地“三個(gè)定位”發(fā)展目標(biāo)，努力克服大環(huán)境造成招商引資形勢異常嚴(yán)峻等諸多困難，健全招商機(jī)制，明確招商定位，創(chuàng)新招商方式，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，精準(zhǔn)靶向招商，招商引資工作高效推進(jìn)。2022年，簽約招商引資項(xiàng)目18個(gè)，協(xié)議投資金額86.5億元，10億元以上項(xiàng)目3個(gè)（市三年行動(dòng)計(jì)劃任務(wù)1個(gè)），5至10億元項(xiàng)目5個(gè)，落地項(xiàng)目13個(gè)，落地率72%；實(shí)際利用外資600萬美元（市三年行動(dòng)計(jì)劃任務(wù)400萬美元），利用外資完成率150%；省外國內(nèi)到位資金144億元，到位資金同比增長23%（市三年行動(dòng)計(jì)劃任務(wù)增長20%）。縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴川渝、長三角、珠三角等區(qū)域開展招商活動(dòng)12次，完成目標(biāo)任務(wù)的100%；納入市級(jí)重點(diǎn)調(diào)度項(xiàng)目數(shù)6個(gè)。招商委辦公室組織招商小分隊(duì)先后赴山東、浙江、廣東、昆明等省市開展招商活動(dòng)5次。
2.貫徹落實(shí)大招商工作機(jī)制情況
師宗縣高度重視“大招商”機(jī)制的貫徹落實(shí)，為切實(shí)構(gòu)建“招商委統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、行業(yè)部門齊抓共管、保障部門密切協(xié)同、縣鄉(xiāng)園區(qū)整體聯(lián)動(dòng)”的招商協(xié)作運(yùn)行機(jī)制，出臺(tái)“大招商”工作機(jī)制2.0版，于2022年6月印發(fā)了《師宗縣關(guān)于落實(shí)“大招商”工作機(jī)制的實(shí)施方案》，實(shí)行由縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)任縣招商委主任的“雙主任”制，堅(jiān)持“大招商”工作專業(yè)化分工、精準(zhǔn)化調(diào)度、專班化保障，充實(shí)完善了縣招商委組成及職責(zé)?？h招商委設(shè)置了“一室三組”，即辦公室、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局研究組、要素保障組、行業(yè)招商組。圍繞不銹鋼城、綠色鋁精深加工基地、特色種植示范基地“三個(gè)定位”，突出構(gòu)建師宗現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，以不銹鋼產(chǎn)業(yè)、綠色鋁產(chǎn)業(yè)、高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)開發(fā)建設(shè)、商貿(mào)服務(wù)、文化旅游、大健康產(chǎn)業(yè)等為重點(diǎn)，成立了以縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)為組長、產(chǎn)業(yè)主抓部門主要負(fù)責(zé)人為副組長的6個(gè)產(chǎn)業(yè)招商組，明確了6個(gè)產(chǎn)業(yè)招商組的三年招商目標(biāo)任務(wù)，各產(chǎn)業(yè)招商組均制定了招商方案，構(gòu)建了組織有力、權(quán)責(zé)分明、措施具體的工作落實(shí)體系。
目前，全縣“大招商”工作責(zé)任得到全面壓實(shí)，招商委“一室三組”履職盡責(zé)，密切配合；縣級(jí)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)及縣直各部門切實(shí)履行了“一把手”招商責(zé)任，做到了重大招商活動(dòng)親自參加、重要客商親自接洽、重大項(xiàng)目親自推動(dòng)、重點(diǎn)問題親自協(xié)調(diào)，“大招商”工作機(jī)制高效運(yùn)行。2022年，縣招商委召開招商委全體會(huì)議1次（9月14日）；縣委常委會(huì)研究招商工作4次，縣政府常務(wù)會(huì)研究招商工作3次；縣委常委會(huì)、縣政府常委會(huì)先后聽取了縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)外出招商工作情況報(bào)告；書記、縣長不定期聽取縣招商委辦公室招商引資工作開展情況匯報(bào)，針對(duì)工作中的困難問題及時(shí)研究解決。
3.產(chǎn)業(yè)招商工作隊(duì)（招商專班）情況
為認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府師宗現(xiàn)場辦公會(huì)精神，全面落實(shí)奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)決策部署，緊盯招商引資三年行動(dòng)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)招商隊(duì)伍建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)，采取專班常駐、專業(yè)跟進(jìn)、專項(xiàng)對(duì)接的舉措，以公開遴選和抽調(diào)的方式，在全縣范圍選調(diào)30名懂經(jīng)濟(jì)、善招商的精兵強(qiáng)將，于2022年5月18日組建了三個(gè)產(chǎn)業(yè)招商專班。為提升招商專班人員招商業(yè)務(wù)素質(zhì)，5月20日，組織招商專班人員參加2022年第一期全省招商引資專業(yè)技能培訓(xùn)班學(xué)習(xí)；5月27日，舉辦了師宗縣2022年招商引資業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，邀請(qǐng)?zhí)K州工業(yè)園區(qū)具有多年招商實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的專家為招商專班及全縣招商隊(duì)伍進(jìn)行專題培訓(xùn)；5月31日，三個(gè)產(chǎn)業(yè)招商專班分別派駐廣東佛山、浙江杭州、山東濟(jì)南開展駐點(diǎn)招商。我縣是全市最先組建產(chǎn)業(yè)招商專班的縣，也是第一家派駐招商專班開展駐外招商工作的縣。三個(gè)招商專班充分發(fā)揮排頭連、尖刀兵作用，緊盯目標(biāo)區(qū)域和目標(biāo)企業(yè)，集中力量開展專業(yè)化溝通對(duì)接、系統(tǒng)化跟進(jìn)落實(shí)，先后拜訪企業(yè)193家，邀請(qǐng)121家（次）具有投資意向的企業(yè)到師宗進(jìn)行投資考察，簽訂投資協(xié)議5個(gè)（年產(chǎn)500萬平方米鋁合金裝飾件項(xiàng)目、師宗縣南亞東南亞及國內(nèi)交安設(shè)施一體化項(xiàng)目、師宗縣農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用與生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)利用項(xiàng)目、師宗縣350MW光伏發(fā)電項(xiàng)目、師宗縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目），協(xié)議投資額33.98億元，落地項(xiàng)目3個(gè)（交安設(shè)施一體化項(xiàng)目、師宗縣農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用與生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)利用項(xiàng)目，師宗縣350MW光伏發(fā)電項(xiàng)目）。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入119.68萬元，其中：一般公共預(yù)算收入119.68萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比，增加0.77萬元，增長0.65%，主要原因分析人員工資較上年度有所增加，從而導(dǎo)致預(yù)算支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 119.68萬元，其中:本年收入119.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款119.68萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比，增加0.77萬元，增長0.65%，主要原因分析人員工資較上年度有所增加，從而導(dǎo)致預(yù)算支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出119.68萬元。財(cái)政撥款安排支出119.68萬元，其中：基本支出119.68萬元，與上年對(duì)比，增加0.77萬元，增長0.65%，主要原因分析今年預(yù)算增加了人均900元每月的績效工資。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比，增加0萬元，與上年相比無變化，主要原因分析今年財(cái)政未安排我單位預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.2011301“一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－行政運(yùn)行”支出93.78萬元，主要用于人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面的財(cái)務(wù)管理等支出。
2.2080505“社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”12.10萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、工傷保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)和離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等的支出。
3.2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公積金”支出8.75萬元，主要用于單位職工繳納住房公積金和住房補(bǔ)貼的支出。
4.2101102“衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療”5.32萬元，用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。
5.2101199“衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”0.39萬元，用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.30101工資福利支出-基本工資32.79萬元（其中：基本支出32.79萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
2.30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼5.42萬元（其中：基本支出5.42萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
3.30107工資福利支出-績效工資48.89萬元（其中：基本支出48.89萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
4.30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.10萬元（其中：基本支出12.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
5.30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.32萬元（其中：基本支出5.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
6.30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.39萬元（其中：基本支出0.39萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
7.30113工資福利支出-住房公積金8.75萬元（其中：基本支出8.75萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
8.30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
9.30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
10.30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
11.30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.82萬元（其中：基本支出0.82萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
12.30302商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出1.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
13.30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出119.68萬元，與上年對(duì)比，增加0.77萬元，增長0.65%，主要原因分析今年預(yù)算增加了人均900元每月的績效工資。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣投資促進(jìn)局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣投資促進(jìn)局無與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
師宗縣投資促進(jìn)局無與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣投資促進(jìn)局無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣投資促進(jìn)局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣投資促進(jìn)局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比，增加0.00萬元，增長0%，主要原因分析較上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，增加0.00萬元，增長0%，主要原因分析較上年對(duì)比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣投資促進(jìn)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.50萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣投資促進(jìn)局年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次，較上年無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣投資促進(jìn)局年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.00萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為13次，共計(jì)接待168人次，較上年無變 化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣投資促進(jìn)局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。較上年對(duì)比無變化。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣投資促進(jìn)局2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算支出。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
地方公共財(cái)政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
地方公共財(cái)政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)：是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣投資促進(jìn)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排6.02萬元，其中：辦公費(fèi)1.20萬元，印刷費(fèi)0.30萬元，差旅費(fèi)0.20萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，福利費(fèi)0.82萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元。
與上年對(duì)比減少0.96萬元，降幅13.75%,主要原因是我單位2023年9月調(diào)出一人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣投資促進(jìn)局資產(chǎn)總額53.20萬元（凈值20.19萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)12.54萬元，固定資產(chǎn)40.66萬元、凈值7.65萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.28萬元，主要是固定資產(chǎn)資產(chǎn)增加2.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值1.44萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣投資促進(jìn)局2023年部門
預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
師宗縣投資促進(jìn)局2023年無項(xiàng)目名稱。
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣投資促進(jìn)局2023年無立項(xiàng)依據(jù)。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣投資促進(jìn)局2023年無項(xiàng)目實(shí)施單位。
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣投資促進(jìn)局2023年無項(xiàng)目基本概況。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
師宗縣投資促進(jìn)局2023年無項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。
六、資金安排情況
師宗縣投資促進(jìn)局2023年無項(xiàng)目安排情況。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
師宗縣投資促進(jìn)局2023年無項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣投資促進(jìn)局2023年無項(xiàng)目實(shí)施成效。
師宗縣投資促進(jìn)局2023年部門預(yù)算表
（附件：師宗縣投資促進(jìn)局預(yù)算公開表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032319100100111